Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 04- 2016. 08. 04

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015 .(VIII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2015-08-04-tól

	Kiskorpád község Önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
	bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
	egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. Törvény 138 §.
	(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
	2013. évi CCXXX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

				1. §.

	Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete az
	Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3.§-ának (1)-(2) bekezdése helyébe
	a következő rendelkezés lép:

	(1) Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban: képviselőtetület) az
	önkormányzat 2015. évi költségvetését



		166199	ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
		166199	ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és
		ebből:
		11406	ezer forint költségvetési belső hiánnyal
		7838	ezer forint működési hiánnyal
		állapítja meg.

	Ezen belül:
	a)	a működési célú bevételt				133119	e Ft-ban
		ebből:
		aa;	finanszírozási célú műveleteket,			0	e Ft-ban
		ab;	előző évi maradványt			1406	e Ft-ban
		ac;	működési hiány			7838	e Ft-ban



	b)	a működési célú kiadásokat				133119	e Ft-ban
		ebből:
		ba;	a személyi juttatások kiadásait			82126	e Ft-ban
		bb;	szociális hozzájárulási adót			14739	e Ft-ban
		bc;	a dologi kiadásokat			21954	e Ft-ban
		bd;	az ellátottak pénzbeli juttatásait			7821	e Ft-ban
		be;	Egyéb műk. célú kiadások			4946	e Ft-ban
		bf;	Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön			182	e Ft-ban
			nyújtása
		bg;	ÁH belüli meglelőlegezések			1351	e Ft-ban


	c)	a felhalmozási célú bevételt				33740	e Ft-ban
		ebből:
		ca;	finanszírozási célú műveletek				e Ft-ban
		cb;	előző évi pénzmaradványt			10000	e Ft-ban


				2

	d)	a felhalmozási célú kiadást				33740	e Ft-ban
		ebből:

		da;	a beruházások összegét			13240	e Ft-ban
		db;	a felújítások összegét			10000	e Ft-ban
		dc;	egyéb felhalmozási célú kiadásokat			0	e Ft-ban
		dd;	egyéb felhalmozási célú támogatásokat			0	e Ft-ban
		de;	lakás építési,vásárlási kölcsönt			500	e Ft-ban
		df;	Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése			10000	e Ft-ban
állapítja meg.


(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad-
ványát az 1. melléklet szerint állapítja meg.

		Az önkormányzat bevételei és kiadásai

				2 §.

	Az Ökr. 3.§-ának (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

( 1 ) A 1. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

				3 §.

	Az Ökr.3 §-ának (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza.

				4 §.

	Az Ökr.3 §-ának (8)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


(8) A képviselőtestület sz önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 5. melléklet
szerint állapítja meg

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet
szerint hagyja jóvá.




				3

	Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai
	szakfeladatonként


				5 §.

	Az Ökr. 4 §. -ának (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 8. mellékletben
foglaltak szerint határozza meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 9.
melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 10. melléklet
szerint állapítja meg.


			Tartalék

				6 §.

	Az Ökr.6 §.-ának (1) kekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 130 ezer Ft összegben
állapítja meg.


				7 §.

	Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése

	Az Ökr.13 §.-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

	A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet
	11. melléklete szerint hagyja jóvá.

			Záró rendelkezés

				8 §.


(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kiskorpád,2015. 07.30.


		Epstein Ferenc			Dr. Schütz Nikolett
		polgármester			jegyző


A rendelet kihirdetve: 2015.08.03.					Dr. Schütz Nikolett
					jegyző


		melléklet	1.melléklet
a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
	évek pénzmaradványa





A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

		11406	ezer forint


Működési célú:		1406	ezer forint

Felhalmozási célú:		10000	ezer forint

		2. melléklet
	a 6 /2015.( VIII.03.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat bevételei forrásonként

				adatok ezer forintban
A					B		C
	Megnevezés				2015.		2015.
					előirányzat		Mód. Ei.
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók						2800		2800
4. Értékesítési és forgalmiadók						8792		8792
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók						1700		1700
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen						10492		10492
9.. Egyéb közhatalmi bevételek						250		250
Közhatalmi bevételek Összesen:						13542		13542
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke						0		75
2. Szolgáltatások ellenértéke						1298		1338
3. Közvetített szolgáltatások értéke						291		291
4. Tulajdonosi bevételek						2200		2200
5. Ellátásidíjak						534		534
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek						15		15
9. Egyéb működési bevételek								383
Működési bevételek összesen:						4338		4836
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről						100		132
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						119		224
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:						219		356
4. Önkormányzatok működési támogatásai						49618		49731
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						12445		12445
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás						15370		15370
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						12878		12878
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						1200		1200
5. Működési célú központosított előirányzatok						0		0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						7725		7838
- 2014. évi C.tv.4. sz. melléklet						7725		7838
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						62943		63676
1. Elvonások és befizetések bevételei						0		664
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről						62943		63012
Működési bevételek mindösszesen:						130660		132141



			2

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						21420		22652
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről						21420		22652
Felhalmozási bevételek mindösszesen:						21420		22652
4. Jövedelemadók
1. Magányszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele						10055		11406
1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						10055		11406
2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:						10055		11406
						162135		166199
Bevételek összesen:

		3.melléklet
	a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelthez
	Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
			adatok ezer forintban

A				B		C
	Megnevezés			2015. évi eredeti		2015.évi
				előirányzat		mód.ei.
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások					69654		69652
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					66433		62392
2. Külső személyi juttatások					3221		7260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó					11329		11331
3. Dologi kiadások					16676		19991
1. Készlet beszerzés					3744		7133
2. Kommunikációs szolgáltatások					825		632
3. Szolgáltatási kiadások					9085		8670
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások					45		45
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					2977		3511
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai					7821		7821
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					1434		1434
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások					3816		3816
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások					2571		2571
5.Egyéb működési célú kiadások					5121		5115
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések					914		914
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre					150		182
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre					3889		3889
12.Tartalékok					168		130
.Működési kiadások összesen:					110601		113910

			4. melléklet
		a 6/2015.(VIII.03.) önkormányzati rendelethez
	rendeletéhez
	az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

				adatok ezer forintban
A				B			B	C
	A fejlesztési cél megnevezése				2015. évi			2015. évi
					eredeti előirányzat			Módosított előirányzat

1. EU. Támogatásból megvalósuló						3721			4953


Buszvárok építése pályázat						3721			3721

Orvosi rendelő DDOP.pályázat eszközbeszerzés része						0			1232










2. Nem EU támogatásból megvalósuló						9519			7509

Telefonközpont						50			50
	Riasztórendszer fejlesztése					400			300
	Szódagép vásárlása					150			150
	Porszívó vásárlása					50			50
	Kávéfőző vásárlása					30			30
	Közutak fenntartásával kapcsolatos kisértékű t.eszköz					150			150
	Helyi közösségitér berendezés vásárlás kis.ért.t.eszk.					200			0
	közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszközök vásárlása					8489			6193
	utánfutó, kapatag beszerzés					0			286
	hypo adagoló beszerzés					0			300
	Mindösszesen:					13240			12462

			. melléklet	5. melléklet

		a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelthez

	Az önkormányzat költségvetése feladatonként
								adatok ezer forinban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Műk.c.	Tarta-	Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	kölcsön	lék
011130 Önk.és Önk.-iHivatal
jogalk.és ált.ig. feladata	7407	1986	3163		79	580				182		13397
084060 Érdekképv.szakszerv.-i
tev.támogatása					18							18
084031 Civilszervezetek
támogatása					3066							3066
061030 Lakáshoz jutást segítő
támogatások								500				500
096010 Óvodai Intézményi
étkeztetés			1524									1524
032010 Tűz-és katasztrófa
védelem					51							51
031030 Közterület rendjének
fenntartása					100							100
094260 Hallgatói és oktatói
ösztöndíj és egyéb juttatás					535							535
066020 Város-és községgazdál.
egyéb szolgáltatás	3202	882	1110			3721	3000				130	12045
107055 Falugondnoki,tanyagond.
szolgáltatás	1583	435	963									2981
041232 Startmunka-Téli közfog-
lalkoztatás	48902	6549	3218			6193						64862
0412322 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás	6314	868	227									7409
082042 Könyvtári állomány
gyarapítása,nyilvántartása	780	215	259									1254
összesen	68188	10935	10464		3849	10494	3000	500		182	130	107742




				2				adatok ezer forinban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-			Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási
064010 Közvilágítás
			3442									3442
0721111 Háziorvosi alapellátás
			364			1232	7000					8596
072312 Fogorvosi ügyelet
					40							40
013320 Köztemető fenntartás
működtetés			1140									1140
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése,fenntartása			685			150						835
018030 Támogatás célú
finanszírozási műveletek									17976			17976
081030 Sport létesítmények,
edzőtáborok műk.,fenntartása			573									573
105010 Munkanélküliek
aktívkorú ellátása				1434								1434
101150 Betegséggel kapcsolatos
pénzbeli ellátások
106020 Lakásfenntartással
lakhatással összefüggő feladatok				3816								3816
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások				1909								1909
103010 Elhunyt személyek
hátramaradottainak pénzbeli ell.				112								112
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli
és természetbeli ellátások				100								100
107060 Egyéb szociális
természetbeli és pénzbeli ell.				450								450
066010 Zöldterület kezelés
	1464	396	1647			286						3793
Összesen:	1464	396	7851	7821	40	1668	7000		17976			44216
				3
								adatok ezer forinban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Elvonás		Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	befizetés
086020 Helyi közösségitér biztosítása
működtetése			1467			0						1467
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
elhelyyezése			121									121
900060 forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek									10000			10000
018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel
			88						1351	914		2353
063020
víztermelés,kezelés						300						300

			1676			300			11351	914		14241









ÖSSZESEN	69652	11331	18315	7821	3889	12462	10000	500	17976	182	130	166199









				4
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek	tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
018010 Önkormányzatok elsz.
a központi ktgv.-i szervekkel	50395				13542							63937
107055 Tanyagondnoki, falugond-
noki szolgáltatás			10000									10000
072111 Háziorvosi alapellátás
			1232			54						1286
096010 Óvodai gyermekétkeztetés
						534						534
013320 köztemető fenntartása,
						30						30
041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás		7292										7292
041237 Start minta program
közfoglalkoztatás		54206	8489									62695
680002 Nem lakóingatlan
bérbeadása						0						0
018030 Támogatási célú
finanszírozási bevétel										11406		11406
900020 Önkormányzatok funkcióra
nem tervezhető bevételei						3981		224				4205
900060 Forgatási célú és befekt.
célú finanszírozás
066020 Város -és községgazdál-
kodás egyéb szolg.			2931									2931
091140 Óvodai ellátás működési
feladata		69				237						306
011130 Önk.ig. jogalkotás
		1445									132	1577

Összesen:	50395	63012	22652		13542	4836		224		11406	100	166199

				6. melléklet
				a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelthez

				Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
							adatok ezer forintban
		A	B	B			C	D			E
			2015	2015				2015.			2015.
		Megnevezés	költségvetési terv	költségvetési terv			Megnevezés	költségvetsi terv		Módosított ei.
Működési bevételek			122935	124303	Működési kiadások
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		41893	41893	1.	Működési kiadások			110601			113910
2.	Működési célú támogatások ÁHT.belülről		62943	63012		1.	Személyi juttatások		69654			69652
3.	Jövedelemadók					2.	Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó		11329			11331
4.	Közhatalmi bevételek		13542	13542		3.	Dologi kiadások		16676			19991
5.	Működési bevételek		4338	4836		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7821			7821
6.	Elvonások és befizetések bevételei		0	664		5.	Egyéb működési célú kiadások		5121			5115
6. Működési célú átvett pénzeszközök			219	356		ebből tartalékok			168			130
	Felhalmozási bevételek		21420	22652
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről		21420	22652	2. Felhalmozási kiadások				23740			22962
2.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások			13240			12462
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	2.	Felújítások			10000			10000
					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			500			500
							Költségvetési kiadások
					3. Finanszírozási kiadások				10000			29327
					1.	Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési			10000			10000
					2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
					3. Belföldi finanszírozás kiadásai				0			1351
					4.		ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása		17794			17976
					5.		ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetései		0			1351
					6	2.	Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér.



	Költségvetési bevételek összesen
1.	Finanszírozási bevételek		17780	19244
	1.	Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési
	2.	2014. évi C.tv.4 sz. melléklet kiegészítő támogatás	7725	7838
	3.	Belföldi értékpapírok bevételei
	3. Maradvány Igénybevétele		10055	11406
	4.	Belföldi finanszírozás bevételei
	5.	Külföldi finanszírozás bevételei
	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


4.	2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.				2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás
	Finanszírozási bevételek összesen					Finanszírozási kiadások összesen
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162135	166199		KIADÁSOK ÖSSZESEN			144341			166199

			7. melléklet
	a 6/2015 .( VIII.03.) önkormányzati rendelethez
előirányzat - felhasználási ütemterv
									adatok ezer forintban

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	novemb.	decemb.	összesen


4026	4026	4026	4026	4026	4139	4026	4026	4026	4026	4032	5326	49731
5245	5245	5245	5314	5245	5245	5245	5245	5245	5245	5245	5248	63012

		6726	90					6726				13542
361	361	433	433	433	931	433	433	433	292	293		4836
							664					664
19	21	21	21	21	158	21	21	21	21	11		356
9651	9653	16451	9884	9725	10473	9725	10389	16451	9584	9581	10574	132141
		10000		12652								22652


		10000		12652								22652
					1406		10000					11406
9651	9653	26451	9884	22377	11879	9725	10389	16451	9584	9581	10574	166199

5934	5934	5934	5934	5934	5934	5934	5934	5934	5934	5934	4378	69652
976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	595	11331
1300	2710	3420	2805	2305	2225	690	690	690	690	690	1776	19991
750	800	800	608	608	608	608	608	608	608	608	607	7821
	640		640	640	634	640	640	640	641	0		5115
8960	11060	11130	10963	10463	10377	8848	8848	8848	8849	8208	7356	113910
			7222		2000				3240			12462
				7000				3000				10000
						500						500
			7222	7000	2000	500		3000	3240
1482	1482	11482	1482	1482	3015	1482	1482	1482	1482	1482	1492	29327
10442	12542	22612	19667	18945	15392	10830	10330	13330	13571	9690	8848	166199

			8. melléklet

		a 6/2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként
								adatok ezer forinban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Műk.c	Tartalék	Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	kölcsön
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog
alk. És ált.ig tev.	7407	1986	3163		79	580				182		13397
084060 Érd.képv. Szakszervezeti
tevékenység támogatása					18							18
096010 Óvodai intézményi
étkezetetés			1524									1524
032010 Tűz-és katasztrófa védelem
					51							51
066020 Város-és községgazd. Egyéb
szolgáltatás	3202	882	1110			3721	3000				130	12045
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás	1583	435	963									2981
041237 Start minta program
tatás	48902	6549	3218			6193						64862
0412322 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás	6314	868	227									7409
082042 Könyvtári állomány gyarapítása
nyilvántartása	780	215	259									1254
064010 Közvilágítás			3442									3442

0721111 Háziorvosi alapellátás
			364			1232	7000					8596
072312 Fogorvosi ügyelet
					40							40
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés			1140									1140
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése, felhasználása			685			150						835
018030 Támogatási célú finanszírozási
műveletek									17976			17976
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások				2359								2359
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeli ellátások				100								100
018010
önk.elsz.ktgv,-i szervekkel			88						1351		914	2353
052020 Szennyvízgyűjtése
tisztítása, elhelyezése			121									121
900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek									10000			10000
63020
víztermelés, kezelés						300						300
066010 Zöldterület kezelés
	1464	396	1647			286						3793

	69652	11331	17951	2459	188	12462	10000		29327	182	1044	154596

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek	tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás			10000									10000
018010 Önkormányzatok elsz. A
központi ktgv.-i szervvekkel	45903				10636							56539
0721111 Háziorvosi alapellátás
			1232			54						1286
096010 Óvodai intézményi
étkezetetés						534						534
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés						30						30
041237 start mintaprogram
tatás		54206	8489									62695
041233 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás		7292										7292
900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek
066020 Város-és községgazd. Egyéb
szolgáltatás			2931									2931
091140 Óvodai nevelési ellátás
működtetési feladatai		69				237						306
018030 Támogatási célú fin műveletek
										11406		11406
011130 önkk. Igazgatás jogalkotás
		1445									132	1577











	45903	63012	22652		10636	855				11406	132	154596

. melléklet

9. melléklet

a 6/2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként

adatok ezer forinban

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

1434

3816

5250

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

5250

. melléklet

10. melléklet

a 6/2015. (VIII.03.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

adatok ezer forinban

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

3066

500

100

573

112

1467

535

2040

112

3701

500

6353

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

3981

224

4205

2148

3981

224

6353

		11.	melléklet
	a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez
	Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda





Kiadások				adatok ezer forintban
Megnevezés				2015.		2015.
				eredeti ei.		módosított ei.
Személyi juttatások					12386		12475

Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó					3384		3408
Dologi kiadások					2024		1963
elvonások befizetések					0		13
Egyéb tárgyi eszköz vásárlás					0		138
Kiadások összesen:					17794		17997


Bevételek
Megnevezés					Összeg		Összeg


Finanszírozási bevételek
-	központi,írányítószervi támogatás				17794		17976
Maradvány felhasználás					0		21
Bevételek összesen:					17794		17997