Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.14.
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–11. §-hoz és az 1–13. melléklethez
Szólád Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege
114 729 642 Ft.
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Az Önkormányzat működési támogatásait a 2025. évi Magyarország központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján meghatározott fajlagos mutatók alapján kerül meghatározásra.
|
Megnevezés |
Támogatás összege |
|
Települési önkormányzatok általános működési támogatásai |
23 260 474 Ft |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
8 248 960 Ft |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 Ft |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
224 338 Ft |
|
Települési Önkormányzatok egyes kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Összes önkormányzatot érintő támogatás |
40 347 322 Ft |
Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Polgármesterbértámogatása
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Az önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek tervez 2025. évben is. Közfoglalkoztatás támogatásának összege szerepel.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek tervezésénél az előző évi kivetett adókból befolyt összeget vesszük
figyelembe.
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:
|
Helyi adók |
Tervezett |
|---|---|
|
Építményadó |
6 500 000 Ft |
|
Telekadó |
700 000 Ft |
|
Helyi iparűzési adó |
11 000 000 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 200 000 Ft |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 100 000 Ft |
|
HELYI ADÓK ÖSSZESEN |
21 500 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevétel 2025. évre tervezett összege: 400 000 Ft.
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díj bevételekből, ellátási díjak, kamatbevételekből származnak. Az önkormányzat 2025. évre 5 455 000 Ft-ot tervezet.
Előző évi pénzmaradvány:
Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételét tervezi a 2025. évi
gazdálkodásához, melynek összege 42 257 320 Ft.
Kiadások alakulása:
Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vesszük , hogy 2025. január 1-jével megváltozatott a minimálbér illetve a garantált bérminimum összege is. Az önkormányzat 32 098 080 Ft-ot tervezet.
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összege függ a kifizetésre kerülő juttatások összegétől, 3 899 285 Ft-ot tervezet az önkormányzat.
Dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesülés adatit vesszük figyelembe, illetve a KSH által közölt infláció méretkét. Az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges kiadásokra 40 000 000 Ft összeget tervezet.
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, tervezéséékor figyelembe vesszük az állam által nyújtott állami támogatás összegét is. Az önkormányzat szociális kiadásokra 6 500 000 Ft-ot tervezet 2025. évre.
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat a 2025. évre 10 000 000 Ft-ot tervezet. (Balatonföldvári Többcélú Kistérégi Társulás, Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulásnak, Hulladékgazdálkodási Társulásnak, Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnak fizetendő hozzájárulások)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A Magyar Államkincstár 2024 decemberében utalt az önkormányzatnak a 2025. évi állami
támogatásból előleget, melynek összege 1 535 956 Ft volt.
Felhalmozási kiadások:
Felhalmozási kiadásokat az önkormányzat nem tervezett.