Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2015. 08. 04- 2016. 08. 04Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015 .(VIII.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
2015-08-04-tól
Kiskorpád község Önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. Törvény 138 §. | ||||||||
(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
2013. évi CCXXX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
1. §. | ||||||||
Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete az | ||||||||
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3.§-ának (1)-(2) bekezdése helyébe | ||||||||
a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban: képviselőtetület) az | ||||||||
önkormányzat 2015. évi költségvetését | ||||||||
166199 | ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
166199 | ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
ebből: | ||||||||
11406 | ezer forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
7838 | ezer forint működési hiánnyal | |||||||
állapítja meg. | ||||||||
Ezen belül: | ||||||||
a) | a működési célú bevételt | 133119 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 0 | e Ft-ban | |||||
ab; | előző évi maradványt | 1406 | e Ft-ban | |||||
ac; | működési hiány | 7838 | e Ft-ban | |||||
b) | a működési célú kiadásokat | 133119 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
ba; | a személyi juttatások kiadásait | 82126 | e Ft-ban | |||||
bb; | szociális hozzájárulási adót | 14739 | e Ft-ban | |||||
bc; | a dologi kiadásokat | 21954 | e Ft-ban | |||||
bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7821 | e Ft-ban | |||||
be; | Egyéb műk. célú kiadások | 4946 | e Ft-ban | |||||
bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 182 | e Ft-ban | |||||
nyújtása | ||||||||
bg; | ÁH belüli meglelőlegezések | 1351 | e Ft-ban | |||||
c) | a felhalmozási célú bevételt | 33740 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
ca; | finanszírozási célú műveletek | e Ft-ban | ||||||
cb; | előző évi pénzmaradványt | 10000 | e Ft-ban | |||||
2 | ||||||||
d) | a felhalmozási célú kiadást | 33740 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
da; | a beruházások összegét | 13240 | e Ft-ban | |||||
db; | a felújítások összegét | 10000 | e Ft-ban | |||||
dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 500 | e Ft-ban | |||||
df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 10000 | e Ft-ban | |||||
állapítja meg. | ||||||||
(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
ványát az 1. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
2 §. | ||||||||
Az Ökr. 3.§-ának (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1 ) A 1. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza. | ||||||||
(2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 3. melléklete tartalmazza. | ||||||||
3 §. | ||||||||
Az Ökr.3 §-ának (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
4 §. | ||||||||
Az Ökr.3 §-ának (8)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(8) A képviselőtestület sz önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 5. melléklet | ||||||||
szerint állapítja meg | ||||||||
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
(10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet | ||||||||
szerint hagyja jóvá. | ||||||||
3 | ||||||||
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
szakfeladatonként | ||||||||
5 §. | ||||||||
Az Ökr. 4 §. -ának (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 8. mellékletben | ||||||||
foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
(2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 9. | ||||||||
melléklet szerint hagyja jóvá | ||||||||
(3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 10. melléklet | ||||||||
szerint állapítja meg. | ||||||||
Tartalék | ||||||||
6 §. | ||||||||
Az Ökr.6 §.-ának (1) kekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 130 ezer Ft összegben | ||||||||
állapítja meg. | ||||||||
7 §. | ||||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
Az Ökr.13 §.-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
11. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
Záró rendelkezés | ||||||||
8 §. | ||||||||
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
Kiskorpád,2015. 07.30. | ||||||||
Epstein Ferenc | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
polgármester | jegyző | |||||||
A rendelet kihirdetve: 2015.08.03. | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
jegyző |
melléklet | 1.melléklet | ||||||
a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
évek pénzmaradványa | |||||||
A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
11406 | ezer forint | ||||||
Működési célú: | 1406 | ezer forint | |||||
Felhalmozási célú: | 10000 | ezer forint | |||||
2. melléklet | |||||||||||
a 6 /2015.( VIII.03.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||
A | B | C | |||||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | |||||||||
előirányzat | Mód. Ei. | ||||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 2800 | 2800 | |||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 8792 | 8792 | |||||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
7. Gépjárműadók | 1700 | 1700 | |||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 10492 | 10492 | |||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | 250 | |||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 13542 | 13542 | |||||||||
2. Működési bevételek | |||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 75 | |||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 1298 | 1338 | |||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 291 | 291 | |||||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 2200 | 2200 | |||||||||
5. Ellátásidíjak | 534 | 534 | |||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
8. Kamatbevételek | 15 | 15 | |||||||||
9. Egyéb működési bevételek | 383 | ||||||||||
Működési bevételek összesen: | 4338 | 4836 | |||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 100 | 132 | |||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 119 | 224 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 219 | 356 | |||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49618 | 49731 | |||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 12445 | 12445 | |||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 15370 | 15370 | |||||||||
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12878 | 12878 | |||||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | 1200 | |||||||||
5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | |||||||||
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7725 | 7838 | |||||||||
- 2014. évi C.tv.4. sz. melléklet | 7725 | 7838 | |||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62943 | 63676 | |||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 664 | |||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 62943 | 63012 | |||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 130660 | 132141 | |||||||||
2 | |||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
4. Részesedések értékesítése | |||||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | |||||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21420 | 22652 | |||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 21420 | 22652 | |||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 21420 | 22652 | |||||||||
4. Jövedelemadók | |||||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||||
III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 10055 | 11406 | |||||||||
1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10055 | 11406 | |||||||||
2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 10055 | 11406 | |||||||||
162135 | 166199 | ||||||||||
Bevételek összesen: |
3.melléklet | |||||||||||
a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelthez | |||||||||||
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||
A | B | C | |||||||||
Megnevezés | 2015. évi eredeti | 2015.évi | |||||||||
előirányzat | mód.ei. | ||||||||||
Működési kiadások | |||||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 69654 | 69652 | |||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 66433 | 62392 | |||||||||
2. Külső személyi juttatások | 3221 | 7260 | |||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 11329 | 11331 | |||||||||
3. Dologi kiadások | 16676 | 19991 | |||||||||
1. Készlet beszerzés | 3744 | 7133 | |||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 825 | 632 | |||||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 9085 | 8670 | |||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 45 | 45 | |||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2977 | 3511 | |||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | 7821 | |||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
2. Családi támogatások | |||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 1434 | 1434 | |||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3816 | 3816 | |||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 2571 | 2571 | |||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 5121 | 5115 | |||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
2.Elvonások és befizetések | 914 | 914 | |||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 | 182 | |||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 3889 | 3889 | |||||||||
12.Tartalékok | 168 | 130 | |||||||||
.Működési kiadások összesen: | 110601 | 113910 | |||||||||
4. melléklet | |||||||||||
a 6/2015.(VIII.03.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
rendeletéhez | |||||||||||
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2015. évi | 2015. évi | |||||||||
eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 3721 | 4953 | |||||||||
Buszvárok építése pályázat | 3721 | 3721 | |||||||||
Orvosi rendelő DDOP.pályázat eszközbeszerzés része | 0 | 1232 | |||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 9519 | 7509 | |||||||||
Telefonközpont | 50 | 50 | |||||||||
Riasztórendszer fejlesztése | 400 | 300 | |||||||||
Szódagép vásárlása | 150 | 150 | |||||||||
Porszívó vásárlása | 50 | 50 | |||||||||
Kávéfőző vásárlása | 30 | 30 | |||||||||
Közutak fenntartásával kapcsolatos kisértékű t.eszköz | 150 | 150 | |||||||||
Helyi közösségitér berendezés vásárlás kis.ért.t.eszk. | 200 | 0 | |||||||||
közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszközök vásárlása | 8489 | 6193 | |||||||||
utánfutó, kapatag beszerzés | 0 | 286 | |||||||||
hypo adagoló beszerzés | 0 | 300 | |||||||||
Mindösszesen: | 13240 | 12462 |
. melléklet | 5. melléklet | |||||||||||||
a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelthez | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
jogalk.és ált.ig. feladata | 7407 | 1986 | 3163 | 79 | 580 | 182 | 13397 | |||||||
084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
tev.támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
támogatása | 3066 | 3066 | ||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||
támogatások | 500 | 500 | ||||||||||||
096010 Óvodai Intézményi | ||||||||||||||
étkeztetés | 1524 | 1524 | ||||||||||||
032010 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
védelem | 51 | 51 | ||||||||||||
031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 100 | 100 | ||||||||||||
094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
ösztöndíj és egyéb juttatás | 535 | 535 | ||||||||||||
066020 Város-és községgazdál. | ||||||||||||||
egyéb szolgáltatás | 3202 | 882 | 1110 | 3721 | 3000 | 130 | 12045 | |||||||
107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
szolgáltatás | 1583 | 435 | 963 | 2981 | ||||||||||
041232 Startmunka-Téli közfog- | ||||||||||||||
lalkoztatás | 48902 | 6549 | 3218 | 6193 | 64862 | |||||||||
0412322 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 6314 | 868 | 227 | 7409 | ||||||||||
082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
gyarapítása,nyilvántartása | 780 | 215 | 259 | 1254 | ||||||||||
összesen | 68188 | 10935 | 10464 | 3849 | 10494 | 3000 | 500 | 182 | 130 | 107742 | ||||
2 | adatok ezer forinban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
3442 | 3442 | |||||||||||||
0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
364 | 1232 | 7000 | 8596 | |||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése,fenntartása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 17976 | 17976 | ||||||||||||
081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
edzőtáborok műk.,fenntartása | 573 | 573 | ||||||||||||
105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
aktívkorú ellátása | 1434 | 1434 | ||||||||||||
101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
106020 Lakásfenntartással | ||||||||||||||
lakhatással összefüggő feladatok | 3816 | 3816 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 1909 | 1909 | ||||||||||||
103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
hátramaradottainak pénzbeli ell. | 112 | 112 | ||||||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
és természetbeli ellátások | 100 | 100 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális | ||||||||||||||
természetbeli és pénzbeli ell. | 450 | 450 | ||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
1464 | 396 | 1647 | 286 | 3793 | ||||||||||
Összesen: | 1464 | 396 | 7851 | 7821 | 40 | 1668 | 7000 | 17976 | 44216 | |||||
3 | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése | 1467 | 0 | 1467 | |||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
elhelyyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 10000 | 10000 | ||||||||||||
018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | ||||||||||||||
88 | 1351 | 914 | 2353 | |||||||||||
063020 | ||||||||||||||
víztermelés,kezelés | 300 | 300 | ||||||||||||
1676 | 300 | 11351 | 914 | 14241 | ||||||||||
ÖSSZESEN | 69652 | 11331 | 18315 | 7821 | 3889 | 12462 | 10000 | 500 | 17976 | 182 | 130 | 166199 | ||
4 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | 50395 | 13542 | 63937 | |||||||||||
107055 Tanyagondnoki, falugond- | ||||||||||||||
noki szolgáltatás | 10000 | 10000 | ||||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
1232 | 54 | 1286 | ||||||||||||
096010 Óvodai gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
534 | 534 | |||||||||||||
013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 7292 | 7292 | ||||||||||||
041237 Start minta program | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 54206 | 8489 | 62695 | |||||||||||
680002 Nem lakóingatlan | ||||||||||||||
bérbeadása | 0 | 0 | ||||||||||||
018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
finanszírozási bevétel | 11406 | 11406 | ||||||||||||
900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
nem tervezhető bevételei | 3981 | 224 | 4205 | |||||||||||
900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
célú finanszírozás | ||||||||||||||
066020 Város -és községgazdál- | ||||||||||||||
kodás egyéb szolg. | 2931 | 2931 | ||||||||||||
091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
feladata | 69 | 237 | 306 | |||||||||||
011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
1445 | 132 | 1577 | ||||||||||||
Összesen: | 50395 | 63012 | 22652 | 13542 | 4836 | 224 | 11406 | 100 | 166199 |
6. melléklet | |||||||||||||
a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelthez | |||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||||
A | B | B | C | D | E | ||||||||
2015 | 2015 | 2015. | 2015. | ||||||||||
Megnevezés | költségvetési terv | költségvetési terv | Megnevezés | költségvetsi terv | Módosított ei. | ||||||||
Működési bevételek | 122935 | 124303 | Működési kiadások | ||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 41893 | 41893 | 1. | Működési kiadások | 110601 | 113910 | ||||||
2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 62943 | 63012 | 1. | Személyi juttatások | 69654 | 69652 | ||||||
3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 11329 | 11331 | ||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 13542 | 13542 | 3. | Dologi kiadások | 16676 | 19991 | ||||||
5. | Működési bevételek | 4338 | 4836 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | 7821 | ||||||
6. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 664 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5121 | 5115 | ||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 219 | 356 | ebből tartalékok | 168 | 130 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 21420 | 22652 | |||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 21420 | 22652 | 2. Felhalmozási kiadások | 23740 | 22962 | |||||||
2. | Felhalmozási bevételek | 1. | Beruházások | 13240 | 12462 | ||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítások | 10000 | 10000 | |||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | ||||||||||
Költségvetési kiadások | |||||||||||||
3. Finanszírozási kiadások | 10000 | 29327 | |||||||||||
1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | 10000 | 10000 | ||||||||||
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 1351 | |||||||||||
4. | ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 17794 | 17976 | ||||||||||
5. | ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetései | 0 | 1351 | ||||||||||
6 | 2. | Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér. | |||||||||||
Költségvetési bevételek összesen | |||||||||||||
1. | Finanszírozási bevételek | 17780 | 19244 | ||||||||||
1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési | ||||||||||||
2. | 2014. évi C.tv.4 sz. melléklet kiegészítő támogatás | 7725 | 7838 | ||||||||||
3. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 10055 | 11406 | |||||||||||
4. | Belföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||
5. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||||
4. | 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. | 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás | |||||||||
Finanszírozási bevételek összesen | Finanszírozási kiadások összesen | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 162135 | 166199 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 144341 | 166199 |
7. melléklet | |||||||||||||
a 6/2015 .( VIII.03.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | |
4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4139 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4032 | 5326 | 49731 | |
5245 | 5245 | 5245 | 5314 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5248 | 63012 | |
6726 | 90 | 6726 | 13542 | ||||||||||
361 | 361 | 433 | 433 | 433 | 931 | 433 | 433 | 433 | 292 | 293 | 4836 | ||
664 | 664 | ||||||||||||
19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 158 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 356 | ||
9651 | 9653 | 16451 | 9884 | 9725 | 10473 | 9725 | 10389 | 16451 | 9584 | 9581 | 10574 | 132141 | |
10000 | 12652 | 22652 | |||||||||||
10000 | 12652 | 22652 | |||||||||||
1406 | 10000 | 11406 | |||||||||||
9651 | 9653 | 26451 | 9884 | 22377 | 11879 | 9725 | 10389 | 16451 | 9584 | 9581 | 10574 | 166199 | |
5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 4378 | 69652 | |
976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 595 | 11331 | |
1300 | 2710 | 3420 | 2805 | 2305 | 2225 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1776 | 19991 | |
750 | 800 | 800 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 607 | 7821 | |
640 | 640 | 640 | 634 | 640 | 640 | 640 | 641 | 0 | 5115 | ||||
8960 | 11060 | 11130 | 10963 | 10463 | 10377 | 8848 | 8848 | 8848 | 8849 | 8208 | 7356 | 113910 | |
7222 | 2000 | 3240 | 12462 | ||||||||||
7000 | 3000 | 10000 | |||||||||||
500 | 500 | ||||||||||||
7222 | 7000 | 2000 | 500 | 3000 | 3240 | ||||||||
1482 | 1482 | 11482 | 1482 | 1482 | 3015 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1492 | 29327 | |
10442 | 12542 | 22612 | 19667 | 18945 | 15392 | 10830 | 10330 | 13330 | 13571 | 9690 | 8848 | 166199 |
8. melléklet | ||||||||||||||
a 6/2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
alk. És ált.ig tev. | 7407 | 1986 | 3163 | 79 | 580 | 182 | 13397 | |||||||
084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
tevékenység támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
096010 Óvodai intézményi | ||||||||||||||
étkezetetés | 1524 | 1524 | ||||||||||||
032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
51 | 51 | |||||||||||||
066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
szolgáltatás | 3202 | 882 | 1110 | 3721 | 3000 | 130 | 12045 | |||||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 1583 | 435 | 963 | 2981 | ||||||||||
041237 Start minta program | ||||||||||||||
tatás | 48902 | 6549 | 3218 | 6193 | 64862 | |||||||||
0412322 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 6314 | 868 | 227 | 7409 | ||||||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
nyilvántartása | 780 | 215 | 259 | 1254 | ||||||||||
064010 Közvilágítás | 3442 | 3442 | ||||||||||||
0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
364 | 1232 | 7000 | 8596 | |||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése, felhasználása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
műveletek | 17976 | 17976 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 2359 | 2359 | ||||||||||||
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
természetbeli ellátások | 100 | 100 | ||||||||||||
018010 | ||||||||||||||
önk.elsz.ktgv,-i szervekkel | 88 | 1351 | 914 | 2353 | ||||||||||
052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
tisztítása, elhelyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
célú finanszírozási műveletek | 10000 | 10000 | ||||||||||||
63020 | ||||||||||||||
víztermelés, kezelés | 300 | 300 | ||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
1464 | 396 | 1647 | 286 | 3793 | ||||||||||
69652 | 11331 | 17951 | 2459 | 188 | 12462 | 10000 | 29327 | 182 | 1044 | 154596 | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 10000 | 10000 | ||||||||||||
018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
központi ktgv.-i szervvekkel | 45903 | 10636 | 56539 | |||||||||||
0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
1232 | 54 | 1286 | ||||||||||||
096010 Óvodai intézményi | ||||||||||||||
étkezetetés | 534 | 534 | ||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 30 | 30 | ||||||||||||
041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
tatás | 54206 | 8489 | 62695 | |||||||||||
041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 7292 | 7292 | ||||||||||||
900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
célú finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
szolgáltatás | 2931 | 2931 | ||||||||||||
091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
működtetési feladatai | 69 | 237 | 306 | |||||||||||
018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
11406 | 11406 | |||||||||||||
011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
1445 | 132 | 1577 | ||||||||||||
45903 | 63012 | 22652 | 10636 | 855 | 11406 | 132 | 154596 |
. melléklet | 9. melléklet | |||||||||||
a 6/2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | |||
juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | |||||
1434 | 1434 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
3816 | 3816 | |||||||||||
5250 | 5250 | |||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | ||
tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | |||
5250 | 5250 | |||||||||||
5250 | 5250 |
. melléklet | 10. melléklet | |||||||||||
a 6/2015. (VIII.03.)önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | |||
juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | |||||
3066 | 3066 | |||||||||||
500 | 500 | |||||||||||
100 | 100 | |||||||||||
573 | 573 | |||||||||||
112 | 112 | |||||||||||
1467 | 0 | 1467 | ||||||||||
535 | 535 | |||||||||||
2040 | 112 | 3701 | 0 | 500 | 6353 | |||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | ||
tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | |||
3981 | 224 | 4205 | ||||||||||
2148 | 2148 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
2148 | 3981 | 224 | 6353 |
11. | melléklet | ||||||||
a 6 /2015. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||||
Kiadások | adatok ezer forintban | ||||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | |||||||
eredeti ei. | módosított ei. | ||||||||
Személyi juttatások | 12386 | 12475 | |||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 3384 | 3408 | |||||||
Dologi kiadások | 2024 | 1963 | |||||||
elvonások befizetések | 0 | 13 | |||||||
Egyéb tárgyi eszköz vásárlás | 0 | 138 | |||||||
Kiadások összesen: | 17794 | 17997 | |||||||
Bevételek | |||||||||
Megnevezés | Összeg | Összeg | |||||||
Finanszírozási bevételek | |||||||||
- | központi,írányítószervi támogatás | 17794 | 17976 | ||||||
Maradvány felhasználás | 0 | 21 | |||||||
Bevételek összesen: | 17794 | 17997 |