Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2023. 05. 10

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2023.05.10.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását 108.574.070 Ft tárgyévi bevétellel és 95.533.268 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 101.987.712 Ft-ban ebből előző évi maradványt 58.084.240 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 39.755.334 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 6.586.358 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 55.058.783 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.070.640 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.586.358 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 12.427.770 Ft

d) B4. Működési bevételek 2.136.714 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 339.480 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 49.560.962 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 49.560.962 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 101.984.712 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 6.586.358 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 14.928.790 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.044.594 Ft

c) K3. Dologi kiadások 17.107.134 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.275.380 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3.399.436 Ft

f) K6. Beruházások 29.371.078 Ft

g) K7. Felújítások 25.687.705 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

j) Költségvetési kiadások összesen 94.814.117 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 94.814.117 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 40.474.485 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 55.058.783 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 13.040.802 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 454.365.044 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	42 974 604 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 070 640 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	10 144 580 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 270 728 Ft
5	települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft
6	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2 270 000 Ft
7	helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	2 837 440 Ft
8	elszámolásból származó bevételek	0 Ft
9	egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	5 547 892 Ft
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	6 586 358 Ft
11	3. Közhatalmi bevételek	12 427 770 Ft
12	vagyoni típusú adók	1 301 800 Ft
13	értékesítési és forgalmi adók	11 069 924 Ft
14	gépjárműadó	0 Ft
15	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
16	egyéb közhatalmi bevételek	56 046 Ft
17	4. Intézményi működési bevételek	2 136 714 Ft
18	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
19	szolgáltatások ellenértéke	900 Ft
20	közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 722 Ft
21	tulajdonosi bevételek	2 000 881 Ft
22	kamatbevételek	35 Ft
23	egyéb működési bevételek	4 176 Ft
24	5. Működési célú átvett pénzeszköz	339 480 Ft
25	háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése	339 480 Ft
26	vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök	0 Ft
27	II. Felhalmozási célú bevételek	0 Ft
28	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
29	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft
30	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
31	immateriális javak értékesítése	0 Ft
32	ingatlanok értékesítése	0 Ft
33	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
34	részesedés értékesítése	0 Ft
35	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
36	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 560 962 Ft
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 560 962 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	39 755 334 Ft
2	1. Személyi juttatások	14 928 790 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 497 459 Ft
4	Külső személyi juttatások	5 431 331 Ft
5	2. Munkadókat terhelő járulékok	1 044 594 Ft
6	3. Dologi kiadások	17 107 134 Ft
7	készletbeszerzés	3 587 935 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	99 140 Ft
9	szolgáltatási kiadások	10 569 943 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 850 116 Ft
12	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 275 380 Ft
13	családtámogatások	0 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	szociális tűzifa	0 Ft
16	rendszeres szociális segély	0 Ft
17	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 275 380 Ft
18	5. Egyéb működési célú kiadások	3 399 436 Ft
19	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 663 469 Ft
20	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	644 000 Ft
21	elvonások befizetések	91 967 Ft
22	II. Felhalmozási célú kiadások	55 058 783 Ft
23	1. Beruházási kiadások	29 371 078 Ft
24	beruházási nettó kiadás	23 126 833 Ft
25	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 244 245 Ft
26	2. Felújítási kiadások	25 687 705 Ft
27	ingatlanok felújítása	20 226 539 Ft
28	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 461 166 Ft
29	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
30	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 814 117 Ft
31	III. Finanszírozási kiadások	719 151 Ft
32	támogatás megelőlegezés visszafizetése	719 151 Ft
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 533 268 Ft

2. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	42 974 604 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 070 640 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	10 144 580 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 270 728 Ft
5	települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft
6	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
7	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 837 440 Ft
8	elszámolásból származó bevételek	0 Ft
9	egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 547 892 Ft
10	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 586 358 Ft
11	3. Közhatalmi bevételek	12 427 770 Ft
12	vagyoni típusú adók	1 301 800 Ft
13	értékesítési és forgalmi adók	11 069 924 Ft
14	gépjárműadó	0 Ft
15	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
16	egyéb közhatalmi bevételek	56 046 Ft
17	4. Működési bevételek	2 136 714 Ft
18	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
19	szolgáltatások ellenértéke	900 Ft
20	közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 722 Ft
21	tulajdonosi bevételek	2 000 881 Ft
22	kamatbevételek	35 Ft
23	egyéb működési bevételek	4 176 Ft
24	5. Működési célú átvett pénzeszköz	339 480 Ft
25	II. Felhalmozási célú bevételek	6 586 358 Ft
26	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
27	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
28	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
29	immateriális javak értékesítése	0 Ft
30	ingatlanok értékesítése	0 Ft
31	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
32	részesedés értékesítése	0 Ft
33	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
34	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 560 962 Ft
36	III. Finanszírozási bevételek	59 013 108 Ft
37	előző évi maradvány igénybevétele	58 084 240 Ft
38	államháztartáson belüli megelőlegezés	928 868 Ft
39	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	108 574 070 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	39 755 334 Ft
2	1. Személyi juttatások	14 928 790 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 497 459 Ft
4	Külső személyi juttatások	5 431 331 Ft
5	2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 594 Ft
6	3. Dologi kiadások	17 107 134 Ft
7	készletbeszerzés	3 587 935 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	99 140 Ft
9	szolgáltatási kiadások	10 569 943 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 850 116 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 275 380 Ft
13	családtámogatás	0 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	intézményi ellátottak	0 Ft
16	rendszeres szociális segély	0 Ft
17	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 275 380 Ft
18	4. Egyéb működési célú kiadások	3 399 436 Ft
19	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 663 469 Ft
20	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	644 000 Ft
21	elvonások és befizetések	91 967 Ft
22	tartalék	0 Ft
23	II. Felhalmozási célú kiadások	55 058 783 Ft
24	1. Beruházási kiadások	29 371 078 Ft
25	beruházási nettó kiadás	23 126 833 Ft
26	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 244 245 Ft
27	2. Felújítási kiadások	25 687 705 Ft
28	felújítási nettó kiadás	20 226 539 Ft
29	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 461 166 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 814 117 Ft
32	III. Finanszírozási kiadások	719 151 Ft
33	támogatás megelőlegezés visszafizetése	719 151 Ft
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 533 268 Ft

3. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

2022. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

	A	B
1	Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése	10 715 330 Ft
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	12 411 503 Ft
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 244 245 Ft
4	Összesen	29 371 078 Ft

2. Felújítások

	A	B
1	Ingatlanok felújítása teljesítése	20 226 539
2	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
3	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 461 166
4	Összesen	25 687 705

4. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	0 Ft
2	BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft
3	FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft
4	LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	0 Ft
5	INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK	0 Ft
6	EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	3 275 380 Ft
7	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 275 380 Ft
8	ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE	0 Ft
9	LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE	0 Ft
10	HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG	0 Ft
11	HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY	0 Ft
12	EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE	0 Ft
13	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft
14	MINDÖSSZESEN	3 275 380 Ft

5. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

2022. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsoló támogatási kiadások

	A	B
1	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	92 304 Ft
2	Kaposmérői Alapszolg Központ	27 800 Ft
3	Hetes Csombárd óvodai társulás	1 902 998 Ft
4	Észak-Kaposi Partnerek	19 200 Ft
5	TÖOSZ	5 560 Ft
6	Hulladékgazdálkodás	15 290 Ft
7	Juta Község önkormányzatának	429 319 Ft
8	Somogyjádi KÖH	75 000 Ft
9	Fogorvosi ügyelet	22 862 Ft
10	MÁK	63 136 Ft
11	Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	2 663 469 Ft
13	Támogatás háztartásoknak	644 000 Ft
14	Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen	644 000 Ft
15	Elvonások és befizetések	91 967 Ft
16	Egyéb működési célú kiadások összesen	3 399 436 Ft

6. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Kiadások összesen
2	Összesen	14 928 790 Ft	1 044 594 Ft	17 107 134 Ft	3 275 380 Ft	3 399 436 Ft	29 371 078 Ft	25 687 705 Ft	0 Ft	94 814 117 Ft	719 151 Ft	95 533 268 Ft
3	011130 Önkormányzati igazgatás	4 743 700 Ft	119 310 Ft	1 864 282 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 747 292 Ft	0 Ft	6 747 292 Ft
4	013320 Köztemető-fenntartás	0 Ft	0 Ft	16 051 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 051 Ft	0 Ft	16 051 Ft
5	018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	91 967 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	91 967 Ft	719 151 Ft	811 118 Ft
6	018030 Támogatási célú fin. műv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 287 469 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 287 469 Ft	0 Ft	3 287 469 Ft
7	041233 Hosszabb id. közf.	6 005 304 Ft	399 285 Ft	427 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 832 134 Ft	0 Ft	6 832 134 Ft
8	045160 Közutak, hidak	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
9	062020 Településfejlesztési projektek	0 Ft	0 Ft	1 688 041 Ft	0 Ft	0 Ft	26 932 747 Ft	13 068 731 Ft	0 Ft	41 689 519 Ft	0 Ft	41 689 519 Ft
10	063020 Víztermelés-kezelés-ellátás		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	935 963 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	935 963 Ft	0 Ft	935 963 Ft
12	066010 Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	066020 Községgazdálkodás	227 631 Ft	26 633 Ft	6 466 545 Ft	0 Ft	0 Ft	2 039 964 Ft	12 618 974 Ft	0 Ft	21 379 747 Ft	0 Ft	21 379 747 Ft
14	082044 Könyvtári szolg.	330 000 Ft	36 016 Ft	58 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	425 006 Ft	0 Ft	425 006 Ft
15	082091 Közművelődés fejlesztése	0 Ft	3 218 Ft	3 461 461 Ft	0 Ft	0 Ft	398 367 Ft	0 Ft	0 Ft	3 863 046 Ft	0 Ft	3 863 046 Ft
16	082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	107051 Szociális étkeztetés	0 Ft	0 Ft	15 202 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 202 Ft	0 Ft	15 202 Ft
18	107055 Falugondnoki szolg.	3 622 155 Ft	460 132 Ft	1 993 054 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 075 341 Ft	0 Ft	6 075 341 Ft
19	107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 275 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 275 380 Ft	0 Ft	3 275 380 Ft

7. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságának állománya

	A	B
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	719 151 Ft
3	Összesen:	719 151 Ft

8. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2022. évben

	A	B
1	2022. évi nyitó pénztár egyenleg	106 415 Ft
2	2022. évi nyitó bankszámla egyenleg	58 810 847 Ft
3	2022. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	58 917 262 Ft
4	Korrekciós tételek	-44 836 168 Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-95 533 268 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	108 574 070 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-58 084 240 Ft
8	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0 Ft
9	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-225 883 Ft
10	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	18 613 Ft
11	2022. évi záró pénztár egyenleg	127 260 Ft
12	2022. évi záró bankszámla egyenleg	13 953 834 Ft
13	2022. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)	14 081 094 Ft

9. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi maradvány bemutatása

	A	B	C
1	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 560 962 Ft
2	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 814 117 Ft
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 253 155 Ft
4	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 013 108 Ft
5	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	719 151 Ft
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 293 957 Ft
7	A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 040 802 Ft
8	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
9	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
11	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
14	B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C	Összes maradvány (=A+B)	13 040 802 Ft
16	D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 040 802 Ft
18	F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
19	G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

10. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon 2022. december 31-i állapot szerinti bemutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	396 513 787 Ft	0 Ft	422 268 343 Ft
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 255 084 Ft	0 Ft	13 079 215 Ft
7	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	407 113 621 Ft	0 Ft	435 347 558 Ft
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	407 113 621 Ft	0 Ft	435 347 558 Ft
14	C/II/1 Forintpénztár	106 415 Ft	0 Ft	127 260 Ft
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106 415 Ft	0 Ft	127 260 Ft
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 810 847 Ft	0 Ft	13 953 834 Ft
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft		0 Ft
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 810 847 Ft	0 Ft	13 953 834 Ft
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	58 917 262 Ft	0 Ft	14 081 094 Ft
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 072 930 Ft	0 Ft	4 844 392 Ft
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	77 754 Ft	0 Ft	112 600 Ft
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 973 912 Ft	0 Ft	4 710 224 Ft
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21 264 Ft	0 Ft	21 568 Ft
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	959 360 Ft	0 Ft	0 Ft
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	959 360 Ft	0 Ft	0 Ft
26	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 032 290 Ft	0 Ft	4 844 392 Ft
28	D/III/4 Forgótőke elszámolása	92 000 Ft	0 Ft	92 000 Ft
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	92 000 Ft	0 Ft	92 000 Ft
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 124 290 Ft	0 Ft	4 936 392 Ft
31	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	471 155 173 Ft	0 Ft	454 365 044 Ft
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	473 192 004 Ft	0 Ft	473 192 004 Ft
36	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 759 130 Ft	0 Ft	7 759 130 Ft
37	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 934 450 Ft	0 Ft	-12 595 940 Ft
38	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 338 510 Ft	0 Ft	-17 302 946 Ft
39	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	468 355 194 Ft	0 Ft	451 052 248 Ft
40	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	719 151 Ft	0 Ft	928 868 Ft
43	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	719 151 Ft	0 Ft	928 868 Ft
44	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	719 151 Ft	0 Ft	928 868 Ft
45	H/III/1 Kapott előlegek	906 409 Ft	0 Ft	1 132 292 Ft
46	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 613 Ft	0 Ft	0 Ft
47	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	925 022 Ft	0 Ft	1 132 292 Ft
48	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 644 173 Ft	0 Ft	2 061 160 Ft
49	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 155 806 Ft	0 Ft	1 251 636 Ft
50	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 155 806 Ft	0 Ft	1 251 636 Ft
52	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	471 155 173 Ft	0 Ft	454 365 044 Ft

11. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	1	2	3	4	5
3	ESZKÖZÖK
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	407 113 621 Ft	435 347 558 Ft	106,9
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0 Ft	0 Ft
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0 Ft	0 Ft
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0 Ft	0 Ft
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0 Ft	0 Ft
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0 Ft	0 Ft
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0 Ft	0 Ft
11	2. Szellemi termékek	A/I/2	0 Ft	0 Ft
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0 Ft	0 Ft
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0 Ft	0 Ft
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0 Ft	0 Ft
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0 Ft	0 Ft
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0 Ft	0 Ft
17	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0 Ft	0 Ft
18	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0 Ft	0 Ft
19	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0 Ft	0 Ft
20	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0 Ft	0 Ft
21	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	407 113 621 Ft	435 347 558 Ft	106,9
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	396 513 787 Ft	422 268 343 Ft	106,5
23	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	68 244 211 Ft	83 104 970 Ft	121,8
24	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0 Ft	0 Ft
25	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	325 755 739 Ft	336 641 819 Ft	103,3
26	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 513 837 Ft	2 521 554 Ft	100,3
27	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 255 084 Ft	13 079 215 Ft	1042
28	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0 Ft	0 Ft
29	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0 Ft	0 Ft
30	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	111 846 Ft	12 553 074 Ft	11224
31	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 143 238 Ft	526 141 Ft	46,02
32	3. Tenyészállatok	A/II/3	0 Ft	0 Ft
33	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0 Ft	0 Ft
34	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0 Ft	0 Ft
35	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0 Ft	0 Ft
36	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0 Ft	0 Ft
37	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	9 344 750 Ft	0 Ft
38	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0 Ft	0 Ft
39	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0 Ft	0 Ft
40	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0 Ft	0 Ft
41	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	9 344 750 Ft	0 Ft
42	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0 Ft	0 Ft
43	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0 Ft	0 Ft
44	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0 Ft	0 Ft
45	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0 Ft	0 Ft
46	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0 Ft	0 Ft
47	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0 Ft	0 Ft
48	1. Tartós részesedések	A/III/1	0 Ft	0 Ft
49	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0 Ft	0 Ft
50	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0 Ft	0 Ft
51	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0 Ft	0 Ft
52	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0 Ft	0 Ft
53	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0 Ft	0 Ft
54	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0 Ft	0 Ft
55	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0 Ft	0 Ft
56	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0 Ft	0 Ft
57	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0 Ft	0 Ft
58	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0 Ft	0 Ft
59	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0 Ft	0 Ft
60	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0 Ft	0 Ft
61	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0 Ft	0 Ft
62	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0 Ft	0 Ft
63	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0 Ft	0 Ft
64	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0 Ft	0 Ft
65	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0 Ft	0 Ft
66	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0 Ft	0 Ft
67	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0 Ft	0 Ft
68	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0 Ft	0 Ft
69	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0 Ft	0 Ft
70	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0 Ft	0 Ft
71	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0 Ft	0 Ft
72	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0 Ft	0 Ft
73	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0 Ft	0 Ft
74	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0 Ft	0 Ft
75	I. Készletek	B/I	0 Ft	0 Ft
76	II. Értékpapírok	B/II	0 Ft	0 Ft
77	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	58 917 262 Ft	14 081 094 Ft	23,9
78	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0 Ft	0 Ft
79	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	106 415 Ft	127 260 Ft	119,6
80	III. Forintszámlák	C/III	58 810 847 Ft	13 953 834 Ft	23,73
81	IV. Devizaszámlák	C/IV	0 Ft	0 Ft
82	D/ KÖVETELÉSEK	D	5 124 290 Ft	4 936 392 Ft	96,33
83	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 032 290 Ft	4 844 392 Ft	96,27
84	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0 Ft	0 Ft
85	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	90 000 Ft	92 000 Ft	100
86	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0 Ft	0 Ft
87	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0 Ft	0 Ft
88	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	471 155 173 Ft	454 365 044 Ft	96,44
89	FORRÁSOK
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	468 355 194 Ft	451 052 248 Ft	96,31
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	473 192 004 Ft	473 192 004 Ft	100
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0 Ft	0 Ft
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7 759 130 Ft	7 759 130 Ft	100
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-47 934 450 Ft	-12 595 940 Ft	26,28
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0 Ft	0 Ft
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	35 338 510 Ft	-17 302 946 Ft	-49
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 644 173 Ft	2 061 160 Ft	125,4
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0 Ft	0 Ft
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	719 151 Ft	928 868 Ft	129,2
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	925 022 Ft	1 132 292 Ft	122,4
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0 Ft	0 Ft
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 155 806 Ft	1 251 636 Ft	108,3
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	471 155 173 Ft	454 365 044 Ft	96,44
104	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
105	0-ra írt eszközök	L/1	24 106 609 Ft	26 348 556 Ft	109,3
106	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7 247 904 Ft	9 489 851 Ft	130,9
107	Használatban lévő készletek	L/3	0 Ft	0 Ft
108	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0 Ft	0 Ft
109	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0 Ft	0 Ft
110	Függő követelések	L/6	268 073 Ft	0 Ft
111	Függő kötelezettségek	L/7	0 Ft	0 Ft
112	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0 Ft	0 Ft

12. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 038 885 Ft	11 947 750 Ft	11 038 885 Ft
3	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	200 552 Ft	0 Ft	131 622 Ft
4	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	937 238 Ft	0 Ft	1 710 881 Ft
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 176 675 Ft	0 Ft	13 790 253 Ft
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 187 686 Ft	0 Ft	22 522 748 Ft
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 286 673 Ft	0 Ft	5 887 372 Ft
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 077 839 Ft	0 Ft	5 999 999 Ft
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 805 268 Ft	0 Ft	1 966 563 Ft
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	72 357 466 Ft	0 Ft	36 376 682 Ft
11	Anyagköltség	3 493 858 Ft	0 Ft	3 587 935 Ft
12	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 246 611 Ft	0 Ft	10 669 083 Ft
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 740 469 Ft	0 Ft	14 257 018 Ft
14	Bérköltség	8 356 659 Ft	0 Ft	9 566 919 Ft
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 091 220 Ft	0 Ft	5 470 876 Ft
16	Bérjárulékok	1 108 516 Ft	0 Ft	1 031 419 Ft
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 556 395 Ft	0 Ft	16 069 214 Ft
18	VI Értékcsökkenési leírás	12 613 868 Ft	0 Ft	15 307 834 Ft
19	VII Egyéb ráfordítások	13 284 939 Ft	0 Ft	21 835 850 Ft
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	35 338 470 Ft	0 Ft	-17 302 981 Ft
21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	40 Ft	0 Ft	35 Ft
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	40 Ft	0 Ft	35 Ft
23	IX Pénzügyi műveletek ráfordítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	40 Ft	0 Ft	35 Ft
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	35 338 510 Ft	0 Ft	-17 302 946 Ft

13. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma

	A	B
1	főfoglalkozású polgármester	0
2	közalkalmazottak	1
3	közfoglalkoztatottak	6
4	Társadalmi megbízatású tisztségviselők
5	polgármester	1
6	alpolgármester	1
7	képviselők	3
8	összesen:	12