Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 22- 2025. 10. 23

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.22.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „70 346 895” szövegrészek helyébe a „76 641 794” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „70 346 895” szövegrész helyébe a „76 641 794” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „65 739 492” szövegrész helyébe a „69 877 939” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „4 607 403” szövegrész helyébe a „6 763 855” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „31 915 204” szövegrész helyébe a „35 901 603” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „20 374 475” szövegrész helyébe a „22 682 975” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés h) pontjában az „53 519 765” szövegrész helyébe az „59 814 664” szöveg,

8. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „70 346 895” szövegrész helyébe a „76 641 794” szöveg,

9. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „70 346 895” szövegrész helyébe a „76 641 794” szöveg,

10. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „26 842 345” szövegrész helyébe a „30 480 792” szöveg,

11. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „4 193 420” szövegrész helyébe a „4 693 420” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „4 257 403” szövegrész helyébe az „5 299 779” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés g) pontjában a „350 000” szövegrész helyébe az „1 464 076” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „69 655 520” szövegrész helyébe a „75 950 419” szöveg,

15. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „70 346 895” szövegrész helyébe a „75 950 419” szöveg,

16. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „64 739 492” szövegrész helyébe a „69 877 939” szöveg,

17. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „4 607 403” szövegrész helyébe a „6 763 855” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csombárd Községi Önkormányzat 2025. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés		2024. évi tény adatok				2025. évi II. módosítás				2025. évi III módosítás				Változás
2		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 225 408 Ft	0 Ft	0 Ft	10 225 408 Ft	15 666 312 Ft	0 Ft	0 Ft	15 666 312 Ft	19 652 711 Ft	0 Ft	0 Ft	19 652 711 Ft	3 986 399 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 605 743 Ft	0 Ft	0 Ft	6 605 743 Ft	6 818 100 Ft	0 Ft	0 Ft	6 818 100 Ft	6 818 100 Ft	0 Ft	0 Ft	6 818 100 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 605 743 Ft	0 Ft	0 Ft	6 605 743 Ft	6 818 100 Ft	0 Ft	0 Ft	6 818 100 Ft	6 818 100 Ft	0 Ft	0 Ft	6 818 100 Ft	0 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 872 460 Ft	0 Ft	0 Ft	1 872 460 Ft	693 420 Ft	0 Ft	0 Ft	693 420 Ft	693 420 Ft	0 Ft	0 Ft	693 420 Ft	0 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	20 973 611 Ft	0 Ft	0 Ft	20 973 611 Ft	25 447 832 Ft	0 Ft	0 Ft	25 447 832 Ft	29 434 231 Ft	0 Ft	0 Ft	29 434 231 Ft	3 986 399 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 639 712 Ft	0 Ft	0 Ft	6 639 712 Ft	6 467 372 Ft	0 Ft	0 Ft	6 467 372 Ft	6 467 372 Ft	0 Ft	0 Ft	6 467 372 Ft	0 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	27 613 323 Ft	0 Ft	0 Ft	27 613 323 Ft	31 915 204 Ft	0 Ft	0 Ft	31 915 204 Ft	35 901 603 Ft	0 Ft	0 Ft	35 901 603 Ft	3 986 399 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	34 356 000 Ft	0 Ft	0 Ft	34 356 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	120 696 Ft	0 Ft	0 Ft	120 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	34 476 696 Ft	0 Ft	0 Ft	34 476 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	B34	1 334 303 Ft	0 Ft	0 Ft	1 334 303 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	100 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 214 421 Ft	0 Ft	0 Ft	18 214 421 Ft	18 924 475 Ft	0 Ft	0 Ft	18 924 475 Ft	21 024 475 Ft	0 Ft	0 Ft	21 024 475 Ft	2 100 000 Ft
31	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 900 Ft	0 Ft	0 Ft	9 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 500 Ft	0 Ft	0 Ft	73 500 Ft	73 500 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	18 224 321 Ft	0 Ft	0 Ft	18 224 321 Ft	18 924 475 Ft	0 Ft	0 Ft	18 924 475 Ft	21 097 975 Ft	0 Ft	0 Ft	21 097 975 Ft	2 173 500 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	140 810 Ft	0 Ft	0 Ft	140 810 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	285 000 Ft	0 Ft	0 Ft	285 000 Ft	35 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	19 699 434 Ft	0 Ft	0 Ft	19 699 434 Ft	20 374 475 Ft	0 Ft	0 Ft	20 374 475 Ft	22 682 975 Ft	0 Ft	0 Ft	22 682 975 Ft	2 308 500 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	121 400 Ft	0 Ft	0 Ft	121 400 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	B404	636 379 Ft	0 Ft	0 Ft	636 379 Ft	745 000 Ft	0 Ft	0 Ft	745 000 Ft	745 000 Ft	0 Ft	0 Ft	745 000 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	330 027 Ft	0 Ft	0 Ft	330 027 Ft	300 086 Ft	0 Ft	0 Ft	300 086 Ft	300 086 Ft	0 Ft	0 Ft	300 086 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	330 027 Ft	0 Ft	0 Ft	330 027 Ft	300 086 Ft	0 Ft	0 Ft	300 086 Ft	300 086 Ft	0 Ft	0 Ft	300 086 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	B411	482 374 Ft	0 Ft	0 Ft	482 374 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 570 180 Ft	0 Ft	0 Ft	1 570 180 Ft	1 230 086 Ft	0 Ft	0 Ft	1 230 086 Ft	1 230 086 Ft	0 Ft	0 Ft	1 230 086 Ft	0 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	83 359 633 Ft	0 Ft	0 Ft	83 359 633 Ft	53 519 765 Ft	0 Ft	0 Ft	53 519 765 Ft	59 814 664 Ft	0 Ft	0 Ft	59 814 664 Ft	6 294 899 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 856 720 Ft	0 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	33 856 720 Ft	0 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	714 318 Ft	0 Ft	0 Ft	714 318 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	94 571 038 Ft	0 Ft	0 Ft	94 571 038 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	94 571 038 Ft	0 Ft	0 Ft	94 571 038 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft
103	Bevételek mindösszesen		177 930 671 Ft	0 Ft	0 Ft	177 930 671 Ft	70 346 895 Ft	0 Ft	0 Ft	70 346 895 Ft	76 641 794 Ft	0 Ft	0 Ft	76 641 794 Ft	6 294 899 Ft

”

2. melléklet a 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csombárd Községi Önkormányzat 2025. évi kiadási

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megjegyzés		2024. évi tény				2025. évi II. módosítás				2025. évi III. módosítás				Változás
2	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 489 389 Ft	0 Ft	0 Ft	11 489 389 Ft	11 147 450 Ft	0 Ft	0 Ft	11 147 450 Ft	11 101 512 Ft	0 Ft	0 Ft	11 101 512 Ft	-45 938 Ft
4	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft	0 Ft
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	314 019 Ft	0 Ft	0 Ft	314 019 Ft	55 979 Ft	0 Ft	0 Ft	55 979 Ft	101 917 Ft	0 Ft	0 Ft	101 917 Ft	45 938 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 053 408 Ft	0 Ft	0 Ft	12 053 408 Ft	11 359 679 Ft	0 Ft	0 Ft	11 359 679 Ft	11 359 679 Ft	0 Ft	0 Ft	11 359 679 Ft	0 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 583 500 Ft	0 Ft	0 Ft	5 583 500 Ft	16 265 896 Ft	0 Ft	0 Ft	16 265 896 Ft	16 265 896 Ft	0 Ft	0 Ft	16 265 896 Ft	0 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	338 905 Ft	0 Ft	0 Ft	338 905 Ft	330 000 Ft	0 Ft	0 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft	0 Ft	0 Ft	330 000 Ft	0 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 922 405 Ft	0 Ft	0 Ft	5 922 405 Ft	17 095 896 Ft	0 Ft	0 Ft	17 095 896 Ft	17 095 896 Ft	0 Ft	0 Ft	17 095 896 Ft	0 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 975 813 Ft	0 Ft	0 Ft	17 975 813 Ft	28 455 575 Ft	0 Ft	0 Ft	28 455 575 Ft	28 455 575 Ft	0 Ft	0 Ft	28 455 575 Ft	0 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 426 217 Ft	0 Ft	0 Ft	1 426 217 Ft	1 457 272 Ft	0 Ft	0 Ft	1 457 272 Ft	1 457 272 Ft	0 Ft	0 Ft	1 457 272 Ft	0 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	153 000 Ft	0 Ft	0 Ft	153 000 Ft	153 000 Ft	0 Ft	0 Ft	153 000 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 035 875 Ft	0 Ft	0 Ft	4 035 875 Ft	5 259 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 259 000 Ft	5 259 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 259 000 Ft	0 Ft
25	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 035 875 Ft	0 Ft	0 Ft	4 035 875 Ft	5 412 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 412 000 Ft	5 412 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 412 000 Ft	0 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	104 905 Ft	0 Ft	0 Ft	104 905 Ft	132 625 Ft	0 Ft	0 Ft	132 625 Ft	132 625 Ft	0 Ft	0 Ft	132 625 Ft	0 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	78 386 Ft	0 Ft	0 Ft	78 386 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	183 291 Ft	0 Ft	0 Ft	183 291 Ft	202 625 Ft	0 Ft	0 Ft	202 625 Ft	202 625 Ft	0 Ft	0 Ft	202 625 Ft	0 Ft
30	Villamosenergia szolgáktatás	K3311	1 260 433 Ft	0 Ft	0 Ft	1 260 433 Ft	1 482 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 482 000 Ft	1 982 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 982 000 Ft	500 000 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 205 943 Ft	0 Ft	0 Ft	1 205 943 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft
32	Víz- éa csatorna szolgáltatás	K3314	146 255 Ft	0 Ft	0 Ft	146 255 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft
33	Vásárolt élelmezés	K332	24 400 Ft	0 Ft	0 Ft	24 400 Ft	136 000 Ft	0 Ft	0 Ft	136 000 Ft	136 000 Ft	0 Ft	0 Ft	136 000 Ft	0 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	115 000 Ft	0 Ft	0 Ft	115 000 Ft	115 000 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	316 307 Ft	0 Ft	0 Ft	316 307 Ft	1 110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 110 000 Ft	1 110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 110 000 Ft	0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 706 376 Ft	0 Ft	0 Ft	11 706 376 Ft	11 171 059 Ft	0 Ft	0 Ft	11 171 059 Ft	12 962 519 Ft	0 Ft	0 Ft	12 962 519 Ft	1 791 460 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 659 714 Ft	0 Ft	0 Ft	14 659 714 Ft	15 429 059 Ft	0 Ft	0 Ft	15 429 059 Ft	17 835 519 Ft	0 Ft	0 Ft	17 835 519 Ft	2 406 460 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 350 Ft	0 Ft	0 Ft	25 350 Ft	25 350 Ft	0 Ft	0 Ft	25 350 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 350 Ft	0 Ft	0 Ft	25 350 Ft	25 350 Ft	0 Ft	0 Ft	25 350 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 720 770 Ft	0 Ft	0 Ft	3 720 770 Ft	5 743 311 Ft	0 Ft	0 Ft	5 743 311 Ft	6 975 298 Ft	0 Ft	0 Ft	6 975 298 Ft	1 231 987 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	83 116 Ft	0 Ft	0 Ft	83 116 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	K355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 803 886 Ft	0 Ft	0 Ft	3 803 886 Ft	5 773 311 Ft	0 Ft	0 Ft	5 773 311 Ft	7 005 298 Ft	0 Ft	0 Ft	7 005 298 Ft	1 231 987 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	22 682 766 Ft	0 Ft	0 Ft	22 682 766 Ft	26 842 345 Ft	0 Ft	0 Ft	26 842 345 Ft	30 480 792 Ft	0 Ft	0 Ft	30 480 792 Ft	3 638 447 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 100 840 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 840 Ft	4 193 420 Ft	0 Ft	0 Ft	4 193 420 Ft	4 693 420 Ft	0 Ft	0 Ft	4 693 420 Ft	500 000 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 100 840 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 840 Ft	4 193 420 Ft	0 Ft	0 Ft	4 193 420 Ft	4 693 420 Ft	0 Ft	0 Ft	4 693 420 Ft	500 000 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	120 696 Ft	0 Ft	0 Ft	120 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	120 696 Ft	0 Ft	0 Ft	120 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 134 338 Ft	0 Ft	0 Ft	2 134 338 Ft	3 749 505 Ft	0 Ft	0 Ft	3 749 505 Ft	3 749 505 Ft	0 Ft	0 Ft	3 749 505 Ft	0 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 319 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1 319 700 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft
74	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 574 734 Ft	0 Ft	0 Ft	3 574 734 Ft	4 099 505 Ft	0 Ft	0 Ft	4 099 505 Ft	4 099 505 Ft	0 Ft	0 Ft	4 099 505 Ft	0 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 691 118 Ft	0 Ft	0 Ft	2 691 118 Ft	2 691 118 Ft	0 Ft	0 Ft	2 691 118 Ft	0 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	661 168 Ft	0 Ft	0 Ft	661 168 Ft	1 703 544 Ft	0 Ft	0 Ft	1 703 544 Ft	1 042 376 Ft
80	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	905 117 Ft	0 Ft	0 Ft	905 117 Ft	905 117 Ft	0 Ft	0 Ft	905 117 Ft	0 Ft
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 257 403 Ft	0 Ft	0 Ft	4 257 403 Ft	5 299 779 Ft	0 Ft	0 Ft	5 299 779 Ft	1 042 376 Ft
84	Ingatlanok felújítása	K71	40 643 720 Ft	0 Ft	0 Ft	40 643 720 Ft	275 590 Ft	0 Ft	0 Ft	275 590 Ft	1 152 816 Ft	0 Ft	0 Ft	1 152 816 Ft	877 226 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 952 204 Ft	0 Ft	0 Ft	10 952 204 Ft	74 410 Ft	0 Ft	0 Ft	74 410 Ft	311 260 Ft	0 Ft	0 Ft	311 260 Ft	236 850 Ft
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	51 595 924 Ft	0 Ft	0 Ft	51 595 924 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	1 464 076 Ft	0 Ft	0 Ft	1 464 076 Ft	1 114 076 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	100 356 294 Ft	0 Ft	0 Ft	100 356 294 Ft	69 655 520 Ft	0 Ft	0 Ft	69 655 520 Ft	75 950 419 Ft	0 Ft	0 Ft	75 950 419 Ft	6 294 899 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	747 247 Ft	691 375 Ft	0 Ft	0 Ft	691 375 Ft	691 375 Ft	0 Ft	0 Ft	691 375 Ft	0 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	60 747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	60 747 247 Ft	691 375 Ft	0 Ft	0 Ft	691 375 Ft	691 375 Ft	0 Ft	0 Ft	691 375 Ft	0 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	60 747 247 Ft	691 375 Ft	0 Ft	0 Ft	691 375 Ft	691 375 Ft	0 Ft	0 Ft	691 375 Ft	0 Ft
130	Kiadások mindösszesen		161 103 541 Ft	0 Ft	0 Ft	161 103 541 Ft	70 346 895 Ft	0 Ft	0 Ft	70 346 895 Ft	76 641 794 Ft	0 Ft	0 Ft	76 641 794 Ft	6 294 899 Ft

”

3. melléklet a 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Szennyvíz hálózat oxigén termelő berendezés	839 683 Ft
2	Rendezvény sátor	746 000 Ft
3	Művelődii ház gáz	3 714 096 Ft
4	ÖSSZESEN	5 299 779 Ft

”

4. melléklet a 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	A	B
1	DRV ivóvízvezeték felújítás	1 464 076 Ft
2	ÖSSZESEN	1 464 076 Ft

”

5. melléklet a 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Települési támogatás K48	4 693 420 Ft
2	ÖSSZESEN	4 693 420 Ft

”

6. melléklet a 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	I. Költségvetési bevételek	59 814 664 Ft	0 Ft	0 Ft	59 814 664 Ft
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	35 901 603 Ft	0 Ft	0 Ft	35 901 603 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	22 682 975 Ft	0 Ft	0 Ft	22 682 975 Ft
6	4. Működési bevétel B4	1 230 086 Ft	0 Ft	0 Ft	1 230 086 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	II. Finanszírozási bevételek	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 felhalmozási	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	76 641 794 Ft	0 Ft	0 Ft	76 641 794 Ft
14	Működési bevételek	76 641 794 Ft	0 Ft	0 Ft	76 641 794 Ft
15	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Források	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
17	I. Költségvetési kiadások	75 950 419 Ft	0 Ft	0 Ft	75 950 419 Ft
18	1. Működési kiadások	69 186 564 Ft	0 Ft	0 Ft	69 186 564 Ft
19	Személyi juttatások K1	28 455 575 Ft	0 Ft	0 Ft	28 455 575 Ft
20	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 457 272 Ft	0 Ft	0 Ft	1 457 272 Ft
21	Dologi kiadások K3	30 480 792 Ft	0 Ft	0 Ft	30 480 792 Ft
22	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	4 693 420 Ft	0 Ft	0 Ft	4 693 420 Ft
23	Egyéb működéi célú kiadások K5	4 099 505 Ft	0 Ft	0 Ft	4 099 505 Ft
24	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	2. Felhalmozási kiadások	6 763 855 Ft	0 Ft	0 Ft	6 763 855 Ft
26	Beruházások K6	5 299 779 Ft	0 Ft	0 Ft	5 299 779 Ft
27	Felújítások K7	1 464 076 Ft	0 Ft	0 Ft	1 464 076 Ft
28	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	II. Finanszírozási kiadások	691 375 Ft	0 Ft	0 Ft	691 375 Ft
30	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	691 375 Ft	0 Ft	0 Ft	691 375 Ft
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	76 641 794 Ft	0 Ft	0 Ft	76 641 794 Ft
32	Működési célú kiadások	69 877 939 Ft	0 Ft	0 Ft	69 877 939 Ft
33	Felhalmozási célú kiadások	6 763 855 Ft	0 Ft	0 Ft	6 763 855 Ft

”

7. melléklet a 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	102 507 Ft	1 230 086 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000 Ft	100 000 Ft	9 150 000 Ft	400 000 Ft	610 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	10 500 000 Ft	270 000 Ft	650 000 Ft	552 975 Ft	22 682 975 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	4 308 192 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	2 872 128 Ft	35 901 603 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük.célú visszatér. támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0 Ft	16 827 130 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 827 130 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	4 510 700 Ft	19 901 765 Ft	12 124 635 Ft	3 374 635 Ft	3 584 635 Ft	3 124 635 Ft	3 074 635 Ft	3 074 635 Ft	13 474 635 Ft	3 244 635 Ft	3 624 635 Ft	3 527 610 Ft	76 641 794 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	2 371 298 Ft	28 455 575 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	121 439 Ft	1 457 272 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	2 540 066 Ft	30 480 792 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	391 118 Ft	4 693 420 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	341 625 Ft	4 099 505 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 607 406 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 763 855 Ft
21	Támogatás megelőleg.visszafiz.	691 375 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	691 375 Ft
22	Összesen	6 456 922 Ft	5 765 547 Ft	5 765 547 Ft	5 765 547 Ft	10 372 953 Ft	5 765 547 Ft	5 765 547 Ft	5 765 547 Ft	5 765 547 Ft	5 765 547 Ft	5 765 547 Ft	5 765 547 Ft	76 641 794 Ft

”

8. melléklet a 10/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	35 901 603 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	0 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	22 682 975 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	11 560 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	1 230 086 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		59 814 664 Ft	32 135 328 Ft	32 135 328 Ft	37 195 328 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	16 827 130 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		76 641 794 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
15	Működési bevételek		76 641 794 Ft	48 654 354 Ft	48 654 354 Ft	53 714 354 Ft
16	Felhalmozási bevételek		0 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
17	KIADÁSOK	Rovat-szám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
18	Személyi juttatások	K1	28 455 575 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft	10 730 191 Ft
19	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 457 272 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft	1 394 925 Ft
20	Dologi kiadások	K3	30 480 792 Ft	9 092 947 Ft	9 092 947 Ft	10 944 706 Ft
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 693 420 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
22	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 099 505 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft
23	Beruházások	K6	5 299 779 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
24	Felújítások	K7	1 464 076 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Költségvetési kiadások összesen		75 950 419 Ft	52 092 741 Ft	52 092 741 Ft	57 152 741 Ft
27	finanszírozási kiadások	K9	691 375 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft
28	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 641 794 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
30	Működési célú kiadások		69 877 939 Ft	37 925 052 Ft	37 925 052 Ft	42 985 052 Ft
31	Felhalmozási kiadások		6 763 855 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft
32	Működési célú bevételek- kiadások		6 763 855 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft
33	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-6 763 855 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft
34	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”