Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 03. 18- 2013. 03. 18

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2013.03.18.

A Csombárd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 50.499 eFt-ra,

b) kiadási főösszegét 50.499 eFt-ra,

c) a hitel összegét 0 eFt-ra .

Ezen belül:
a működési bevétel 48.163 eFt-ra,
ebből
-a belső finanszírozási művelet
előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 eFt-ra,
-külső finanszírozási művelet
működési célú hitel felvétel 0 eFt-ra.
a működési célú kiadások előirányzatait
működési kiadási előirányzat összesen: 47.443 eFt
- személyi jellegű kiadások 9.253 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 1.613 eFt
- dologi jellegű kiadások 11.742 eFt
- önkormányzat által folyósított ellátások 6.830 eFt
- speciális célú támogatás 18.005 eFt
- működési pénzeszköz átadás 0 eFt
- kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 eFt
- céltartalék 0 eFt-ra módosítja.
Felhalmozási célú bevételek : 2.336 eFt
ebből:
-finanszírozási célú műveletek 0 eFt
-előző évi pénzmaradvány 0 eFt
Felhalmozási célú kiadások : 3.056 eFt
-intézményi beruházások összege: 770 eFt
-a felújítások összege: 2.286 eFt-ban állapítja meg .
A felhalmozási mérleg 720 eFt hiányát a működési mérleg többlet bevétele a fedezete.(Start munkaprogram pályázati támogatása beszerzett eszközökre)
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Az R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Az R. 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
Az R. 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
Az R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület a lakosságnak juttatatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
Az R. 3. § (7)-(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
Az R. 3. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

3. § Az R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Bevétel

Eredeti

Módosított

Működési cél

0

0

PÉNZMARADVÁNY

1721

0

Felhalmozási cél

0

0
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek

eredeti ei

mód.ei

eredeti ei.

mód ei.

Működési cél

Működési cél

Felhalmozási cél

Felhalmozási cél

Hitel felvétel

12241

0

750

0

Kiadások

Működési cél

Működési cél

Felhalmozási cél

Felhalmozási cél

hitel törlesztés

0

0

0

0

2. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

Eredeti

Módosított

I. Működési bevételek

1. Kapott támogatás

14 657

25182

központi költségvetéstől kapott támogatás

14 657

25182

irányító szervtől kapott támogatás

0

0

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

14 502

10349

elkülönített állami pénzalapból

13 822

9138

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0

0

helyi önkormányzatttól

0

0

nemzetiségi önkormányzattól

0

0

többcélú kistérségi társulástól

480

527

jogi személyiségű társulástól

0

0

térségi fejlesztési tanácstól

0

0

európai uniós forrásból

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatból

0

533

központi költségvetésből

200

151

3. Közhatalmi bevételek

12 265

11534

adók

7 300

6771

illetékek

0

0

járulékok

0

0

hozzájárulások Szja

4 615

4615

bírságok

350

148

díjak

0

0

egyéb fizetési kötelezettségek

0

0

4. Intézményi működési bevétel

748

1078

áru és készletértékesítés

0

256

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

648

0

bérleti díj bevételek

100

820

intézményi ellátási díjak

0

0

alkalmazottak térítése

0

0

általános forgalmi adó bevételek

0

0

hozam és kamatbevételek

0

2

5. Működési célú átvett pénzeszköz

0

20

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

0

0

II. Felhalmozási

0

0

1. Felhalmozási bevételek

0

136

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

0

0

Önk sajátos felhalmozási tőke bevételei

0

136

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

4. Költségvetési támogatás felhalmozási célú

0

2200

5. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

0

0

III. Kölcsönök

0

0

1. Működési célú kölcsönök

0

0

kapott kölcsönök

0

0

nyújtott kölcsön visszatérülése

0

0

2. Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

kapott kölcsönök

0

0

nyújtott kölcsön visszatérülése

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

36 007

50499

IV. Előző évi pénzmaradvány

1 721

0

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

1 721

0

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

12 991

0

működési célú

12 241

0

felhalmozási célú

750

0

VI. Aktív pénzügyi műveletek

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

50 719

50499

3. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Eredeti

Módosított

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

49669

47443

Személyi juttatások

8419

9253

Munkaadót terhelő járulékok

2239

1613

Dologi kiadások

14698

11742

Ellátottak pénzbeli jutattásai

6448

6830

Egyéb működéi célú kiadások

17865

18005

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

750

3056

Intézményi beruházások

0

770

Felújítások

750

2286

Kormányzati beruházások

0

0

Lakástámogatás

0

0

Lakásépítés

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

KÖLCSÖNÖK

0

Működési célú kölcsönök

0

0

Kölcsön nyújtása

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

Kölcsön nyújtása

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

TARTALÉKOK

300

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

300

0

Működési célú

0

0

Felhalmozási célú

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

50719

50499

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

0

0

felhalmozási célú

0

0

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

50719

50499

4. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése

eredeti előirányzat összege

mód. előirányzat összege

Start munkaprogram eszköz beszerzés

0

770

5. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Eredeti

Módosított

felújítási cél megnevezése

előirányzat összege

LEADER PÁLYÁZAT

750

0

Tűzoltószertár tető felújítás

0

2286

Összesen

750

2286

6. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Eredeti

Módosított

támogatás

6338

6298

RENDSZERES SZOC. SEGÉLY

898

213

FOGLALK. HELYETTESÍTŐ TÁM.

2679

4101

LAKÁSFENNTART.

1000

900

ÁPOLÁSI DÍJ, MÉLTÁNYOSSÁGI

743

566

ÁTMENETI SEGÉLY

900

422

TEMETÉSI SEGÉLY

60

45

KÖZGYÓGY

58

51

szociális, rászorultsági ellátás

110

532

EGYÉB RÁSZORULTSÁGI ALAPON

110

532

Összesen

6448

6830

7. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám

Létszám

közalkalmazott falugondnok

1

1

Közfoglalkoztatottak

6

6

Összesen:

7

7

8. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ei

mei

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

36 007

48 163

Kapott támogatás

14 657

25 182

Működési célú támogatásértékű bevétel

14 502

10 349

Közhatalmi bevételek

6 100

11 534

Intézményi működési bevétel

748

1 078

Működési célú átvett pénzeszköz

0

20

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

0

0

Felhalmozási célú

0

2 336

Felhalmozási bevételek

0

136

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Felhalmozási költségvetési támogatás

0

2 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

36 007

50 499

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

0

0

Belső forrásból

0

0

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

1 721

0

II. Felhalmozási célú pm. igénybevétele

0

0

Külső forrásból

12 991

0

Működési célú hitelfelvétel

12 241

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

750

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

50 719

50 499

Működési célú bevételek összesen

49 969

48 163

Felhalmozási célú bevételek összesen

750

2 336

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ei

mei

Pénzforgalmi kiadások

0

0

Működési célú

49669

47443

Személyi jellegű kiadások

8419

9253

Munkaadót terhelő járulékok

2239

1613

Dologi kiadások

14698

11742

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6448

6830

Egyéb működési célú kiadások

17865

18005

Felhalmozási célú

0

3056

Intézményi beruházások

0

770

Felújítások

750

2286

Kormányzati beruházások

0

0

Lakástámogatás

0

0

Lakásépítés

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

0

Működési célú tartalékok

300

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalékok

300

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

0

Fejlesztési céltartalék

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

0

0

Működési hiány

0

0

Felhalmozási hiány

0

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50719

50499

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

0

0

Működési hiány

0

0

Felhalmozási hiány

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

50719

50499

Működési célú kiadások összesen

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

0

0
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. március 19. napjával.