Hosszúvíz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 19.891.028,- Ft,

- Egyéb működési célú.tám.bevételei 10.779.128, Ft,

- Felhalmozási célú támogatások 20.864.954, Ft,

- Közhatalmi bevételek 978.193, Ft,

- Működési bevételek 3.381.013, Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele 11.340.011, Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 764.409, Ft,

melyből: - Személyi jellegű kiadások 19.063.501,- Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok 1.973.300, Ft,

- Dologi kiadások 13.712.382, Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai 149.767, Ft,

- Egyéb működési célú kiadások 144.109, Ft,

- Beruházások 28.736.714, Ft,

- Felújítások 0, Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 646.048, Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat,), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2022-ben is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2021. évben a Magyar Falu program keretén belül 5.035.340 Ft összegű támogatásban részült az MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása -2021 jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására 2022. évben került sor.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiirt pályázaton az önkormányzat 1.000.000 Ft támogatásban részesült 2021-ben, melyet kistelepülési önkormányzati rendezvények lebonyolítására lehetett felhasználni. A pályázati forrásból egy rendezvénysátor és kerti sörpadok kerültek beszerzésre.

A Magyar Falu program keretében elnyert támogatási összegek:

A személyi jellegű kiadásokra 19.063.501,- Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 89 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek 144.109,- Ft összegben:

Mesztegnyő Környéki Önk. Társulása 29.237,- Ft

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 19.546,- Ft

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 81.075,- Ft

Mesztegnyő Község Önkormányzata (szennyvíz hj.) 14.251,- Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 149.767,- Ft-ot tesznek ki.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

A Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat elkészült, és az az előterjesztés mellékletét képezi.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.