Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 02. 15

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.15.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének, egyenlegét 76 889 056 Ft tárgyévi bevétellel és 76 889 056 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 66 164 752 Ft-ban ebből előző évi maradványt 13 040 802 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 60 016 661 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 10 000 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 16 872 395 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 343 851 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 000 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 21 214 180 Ft

d) B4. Működési bevételek 1 445 919 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen 63 123 950 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei 76 889 056 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 66 164 752 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 10 000 000 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások 15 580 562 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 710 177 Ft

c) K3. Dologi kiadások 30 965 071 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6 872 523 Ft

f) K6. Beruházások 6 522 395 Ft

g) K7. Felújítások 10 350 000 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen 75 960 188 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 76 889 056 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 60 016 661 Ft”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csombárd Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
2	1	3	4	5
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 935 408 Ft	0 Ft	12 935 408 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 247 410 Ft	0 Ft	7 247 410 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	7 247 410 Ft	0 Ft	7 247 410 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 238 620 Ft	0 Ft	2 238 620 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	24 691 438 Ft	0 Ft	24 691 438 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 652 413 Ft	0 Ft	5 652 413 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	30 343 851 Ft	0 Ft	30 343 851 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	B34	1 090 000 Ft	0 Ft	1 090 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 074 180 Ft	0 Ft	20 074 180 Ft
31	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	20 074 180 Ft	0 Ft	20 074 180 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 214 180 Ft	0 Ft	21 214 180 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	B404	495 258 Ft	0 Ft	495 258 Ft
42	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	526 042 Ft	0 Ft	526 042 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	526 042 Ft	0 Ft	526 042 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	B411	244 619 Ft	0 Ft	244 619 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 445 919 Ft	0 Ft	1 445 919 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	63 123 950 Ft	0 Ft	63 123 950 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 040 802 Ft	0 Ft	13 040 802 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 040 802 Ft	0 Ft	13 040 802 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	724 304 Ft	0 Ft	724 304 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 765 106 Ft	0 Ft	13 765 106 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 765 106 Ft	0 Ft	13 765 106 Ft
103	Bevételek mindösszesen		76 889 056 Ft	0 Ft	76 889 056 Ft

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csombárd Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 176 568 Ft	0 Ft	0 Ft	10 176 568 Ft
4	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 376 Ft	0 Ft	0 Ft	150 376 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	28 420 Ft	0 Ft	0 Ft	28 420 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 355 364 Ft	0 Ft	0 Ft	10 355 364 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 891 980 Ft	0 Ft	0 Ft	4 891 980 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	333 218 Ft	0 Ft	0 Ft	333 218 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 225 198 Ft	0 Ft	0 Ft	5 225 198 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 580 562 Ft	0 Ft	0 Ft	15 580 562 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 710 177 Ft	0 Ft	0 Ft	1 710 177 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	103 000 Ft	0 Ft	0 Ft	103 000 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 952 732 Ft	0 Ft	0 Ft	13 952 732 Ft
25	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 055 732 Ft	0 Ft	0 Ft	14 055 732 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	87 625 Ft	0 Ft	0 Ft	87 625 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	157 625 Ft	0 Ft	0 Ft	157 625 Ft
30	Villamosenergia szolgáktatás	K3311	2 135 543 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 543 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
32	Víz- éa csatorna szolgáltatás	K3314	56 000 Ft	0 Ft	0 Ft	56 000 Ft
33	Vásárolt élelmezés	K332	136 000 Ft	0 Ft	0 Ft	136 000 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	410 000 Ft	0 Ft	0 Ft	410 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 965 361 Ft	0 Ft	0 Ft	5 965 361 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 152 904 Ft	0 Ft	0 Ft	10 152 904 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 473 809 Ft	0 Ft	0 Ft	6 473 809 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	K355	125 001 Ft	0 Ft	0 Ft	125 001 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 598 810 Ft	0 Ft	0 Ft	6 598 810 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 965 071 Ft	0 Ft	0 Ft	30 965 071 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 959 460 Ft	0 Ft	0 Ft	3 959 460 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 959 460 Ft	0 Ft	0 Ft	3 959 460 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	575 374 Ft	0 Ft	0 Ft	575 374 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 351 949 Ft	0 Ft	0 Ft	4 351 949 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 845 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1 845 200 Ft
74	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 872 523 Ft	0 Ft	0 Ft	6 872 523 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 328 938 Ft	0 Ft	0 Ft	4 328 938 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	807 493 Ft	0 Ft	0 Ft	807 493 Ft
80	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 385 964 Ft	0 Ft	0 Ft	1 385 964 Ft
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 522 395 Ft	0 Ft	0 Ft	6 522 395 Ft
84	Ingatlanok felújítása	K71	8 149 606 Ft	0 Ft		8 149 606 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 200 394 Ft	0 Ft	0 Ft	2 200 394 Ft
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	10 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 350 000 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	75 960 188 Ft	0 Ft	0 Ft	75 960 188 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	928 868 Ft	0 Ft	0 Ft	928 868 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	928 868 Ft	0 Ft	0 Ft	928 868 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	928 868 Ft	0 Ft	0 Ft	928 868 Ft
130	Kiadások mindösszesen		76 889 056 Ft	0 Ft	0 Ft	76 889 056 Ft

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Feladat megnevezése
2	Mobil garázs beszerzés	2 599 000 Ft
3	Kerítés	2 500 000 Ft
4	Sétány	1 423 395 Ft
5	ÖSSZESEN	6 522 395 Ft

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	A	B
1	DRV ivóvízvezeték felújítás	350 000 Ft
2	Járda felújítás	10 000 000 Ft
3	ÖSSZESEN	10 350 000 Ft

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	I. Költségvetési bevételek	63 123 950 Ft	0 Ft	0 Ft	63 123 950 Ft
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	30 343 851 Ft	0 Ft	0 Ft	30 343 851 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	21 214 180 Ft	0 Ft	0 Ft	21 214 180 Ft
6	4. Működési bevétel B4	1 445 919 Ft	0 Ft	0 Ft	1 445 919 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	II. Finanszírozási bevételek	13 765 106 Ft	0 Ft	0 Ft	13 765 106 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	13 040 802 Ft	0 Ft	0 Ft	13 040 802 Ft
12	Államháztartáson belüli megel. B814	724 304 Ft	0 Ft	0 Ft	724 304 Ft
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	76 889 056 Ft	0 Ft	0 Ft	76 889 056 Ft
14	Működési bevételek	66 164 752 Ft	0 Ft	0 Ft	66 164 752 Ft
15	Felhalmozási bevételek	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
16	Források	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
17	I. Költségvetési kiadások	75 960 188 Ft	0 Ft	0 Ft	75 960 188 Ft
18	1. Működési kiadások	59 087 793 Ft	0 Ft	0 Ft	59 087 793 Ft
19	Személyi juttatások K1	15 580 562 Ft	0 Ft	0 Ft	15 580 562 Ft
20	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 710 177 Ft	0 Ft	0 Ft	1 710 177 Ft
21	Dologi kiadások K3	30 965 071 Ft	0 Ft	0 Ft	30 965 071 Ft
22	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3 959 460 Ft	0 Ft	0 Ft	3 959 460 Ft
23	Egyéb működéi célú kiadások K5	6 872 523 Ft	0 Ft	0 Ft	6 872 523 Ft
24	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	2. Felhalmozási kiadások	16 872 395 Ft	0 Ft	0 Ft	16 872 395 Ft
26	Beruházások K6	6 522 395 Ft	0 Ft	0 Ft	6 522 395 Ft
27	Felújítások K7	10 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 350 000 Ft
28	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	II. Finanszírozási kiadások	928 868 Ft	0 Ft	0 Ft	928 868 Ft
30	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	928 868 Ft	0 Ft	0 Ft	928 868 Ft
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	76 889 056 Ft	0 Ft	0 Ft	76 889 056 Ft
32	Működési célú kiadások	60 016 661 Ft	0 Ft	0 Ft	60 016 661 Ft
33	Felhalmozási célú kiadások	16 872 395 Ft	0 Ft	0 Ft	16 872 395 Ft

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	120 493 Ft	1 445 919 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000 Ft	100 000 Ft	4 150 000 Ft	400 000 Ft	610 000 Ft	150 000 Ft	5 100 000 Ft	100 000 Ft	9 000 000 Ft	590 180 Ft	450 000 Ft	464 000 Ft	21 214 180 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 641 262 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	2 427 508 Ft	30 343 851 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük.célú visszatér. támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0 Ft	13 040 802 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 040 802 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	724 304 Ft	724 304 Ft
12	Összesen	3 861 755 Ft	15 688 803 Ft	6 698 001 Ft	2 948 001 Ft	3 158 001 Ft	2 698 001 Ft	7 648 001 Ft	2 768 001 Ft	11 548 001 Ft	3 138 181 Ft	12 998 001 Ft	3 736 305 Ft	76 889 056 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	1 298 380 Ft	15 580 562 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	142 515 Ft	1 710 177 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	2 580 423 Ft	30 965 071 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	329 955 Ft	3 959 460 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	572 710 Ft	6 872 523 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 773 900 Ft	0 Ft	10 350 000 Ft	0 Ft	16 872 395 Ft
21	Támogatás megelőleg.visszafiz.	928 868 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	928 868 Ft
22	Összesen	5 852 851 Ft	4 923 983 Ft	4 923 983 Ft	4 923 983 Ft	4 923 983 Ft	7 423 983 Ft	4 923 983 Ft	4 923 983 Ft	7 697 883 Ft	4 923 983 Ft	15 273 983 Ft	4 923 983 Ft	76 889 056 Ft

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	30 343 851 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	10 000 000 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	21 214 180 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	11 560 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	1 445 919 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		63 123 950 Ft	32 135 328 Ft	32 135 328 Ft	37 195 328 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	13 040 802 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson belüli mgelőlegezés	B814	724 304 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		76 889 056 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
16	Működési bevételek		66 164 752 Ft	48 654 354 Ft	48 654 354 Ft	53 714 354 Ft
17	Felhalmozási bevételek		10 000 000 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
18	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	15 580 562 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft	10 730 191 Ft
20	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 710 177 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft	1 394 925 Ft
21	Dologi kiadások	K3	30 965 071 Ft	9 092 947 Ft	9 092 947 Ft	10 944 706 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 959 460 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 872 523 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft
24	Beruházások	K6	6 522 395 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
25	Felújítások	K7	10 350 000 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		75 960 188 Ft	52 092 741 Ft	52 092 741 Ft	57 152 741 Ft
28	finanszírozási kiadások	K9	928 868 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 889 056 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
31	Működési célú kiadások		60 016 661 Ft	37 925 052 Ft	37 925 052 Ft	42 985 052 Ft
32	Felhalmozási kiadások		16 872 395 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		6 148 091 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-6 872 395 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”