Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 13- 2025. 02. 13

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 13- 2025. 02. 13

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „114 935 642” szövegrészek helyébe a „178 190 640” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „70 458 946” szövegrész helyébe a „72 999 626” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „54 267 208” szövegrész helyébe a „117 522 206” szöveg,

4. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „25 996 783” szövegrész helyébe a „27 614 323” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „19 150 000” szövegrész helyébe a „19 899 175” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés d) pontjában az „1 335 443” szövegrész helyébe az „1 509 408” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „81 078 922” szövegrész helyébe a „83 619 602” szöveg,

8. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „114 935 642” szövegrész helyébe a „178 190 640” szöveg,

9. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „70 458 946” szövegrész helyébe a „72 999 626” szöveg,

10. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „16 503 620” szövegrész helyébe a „17 991 295” szöveg,

11. 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 772 247” szövegrész helyébe az „1 910 247” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „25 765 724” szövegrész helyébe a „28 372 047” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „114 188 395” szövegrész helyébe a „117 443 393” szöveg,

14. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „114 935 642” szövegrész helyébe a „178 190 640” szöveg,

15. 5. § (3) bekezdés a) pontjában az „54 267 208” szövegrész helyébe a „117 522 206” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csombárd Községi Önkormányzat 2024. évi bevételei

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 225 408 Ft	0 Ft	10 225 408 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 605 743 Ft	0 Ft	6 605 743 Ft
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 605 743 Ft	0 Ft	6 605 743 Ft
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 872 460 Ft	0 Ft	1 872 460 Ft
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	20 973 611 Ft	0 Ft	20 973 611 Ft
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 640 712 Ft	0 Ft	6 640 712 Ft
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	27 614 323 Ft	0 Ft	27 614 323 Ft
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	34 356 000 Ft	0 Ft	34 356 000 Ft
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	120 696 Ft	0 Ft	120 696 Ft
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	34 476 696 Ft	0 Ft	34 476 696 Ft
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Vagyoni tipusú adók	B34	1 160 230 Ft	0 Ft	1 160 230 Ft
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 588 235 Ft	0 Ft	18 588 235 Ft
30	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 900 Ft	0 Ft	9 900 Ft
34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	18 598 135 Ft	0 Ft	18 598 135 Ft
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	140 810 Ft	0 Ft	140 810 Ft
36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	19 899 175 Ft	0 Ft	19 899 175 Ft
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
40	Tulajdonosi bevételek	B404	636 379 Ft	0 Ft	636 379 Ft
41	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	330 027 Ft	0 Ft	330 027 Ft
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	330 027 Ft	0 Ft	330 027 Ft
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Egyéb működési bevételek	B411	363 002 Ft	0 Ft	363 002 Ft
52	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 509 408 Ft	0 Ft	1 509 408 Ft
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	83 619 602 Ft	0 Ft	83 619 602 Ft
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 856 720 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	33 856 720 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	714 318 Ft	0 Ft	714 318 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	60 000 000 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	94 571 038 Ft	0 Ft	94 571 038 Ft
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	94 571 038 Ft	0 Ft	94 571 038 Ft
102	Bevételek mindösszesen		178 190 640 Ft	0 Ft	178 190 640 Ft

”

2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csombárd Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 490 036 Ft	0 Ft	0 Ft	11 490 036 Ft
3	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	314 584 Ft	0 Ft	0 Ft	314 584 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 054 620 Ft	0 Ft	0 Ft	12 054 620 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 583 500 Ft	0 Ft	0 Ft	5 583 500 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	353 175 Ft	0 Ft	0 Ft	353 175 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 936 675 Ft	0 Ft	0 Ft	5 936 675 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 991 295 Ft	0 Ft	0 Ft	17 991 295 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 910 247 Ft	0 Ft	0 Ft	1 910 247 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 130 888 Ft	0 Ft	0 Ft	4 130 888 Ft
24	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 130 888 Ft	0 Ft	0 Ft	4 130 888 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	117 625 Ft	0 Ft	0 Ft	117 625 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	202 625 Ft	0 Ft	0 Ft	202 625 Ft
29	Villamosenergia szolgáktatás	K3311	1 662 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 662 000 Ft
30	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 269 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 269 500 Ft
31	Víz- éa csatorna szolgáltatás	K3314	240 766 Ft	0 Ft	0 Ft	240 766 Ft
32	Vásárolt élelmezés	K332	36 000 Ft	0 Ft	0 Ft	36 000 Ft
33	Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Egyéb szolgáltatások	K337	14 798 444 Ft	0 Ft	0 Ft	14 798 444 Ft
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 326 710 Ft	0 Ft	0 Ft	18 326 710 Ft
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 476 763 Ft	0 Ft	0 Ft	5 476 763 Ft
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb dologi kiadások	K355	235 061 Ft	0 Ft	0 Ft	235 061 Ft
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 711 824 Ft	0 Ft	0 Ft	5 711 824 Ft
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	28 372 047 Ft	0 Ft	0 Ft	28 372 047 Ft
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 415 760 Ft	0 Ft	0 Ft	3 415 760 Ft
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 415 760 Ft	0 Ft	0 Ft	3 415 760 Ft
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	120 696 Ft	0 Ft	0 Ft	120 696 Ft
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 439 214 Ft	0 Ft	0 Ft	3 439 214 Ft
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 525 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1 525 700 Ft
73	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 085 610 Ft	0 Ft	0 Ft	5 085 610 Ft
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 275 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 275 000 Ft
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 425 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 000 Ft
82	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 700 000 Ft
83	Ingatlanok felújítása	K71	42 495 421 Ft	0 Ft		42 495 421 Ft
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 473 013 Ft	0 Ft	0 Ft	11 473 013 Ft
87	Felújítások (=76+...+79)	K7	53 968 434 Ft	0 Ft	0 Ft	53 968 434 Ft
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	117 443 393 Ft	0 Ft	0 Ft	117 443 393 Ft
99	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	747 247 Ft
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	60 747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	60 747 247 Ft
120	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	60 747 247 Ft
129	Kiadások mindösszesen		178 190 640 Ft	0 Ft	0 Ft	178 190 640 Ft

”

3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Települési támogatás K48	3 415 760 Ft
2	ÖSSZESEN	3 415 760 Ft

”

4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	I. Költségvetési bevételek	83 619 602 Ft	0 Ft	0 Ft	83 619 602 Ft
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	27 614 323 Ft	0 Ft	0 Ft	27 614 323 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	34 476 696 Ft	0 Ft	0 Ft	34 476 696 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	19 899 175 Ft	0 Ft	0 Ft	19 899 175 Ft
6	4. Működési bevétel B4	1 509 408 Ft	0 Ft	0 Ft	1 509 408 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	II. Finanszírozási bevételek	94 571 038 Ft	0 Ft	0 Ft	94 571 038 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	23 856 720 Ft	0 Ft	0 Ft	23 856 720 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 felhalmozási	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	714 318 Ft	0 Ft	0 Ft	714 318 Ft
14	Lekötött bankbetétek megszüntetéseB817	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	178 190 640 Ft	0 Ft	0 Ft	178 190 640 Ft
16	Működési bevételek	72 999 626 Ft	0 Ft	0 Ft	72 999 626 Ft
17	Felhalmozási bevételek	44 476 696 Ft	0 Ft	0 Ft	44 476 696 Ft
18	Források	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
19	I. Költségvetési kiadások	117 443 393 Ft	0 Ft	0 Ft	117 443 393 Ft
20	1. Működési kiadások	56 774 959 Ft	0 Ft	0 Ft	56 774 959 Ft
21	Személyi juttatások K1	17 991 295 Ft	0 Ft	0 Ft	17 991 295 Ft
22	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 910 247 Ft	0 Ft	0 Ft	1 910 247 Ft
23	Dologi kiadások K3	28 372 047 Ft	0 Ft	0 Ft	28 372 047 Ft
24	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3 415 760 Ft	0 Ft	0 Ft	3 415 760 Ft
25	Egyéb működéi célú kiadások K5	5 085 610 Ft	0 Ft	0 Ft	5 085 610 Ft
26	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	2. Felhalmozási kiadások	60 668 434 Ft	0 Ft	0 Ft	60 668 434 Ft
28	Beruházások K6	6 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 700 000 Ft
29	Felújítások K7	53 968 434 Ft	0 Ft	0 Ft	53 968 434 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	II. Finanszírozási kiadások	60 747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	60 747 247 Ft
32	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	747 247 Ft
33	Pénzeszközöklekötött bankbetétként K916	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 190 640 Ft	0 Ft	0 Ft	178 190 640 Ft
35	Működési célú kiadások	117 522 206 Ft	0 Ft	0 Ft	117 522 206 Ft
36	Felhalmozási célú kiadások	60 668 434 Ft	0 Ft	0 Ft	60 668 434 Ft

”

5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	125 784 Ft	1 509 408 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000 Ft	100 000 Ft	4 150 000 Ft	400 000 Ft	610 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	4 000 000 Ft	270 000 Ft	450 000 Ft	210 000 Ft	19 899 175 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 313 719 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	2 209 146 Ft	27 614 323 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük.célú visszatér. támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	34 476 696 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 476 696 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0 Ft	33 856 720 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	714 318 Ft	94 571 038 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	38 016 199 Ft	36 291 650 Ft	6 484 930 Ft	2 734 930 Ft	2 944 930 Ft	2 484 930 Ft	2 434 930 Ft	2 554 930 Ft	6 334 930 Ft	2 604 930 Ft	62 784 930 Ft	3 259 248 Ft	178 190 640 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	1 499 275 Ft	17 991 295 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	159 187 Ft	1 910 247 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	2 364 337 Ft	28 372 047 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	284 647 Ft	3 415 760 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	5 085 610 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	47 057 500 Ft	0 Ft	4 201 083 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 949 000 Ft	0 Ft	3 960 851 Ft	0 Ft	60 668 434 Ft
21	Támogatás megelőleg.visszafiz.	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft	60 747 247 Ft
22	Összesen	5 478 494 Ft	4 731 247 Ft	51 788 747 Ft	4 731 247 Ft	8 932 330 Ft	7 231 247 Ft	4 731 247 Ft	4 731 247 Ft	7 680 247 Ft	4 731 247 Ft	68 692 098 Ft	4 731 247 Ft	178 190 640 Ft

”

6. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	27 614 323 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	34 476 696 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	19 899 175 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	11 560 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	1 509 408 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		83 619 602 Ft	32 135 328 Ft	32 135 328 Ft	37 195 328 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	23 856 720 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	714 318 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	BEVÉTEK ÖSSZESEN		178 190 640 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
17	Működési bevételek		73 713 944 Ft	48 654 354 Ft	48 654 354 Ft	53 714 354 Ft
18	Felhalmozási bevételek		44 476 696 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
19	KIADÁSOK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
20	Személyi juttatások	K1	17 991 295 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft	10 730 191 Ft
21	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 910 247 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft	1 394 925 Ft
22	Dologi kiadások	K3	28 372 047 Ft	9 092 947 Ft	9 092 947 Ft	10 944 706 Ft
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 415 760 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
24	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 085 610 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft
25	Beruházások	K6	6 700 000 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
26	Felújítások	K7	53 968 434 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Költségvetési kiadások összesen		117 443 393 Ft	52 092 741 Ft	52 092 741 Ft	57 152 741 Ft
29	finanszírozási kiadások	K9	747 247 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft
30	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	K916	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN		178 190 640 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
33	Működési célú kiadások		57 522 206 Ft	37 925 052 Ft	37 925 052 Ft	42 985 052 Ft
34	Felhalmozási kiadások		60 668 434 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft
35	Működési célú bevételek- kiadások		16 191 738 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft
36	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-16 191 738 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft
37	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”