Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015 .(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 24Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015 .(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről
2015-02-24-tól
| Kiskorpád község Önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. Törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2014. évi C. Törvény alapján a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. | ||||||||
| 2. §. | ||||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, | ||||||||
| a hiány / többlet mértéke | ||||||||
| 3. §. | ||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
| az önkormányzat 2015. évi költségvetését | ||||||||
| 162135 | ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 162135 | ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 10055 | ezer forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 128395 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | e Ft-ban | ||||||
| ab; | előző évi maradványt | 55 | e Ft-ban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 128395 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 82040 | e Ft-ban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 14713 | e Ft-ban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 18700 | e Ft-ban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7821 | e Ft-ban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 4971 | e Ft-ban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 150 | e Ft-ban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| 2 | ||||||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 33740 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | e Ft-ban | ||||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 10000 | e Ft-ban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 33740 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 13240 | e Ft-ban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 10000 | e Ft-ban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 500 | e Ft-ban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 10000 | e Ft-ban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
| ványát az 2. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 3. §. | ||||||||
| ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (4) Aképviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| ( 5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| ( 6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő | ||||||||
| hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. | ||||||||
| (8) A képviselőtestület sz önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg | ||||||||
| (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| (12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 4.§. | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben | ||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. | ||||||||
| melléklet szerint hagyja jóvá | ||||||||
| (3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg. | ||||||||
| A bevételi többlet kezelése | ||||||||
| 5. §. | ||||||||
| ( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték- | ||||||||
| papír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. | ||||||||
| ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi | ||||||||
| műveletek lebonyolítását 1000 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe | ||||||||
| utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen | ||||||||
| tájékoztatást ad. | ||||||||
| ( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról | ||||||||
| a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt. | ||||||||
| Tartalék | ||||||||
| 6. §. | ||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 168 ezer Ft összegben | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| ( 3 ) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerü- | ||||||||
| lésekor egyedi határozatban dönt. | ||||||||
| 4 | ||||||||
| A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai | ||||||||
| 7. §. | ||||||||
| (1) Az önkormányzat - valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban: | ||||||||
| nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálko | ||||||||
| dásának végrehajtó szerve a Nagybajomi közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal) | ||||||||
| Előirányzat módosítás szabályai | ||||||||
| 8. § | ||||||||
| ( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben | ||||||||
| megváltoztathatók. | ||||||||
| ( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. | ||||||||
| ( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést | ||||||||
| igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési | ||||||||
| rendelet egyidejű módosításával. | ||||||||
| Létszám és bérgazdálkodás | ||||||||
| 9. § | ||||||||
| A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által | ||||||||
| kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények | ||||||||
| többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. | ||||||||
| Támogatási szerződés | ||||||||
| 10. §. | ||||||||
| (1) Az 50 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével | ||||||||
| megállapodást kell kötni. | ||||||||
| (2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe | ||||||||
| beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatások felhaszná- | ||||||||
| lása elszámolásának ellenőrzését. | ||||||||
| (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan | ||||||||
| felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg. | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 11. §. | ||||||||
| A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött | ||||||||
| megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja. | ||||||||
| Temetési segély | ||||||||
| 12. §. | ||||||||
| A képviselő-testület a 2015. évben a temetési segély összegét 14.000.- forintban | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| 13. §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 18. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| 14.§ | ||||||||
| A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket | ||||||||
| a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 15. §. | ||||||||
| (1) A képviselő-tesület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban | ||||||||
| tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be- | ||||||||
| vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. | ||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2015. február | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2015. február | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1. melléklet | ||||||||
| a 2 /2015.( II.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Cím | Alcím | Megnevezés | ||||||
| 1. | Kiskorpád Önkormányzat | |||||||
| 2. | Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||
| melléklet | 2.melléklet | ||||||
| a 2 /2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
| évek pénzmaradványa | |||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
| 10055 | ezer forint | ||||||
| Működési célú: | 55 | ezer forint | |||||
| Felhalmozási célú: | 10000 | ezer forint | |||||
| 3. melléklet | |||||||||
| a 2 /2015.( II.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2015. | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800 | ||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 8792 | ||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700 | ||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 13292 | ||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 13542 | ||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1298 | ||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 291 | ||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 2200 | ||||||||
| 5. Ellátásidíjak | 534 | ||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
| 8. Kamatbevételek | 15 | ||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | |||||||||
| Működési bevételek összesen: | 4338 | ||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 100 | ||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 119 | ||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 219 | ||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49618 | ||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 12174 | ||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 15870 | ||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12649 | ||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | ||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | 270 | ||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7455 | ||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62943 | ||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 62943 | ||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 130660 | ||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | |||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | |||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | |||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | |||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21420 | ||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 21420 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 21420 | ||||||||
| 4. Jövedelemadók | |||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 10055 | ||||||||
| 1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10055 | ||||||||
| 2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 10055 | ||||||||
| 162135 | |||||||||
| Bevételek összesen: | |||||||||
| 4.melléklet | |||||||||
| a 2 /2015. ( II.23.) önkormányzati rendelthez | |||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2015. évi eredeti | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| Működési kiadások | |||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||
| 1. Személyi juttatások | 69654 | ||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 66433 | ||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 3221 | ||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 11329 | ||||||||
| 3. Dologi kiadások | 16676 | ||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 3744 | ||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 825 | ||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 9085 | ||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 45 | ||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2977 | ||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | ||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||
| 2. Családi támogatások | |||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 1434 | ||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3816 | ||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 2571 | ||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 5121 | ||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 914 | ||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 | ||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 3889 | ||||||||
| 12.Tartalékok | 168 | ||||||||
| .Működési kiadások összesen: | 110601 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | 10000 | ||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17794 | ||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 27794 | ||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||
| 1. Beruházások | 13240 | ||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 12660 | ||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 580 | ||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | |||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||||||||
| 2. Felújítások | 10000 | ||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 10000 | ||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | ||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 500 | ||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 23740 | ||||||||
| Költségvetési kiadások | 162135 | ||||||||
| 5. melléklet | ||||||||
| a 2 /2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2015. évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
| Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő | ||||||||
| települések támogatásából) | 7000 | |||||||
| Kultúrház tető felújítása | 3000 | |||||||
| adósságkonszolidációban nem részesülő települések támogatásából | ||||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 10000 | ||||||
| 6. melléklet | ||||||||
| a 2 /2015.( II.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| rendeletéhez | ||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2015. évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 3721 | |||||||
| Buszvárok építése pályázat | 3721 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 9519 | |||||||
| Telefonközpont | 50 | |||||||
| Riasztórendszer fejlesztése | 400 | |||||||
| Szódagép vásárlása | 150 | |||||||
| Porszívó vásárlása | 50 | |||||||
| Kávéfőző vásárlása | 30 | |||||||
| Közutak fenntartásával kapcsolatos kisértékű t.eszköz | 150 | |||||||
| Helyi közösségitér berendezés vásárlás kis.ért.t.eszk. | 200 | |||||||
| közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszközök vásárlása | 8489 | |||||||
| Mindösszesen: | 13240 | |||||||
| melléklet | 7. melléklet | |||||||
| a 2/2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| 1. Önkormányzat | ||||||||
| Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 1 | |||||||
| Város-és községgazdálkodás | 2 | |||||||
| zöldterület kezelés | 1 | |||||||
| Könyvtár | 1 | |||||||
| 2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | 4 | |||||||
| Összesen: | 9 | |||||||
| melléklet | 8.melléklet | |||||||
| a 2 /2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| Teljes munkaidő | 63 | |||||||
| Részmunkaidő | ||||||||
| Összesen: | 63 | |||||||
| 9. melléklet | ||||||||
| a 2 /2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| hozzájárulás önkormányzaton | ||||||||
| megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
| Buszvárók építése | 2931 | 3721 | ||||||
| Összesen | 0 | 0 | ||||||
| . melléklet | 10. melléklet | |||||||||||||
| a 2 /2015. ( II.23) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 7407 | 1986 | 2790 | 79 | 680 | 150 | 13092 | |||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 3066 | 3066 | ||||||||||||
| 061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||
| támogatások | 500 | 500 | ||||||||||||
| 096010 Óvodai Intézményi | ||||||||||||||
| étkeztetés | 1524 | 1524 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 51 | 51 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100 | 100 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
| ösztöndíj és egyéb juttatás | 535 | 535 | ||||||||||||
| 066020 Város-és községgazdál. | ||||||||||||||
| egyéb szolgáltatás | 3202 | 882 | 960 | 3721 | 3000 | 168 | 11933 | |||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 1583 | 435 | 960 | 2978 | ||||||||||
| 041232 Startmunka-Téli közfog- | ||||||||||||||
| lalkoztatás | 49081 | 6625 | 220 | 8489 | 64415 | |||||||||
| 0412322 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 6135 | 792 | 227 | 7154 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 780 | 215 | 259 | 1254 | ||||||||||
| összesen | 68188 | 10935 | 6940 | 3849 | 12890 | 3000 | 500 | 150 | 168 | 106620 | ||||
| 2 | adatok ezer forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 3425 | 3425 | |||||||||||||
| 0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 414 | 7000 | 7414 | ||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 17794 | 17794 | ||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 673 | 673 | ||||||||||||
| 105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
| aktívkorú ellátása | 1434 | 1434 | ||||||||||||
| 101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
| pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással | ||||||||||||||
| lakhatással összefüggő feladatok | 3816 | 3816 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 1909 | 1909 | ||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
| hátramaradottainak pénzbeli ell. | 112 | 112 | ||||||||||||
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
| és természetbeli ellátások | 100 | 100 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális | ||||||||||||||
| természetbeli és pénzbeli ell. | 450 | 450 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1464 | 396 | 1933 | 3793 | |||||||||||
| Összesen: | 1464 | 396 | 8270 | 7821 | 40 | 150 | 7000 | 17794 | 42935 | |||||
| 3 | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése | 1322 | 200 | 1522 | |||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
| 900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 10000 | 10000 | ||||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | ||||||||||||||
| 23 | 914 | 937 | ||||||||||||
| Összesen: | 1466 | 200 | 10000 | 914 | 12580 | |||||||||
| ÖSSZESEN | 69652 | 11331 | 16676 | 7821 | 3889 | 13240 | 10000 | 500 | 27794 | 1064 | 168 | 162135 | ||
| 4 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 49618 | 13542 | 63160 | |||||||||||
| 107055 Tanyagondnoki, falugond- | ||||||||||||||
| noki szolgáltatás | 10000 | 10000 | ||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 54 | 54 | |||||||||||||
| 096010 Óvodai gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 534 | 534 | |||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 5872 | 5872 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 55626 | 8489 | 64115 | |||||||||||
| 680002 Nem lakóingatlan | ||||||||||||||
| bérbeadása | 20 | 20 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 10055 | 10055 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 3463 | 119 | 3582 | |||||||||||
| 900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
| célú finanszírozás | ||||||||||||||
| 066020 Város -és községgazdál- | ||||||||||||||
| kodás egyéb szolg. | 2931 | 2931 | ||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 237 | 237 | ||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 1445 | 100 | 1545 | ||||||||||||
| Összesen: | 49618 | 62943 | 21420 | 13542 | 4338 | 119 | 10055 | 100 | 162135 | |||||
| 11. melléklet | |||||||
| a 2 /2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||
| adatok ezer forintban | |||||||
| B | C | D | |||||
| 2015 | 2015. | ||||||
| költségvetési terv | Megnevezés | költségvetési terv | |||||
| 130660 | Működési kiadások | ||||||
| 49618 | 1. | Működési kiadások | 110601 | ||||
| 62943 | 1. | Személyi juttatások | 69654 | ||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 11329 | |||||
| 13542 | 3. | Dologi kiadások | 16676 | ||||
| 4338 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | ||||
| 219 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5121 | ||||
| 21420 | ebből tartalékok | 168 | |||||
| 21420 | |||||||
| 2. Felhalmozási kiadások | 23740 | ||||||
| 0 | 1. | Beruházások | 13240 | ||||
| 2. | Felújítások | 10000 | |||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | |||||
| Költségvetési kiadások | |||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | 27794 | ||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | 10000 | |||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 17794 | ||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 17794 | ||||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||
| 10055 | |||||||
| 10055 | |||||||
| Finanszírozási kiadások összesen | |||||||
| 12. melléklet | |||||||||||||
| a 2/2015 .( II.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | |
| 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4032 | 5326 | 49618 | |
| 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5248 | 62943 | |
| 6726 | 90 | 6726 | 13542 | ||||||||||
| 361 | 361 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 292 | 293 | 4338 | ||
| 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 219 | ||
| 9651 | 9653 | 16451 | 9815 | 9725 | 9725 | 9725 | 9725 | 16451 | 9584 | 9581 | 10574 | 130660 | |
| 10000 | 11420 | 21420 | |||||||||||
| 10000 | 11420 | 21420 | |||||||||||
| 10000 | 55 | 10055 | |||||||||||
| 9651 | 9653 | 26451 | 9815 | 21145 | 19725 | 9780 | 9725 | 16451 | 9584 | 9581 | 10574 | 162135 | |
| 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 4380 | 69654 | |
| 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 593 | 11329 | |
| 1300 | 2710 | 3420 | 1700 | 1200 | 1120 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1776 | 16676 | |
| 750 | 800 | 800 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 607 | 7821 | |
| 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 641 | 0 | 5121 | ||||
| 8960 | 11060 | 11130 | 9858 | 9358 | 9278 | 8848 | 8848 | 8848 | 8849 | 8208 | 7356 | 110601 | |
| 8000 | 2000 | 3240 | 13240 | ||||||||||
| 7000 | 3000 | 10000 | |||||||||||
| 500 | 500 | ||||||||||||
| 8000 | 7000 | 2000 | 500 | 3000 | 3240 | ||||||||
| 1482 | 1482 | 11482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1492 | 27794 | |
| 10442 | 12542 | 22612 | 19340 | 17840 | 12760 | 10830 | 10330 | 13330 | 13571 | 9690 | 8848 | 162135 | |
| 13. számú melléklet | |||
| a 2/2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez | |||
| közvetett támogatások | e Ft | ||
| Sorszám | Megnevezés | 2014. évi közvetett támogatás | |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
| 1. | Építményadó | ||
| 2. | Telekadó | ||
| 3. | Helyi iparűzési adó | 1 771 | |
| 4. | Gépjárműadó | 46 | |
| 5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
| Közvetett támogatások összege mindösszesen | 1 817 | ||
| 14. melléklet | ||||||||
| a 2 /2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | egyéb hoszzú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. melléklet | ||||||||||||||
| a 2 /2015. ( II.23. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 7407 | 1986 | 2790 | 79 | 680 | 150 | 13092 | |||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
| 096010 Óvodai intézményi | ||||||||||||||
| étkezetetés | 1524 | 1524 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 51 | 51 | |||||||||||||
| 066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 3202 | 882 | 960 | 3721 | 3000 | 168 | 11933 | |||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 1583 | 435 | 960 | 2978 | ||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 49081 | 6625 | 220 | 8489 | 64415 | |||||||||
| 0412322 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 6135 | 792 | 227 | 7154 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 780 | 215 | 259 | 1254 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | 3425 | 3425 | ||||||||||||
| 0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 414 | 7000 | 7414 | ||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 17794 | 17794 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 2359 | 2359 | ||||||||||||
| 104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
| természetbeli ellátások | 100 | 100 | ||||||||||||
| 018010 | ||||||||||||||
| önk.elsz.ktgv,-i szervekkel | 23 | 914 | 937 | |||||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
| 900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
| célú finanszírozási műveletek | 10000 | 10000 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1464 | 396 | 1933 | 3793 | |||||||||||
| 69652 | 11331 | 14681 | 2459 | 188 | 13040 | 10000 | 27794 | 150 | 1082 | 150377 | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 10000 | 10000 | ||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 44368 | 10636 | 55004 | |||||||||||
| 0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 54 | 54 | |||||||||||||
| 096010 Óvodai intézményi | ||||||||||||||
| étkezetetés | 534 | 534 | ||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 30 | 30 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 55626 | 8489 | 64115 | |||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 5872 | 5872 | ||||||||||||
| 900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
| célú finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
| 066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2931 | 2931 | ||||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 237 | 237 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 10055 | 10055 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 1445 | 100 | 1545 | ||||||||||||
| 44368 | 62943 | 21420 | 10636 | 855 | 10055 | 100 | 150377 | |||||||
| . melléklet | 16. melléklet | |||||||||||||
| a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
| aktívkorú ellátása | 1434 | 1434 | ||||||||||||
| 101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
| pénzbeli ellátások,támogatások | 0 | 0 | ||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
| összefüggő feladatok | 3816 | 3816 | ||||||||||||
| ÖSSZESEN | 5250 | 5250 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 5250 | 5250 | ||||||||||||
| ÖSSZESEN | 5250 | 5250 | ||||||||||||
| . melléklet | 17. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a 2 /2015. ( II.23.)önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084031 civilszervezetk működési | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| támogatása | 3066 | 3066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| támogatások | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0310630 Közterület rendjének | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fenntartása | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 673 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pénbeli ellátása | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 1322 | 200 | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| és egyéb juttatás | 535 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 1995 | 112 | 3701 | 200 | 500 | 6508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sorolható bevételei | 3463 | 119 | 3582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2906 | 2906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 680002 Nem lakóingatlan bérbeadás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltetés | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 2906 | 3483 | 119 | 6508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | melléklet | ||||||
| a 2 /2015. ( II.23. ) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||
| Kiadások | adatok ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | Összeg | ||||||
| Személyi juttatások | 12386 | ||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 3384 | ||||||
| Dologi kiadások | 2024 | ||||||
| Kiadások összesen: | 17794 | ||||||
| Bevételek | |||||||
| Megnevezés | Összeg | ||||||
| Finanszírozási bevételek | |||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 17794 | |||||
| Bevételek összesen: | 17794 | ||||||
| 19. melléklet | ||||||||
| a 2/2015.( II.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
| Megnevezés | év | év | év | év | ||||
| Saját bevételek | ||||||||
| - | helyi adó | 11592000 | 11923000 | 11923000 | 11923000 | |||
| - | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| hasznosítás | ||||||||
| - | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 2200000 | 2250000 | 2250000 | 1800000 | |||
| - | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | |||||||
| - | Bírság,pótlék,díj bevétel | 280000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Saját bevételek összesen: | ||||||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek | ||||||||
| - | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||
| vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||
| halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||