Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016 .(II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 01Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016 .(II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-03-01-tól
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
2013. évi CCXXX. törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
1. §. | ||||||||
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. | ||||||||
2. §. | ||||||||
A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, | ||||||||
a hiány / többlet mértéke | ||||||||
3. §. | ||||||||
(1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
az önkormányzat 2016. évi költségvetését | ||||||||
118665 | ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
118665 | ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
ebből: | ||||||||
11232 | ezer forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
5210 | ezer forint működési hiánnyal | |||||||
állapítja meg. | ||||||||
Ezen belül: | ||||||||
a) | a működési célú bevételt | 110091 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 0 | e Ft-ban | |||||
ab; | előző évi maradványt | 803 | e Ft-ban | |||||
ac; | működési hiány | 5210 | e Ft-ban | |||||
b) | a működési célú kiadásokat | 110091 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
ba; | a személyi juttatások kiadásait | 61258 | e Ft-ban | |||||
bb; | szociális hozzájárulási adót | 12044 | e Ft-ban | |||||
bc; | a dologi kiadásokat | 27883 | e Ft-ban | |||||
bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4095 | e Ft-ban | |||||
be; | Egyéb műk. célú kiadások | 3078 | e Ft-ban | |||||
bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 200 | e Ft-ban | |||||
nyújtása | ||||||||
bg; | ÁH belüli megelőlegezések | 1533 | e Ft-ban | |||||
c) | a felhalmozási célú bevételt | 8574 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | e Ft-ban | |||||
cb; | előző évi pénzmaradványt | 4829 | e Ft-ban | |||||
d) | a felhalmozási célú kiadást | 8574 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
da; | a beruházások összegét | 3528 | e Ft-ban | |||||
db; | a felújítások összegét | 4596 | e Ft-ban | |||||
dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 0 | e Ft-ban | |||||
df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | e Ft-ban | |||||
dg; | Tartalék | 450 | e Ft-ban | |||||
állapítja meg. | ||||||||
(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
ványát az 2. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
3. §. | ||||||||
( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza. | ||||||||
(2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. | ||||||||
(3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
(4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
( 5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint | ||||||||
állapítja meg. | ||||||||
( 6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet | ||||||||
szerint hagyja jóvá. | ||||||||
(7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő | ||||||||
hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. | ||||||||
(8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet | ||||||||
szerint állapítja meg | ||||||||
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. | ||||||||
(10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet | ||||||||
szerint hagyja jóvá. | ||||||||
(11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
(12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja. | ||||||||
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
szakfeladatonként | ||||||||
4.§. | ||||||||
(1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben | ||||||||
foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
(2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. | ||||||||
melléklet szerint hagyja jóvá | ||||||||
(3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet | ||||||||
szerint állapítja meg. | ||||||||
A bevételi többlet kezelése | ||||||||
5. §. | ||||||||
( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték- | ||||||||
papír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. | ||||||||
( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi | ||||||||
műveletek lebonyolítását 1000 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe | ||||||||
utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen | ||||||||
tájékoztatást ad. | ||||||||
( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról | ||||||||
a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt. | ||||||||
Tartalék | ||||||||
6. §. | ||||||||
( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 450 ezer Ft összegben | ||||||||
állapítja meg. | ||||||||
(2) | A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyama- | |||||||
tosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 450.000.-Ft-ig kötelezettséget | ||||||||
vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. | ||||||||
a polgármester ezekről a kötelezttségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi | ||||||||
ülésen köteles tájékoztatni. | ||||||||
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai | ||||||||
7. §. | ||||||||
(1) Az önkormányzat - valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban: | ||||||||
nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálko | ||||||||
dásának végrehajtó szerve a Nagybajomi közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal) | ||||||||
Előirányzat módosítás szabályai | ||||||||
8. § | ||||||||
( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben | ||||||||
megváltoztathatók. | ||||||||
( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. | ||||||||
( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést | ||||||||
igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési | ||||||||
rendelet egyidejű módosításával. | ||||||||
Létszám és bérgazdálkodás | ||||||||
9. § | ||||||||
A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által | ||||||||
kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények | ||||||||
többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. | ||||||||
Támogatási szerződés | ||||||||
10. §. | ||||||||
(1) Az 50 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével | ||||||||
megállapodást kell kötni. | ||||||||
(2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe | ||||||||
beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatások felhaszná- | ||||||||
lása elszámolásának ellenőrzését. | ||||||||
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan | ||||||||
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg. | ||||||||
11. §. | ||||||||
A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött | ||||||||
megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja. | ||||||||
Temetési segély | ||||||||
12. §. | ||||||||
A képviselő-testület a 2016. évben a temetési segély összegét 14.000.- forintban | ||||||||
állapítja meg. | ||||||||
13. §. | ||||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
18. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
14.§ | ||||||||
A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket | ||||||||
a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
Záró rendelkezés | ||||||||
15. §. | ||||||||
(1) A képviselő-tesület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban | ||||||||
tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be- | ||||||||
vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. | ||||||||
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
Kiskorpád,2016. február 29. | ||||||||
Epstein Ferenc | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
polgármester | jegyző | |||||||
A rendelet kihirdetve: 2016. február 29. | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
jegyző |
1. melléklet | ||||||||
Címrend | ||||||||
Cím | Alcím | Megnevezés | ||||||
1. | Kiskorpád Önkormányzat | |||||||
2. | Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
2.melléklet | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
évek pénzmaradványa | |||||||
A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
5632 | ezer forint | ||||||
Működési célú: | 803 | ezer forint | |||||
Felhalmozási célú: | 4829 | ezer forint |
3. melléklet | |||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||
A | B | ||||||||
Megnevezés | 2016. | ||||||||
előirányzat | |||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 2800 | ||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 9595 | ||||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||
7. Gépjárműadók | 1700 | ||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 14095 | ||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | ||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 14195 | ||||||||
2. Működési bevételek | |||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 700 | ||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 1238 | ||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 704 | ||||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 1795 | ||||||||
5. Ellátásidíjak | 143 | ||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
8. Kamatbevételek | 5 | ||||||||
9. Egyéb működési bevételek | |||||||||
Működési bevételek összesen: | 4585 | ||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 271 | ||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 119 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 390 | ||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49020 | ||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 13077 | ||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 14424 | ||||||||
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14719 | ||||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | ||||||||
5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 5600 | ||||||||
2015.évi C.tv.3.sz. melléklet | 5210 | ||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41098 | ||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 41098 | ||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 109288 | ||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||
1. Felhalmozási bevételek | |||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
4. Részesedések értékesítése | |||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | |||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | |||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3745 | ||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3745 | ||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 3745 | ||||||||
4. Jövedelemadók | |||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||
III. Finanszírozási bevételek | 5632 | ||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 5632 | ||||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 803 | ||||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 4829 | ||||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 5632 | ||||||||
Bevételek összesen: | 118665 |
4.melléklet | |||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||
A | B | ||||||||
Megnevezés | 2016. évi eredeti | ||||||||
előirányzat | |||||||||
Működési kiadások | |||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||
1. Személyi juttatások | 48199 | ||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41743 | ||||||||
2. Külső személyi juttatások | 6456 | ||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 8334 | ||||||||
3. Dologi kiadások | 25912 | ||||||||
1. Készlet beszerzés | 8549 | ||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 478 | ||||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 12154 | ||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 35 | ||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4696 | ||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4095 | ||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||
2. Családi támogatások | |||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1528 | ||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 2567 | ||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 3278 | ||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||
2.Elvonások és befizetések | |||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 188 | ||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200 | ||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2890 | ||||||||
12.Tartalékok | |||||||||
Működési kiadások összesen: | 89818 | ||||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20273 | ||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1533 | ||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 18740 | ||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 20273 | ||||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||
1. Beruházások | 3528 | ||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | |||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2778 | ||||||||
5. Részesedések beszerzése | |||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 750 | ||||||||
2. Felújítások | 4596 | ||||||||
1. Ingatlanok felújítása | 3619 | ||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 977 | ||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | |||||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||
9. Tartalék | 450 | ||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 8574 | ||||||||
Költségvetési kiadások | 118665 |
5. melléklet | ||||||||
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | |||||||
A felújítási cél megnevezése | 2016. évi | |||||||
eredeti előirányzat | ||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 4596 | |||||||
Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő | ||||||||
települések támogatásából) | 3529 | |||||||
közfoglalkoztatás építmény felújítása önkormányzati útőr program | 501 | |||||||
Közfoglalkoztatás építmány felújítása belvízelvezetés | 566 | |||||||
6. melléklet | ||||||||
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | |||||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2016. évi | |||||||
eredeti előirányzat | ||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 3528 | |||||||
Tanyagondnoki autóbuszhoz utánfutó vásárlása | 300 | |||||||
Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági | 1993 | |||||||
- | eke | 432 | ||||||
- | tárcsa | 368 | ||||||
- | talajmaró | 488 | ||||||
- | permetező | 305 | ||||||
- | Tartály locsoláshoz | 400 | ||||||
- | ||||||||
Közfoglalkoztatási program önkormányzati útőr | 320 | |||||||
- | lapvibrátor | 157 | ||||||
- | kerékpár | 113 | ||||||
- | utánfutó | 50 | ||||||
Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági földutak | 765 | |||||||
karbantartása | ||||||||
- | bozótvágók 3 db | 765 | ||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 150 | |||||||
7. melléklet | ||||||||
Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
A | B | |||||||
Megnevezés | Fő | |||||||
1. Önkormányzat | ||||||||
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 1 | |||||||
Igazgatás | 1 | |||||||
zöldterület kezelés | 1 | |||||||
Könyvtár | 1 | |||||||
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | 4 | |||||||
Összesen: | 8 |
8.melléklet | ||||||||
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
A | B | |||||||
Megnevezés | Fő | |||||||
Teljes munkaidő | 56 | |||||||
Részmunkaidő | 0 | |||||||
Összesen: | 56 | |||||||
9. melléklet | ||||||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
hozzájárulás önkormányzaton | ||||||||
megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
0 | 0 | |||||||
Összesen | 0 | 0 |
10. melléklet | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
jogalk.és ált.ig. feladata | 8236 | 2218 | 4825 | 79 | 450 | 15808 | ||||||||
084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
tev.támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
támogatása | 2290 | 2290 | ||||||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
étkeztetés | 744 | 744 | ||||||||||||
096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
intézményben | 1811 | 1811 | ||||||||||||
032010 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
védelem | 51 | 51 | ||||||||||||
031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 200 | 200 | ||||||||||||
094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
ösztöndíj és egyéb juttatás | 400 | 400 | ||||||||||||
041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
27893 | 3900 | 6050 | 2758 | 566 | 41167 | |||||||||
107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
szolgáltatás | 1987 | 485 | 1219 | 300 | 3991 | |||||||||
041236 Országos minta program | ||||||||||||||
3642 | 510 | 424 | 320 | 501 | 5397 | |||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 3850 | 520 | 279 | 4649 | ||||||||||
082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
gyarapítása,nyilvántartása | 862 | 226 | 312 | 1400 | ||||||||||
összesen | 46470 | 7859 | 15664 | 3038 | 3378 | 1067 | 0 | 0 | 450 | 77926 | ||||
2 | adatok ezer forinban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4269 | 4269 | |||||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
405 | 3529 | 3934 | ||||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése,fenntartása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 20273 | 20273 | ||||||||||||
081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
edzőtáborok műk.,fenntartása | 700 | 700 | ||||||||||||
106020 Lakásfenntartással | ||||||||||||||
lakhatással összefüggő feladatok | 1528 | 1528 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 2455 | 200 | 2655 | |||||||||||
103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
hátramaradottainak pénzbeli ell. | 112 | 112 | ||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
1729 | 475 | 1588 | 3792 | |||||||||||
Összesen: | 1729 | 475 | 8787 | 4095 | 240 | 150 | 3529 | 20273 | 39278 | |||||
3 | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése | 1340 | 1340 | ||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
elhelyyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 0 | |||||||||||||
018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
Összesen: | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1461 | |||||||||
ÖSSZESEN | 48199 | 8334 | 25912 | 4095 | 3278 | 3528 | 4596 | 0 | 20273 | 0 | 450 | 118665 | ||
4 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | 49020 | 49020 | ||||||||||||
107055 Tanyagondnoki, falugond- | ||||||||||||||
noki szolgáltatás | ||||||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
54 | 54 | |||||||||||||
096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkeztetés | 143 | 143 | ||||||||||||
013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 2798 | 2798 | ||||||||||||
041237 Start minta program | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 34023 | 2924 | 700 | 37647 | ||||||||||
041236 Országos minta program | ||||||||||||||
4277 | 821 | 5098 | ||||||||||||
018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
finanszírozási bevétel | 5632 | 5632 | ||||||||||||
900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
nem tervezhető bevételei | 14195 | 3008 | 119 | 17322 | ||||||||||
900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
célú finanszírozás | ||||||||||||||
107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
271 | 271 | |||||||||||||
091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
feladata | 220 | 220 | ||||||||||||
011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
430 | 430 | |||||||||||||
Összesen: | 49020 | 41098 | 3745 | 14195 | 4585 | 390 | 5632 | 118665 |
11. melléklet | |||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||
adatok ezer forintban | |||||||
B | C | D | |||||
2016. | 2016. | ||||||
költségvetési terv | Megnevezés | költségvetési terv | |||||
109288 | Működési kiadások | ||||||
49020 | 1. | Működési kiadások | 89818 | ||||
5210 | |||||||
41098 | 1. | Személyi juttatások | 48199 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 8334 | |||||
14195 | 3. | Dologi kiadások | 25912 | ||||
4585 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4095 | ||||
390 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 3278 | ||||
3745 | ebből tartalékok | ||||||
3745 | |||||||
2. Felhalmozási kiadások | 8574 | ||||||
0 | 1. | Beruházások | 3528 | ||||
2. | Felújítások | 4596 | |||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||
tartalékok | 450 | ||||||
Költségvetési kiadások | 98392 | ||||||
3. Finanszírozási kiadások | 20273 | ||||||
1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | ||||||
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20273 | ||||||
ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 18740 | ||||||
4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||
113033 | |||||||
5632 | |||||||
5632 | |||||||
5632 | Finanszírozási kiadások összesen | 20273 | |||||
118665 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118665 |
13. számú melléklet | |||
e Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2015. évi közvetett támogatás | |
1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
1. | Építményadó | ||
2. | Telekadó | ||
3. | Helyi iparűzési adó | 1 771 | |
4. | Gépjárműadó | 46 | |
5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
Közvetett támogatások összege mindösszesen | 1 817 |
14. melléklet | ||||||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | ||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||
1. | hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | egyéb hoszzú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet | ||||||||||||||
Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
alk. És ált.ig tev. | 8236 | 2218 | 4825 | 79 | 450 | 15808 | ||||||||
084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
tevékenység támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
intézményben | 1811 | 1811 | ||||||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
étkeztetés | 744 | 744 | ||||||||||||
032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
51 | 51 | |||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 3850 | 520 | 279 | 4649 | ||||||||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 1987 | 485 | 1219 | 300 | 3991 | |||||||||
041237 Start minta program | ||||||||||||||
tatás | 27893 | 3900 | 6050 | 2758 | 566 | 41167 | ||||||||
041236 Országos minta program | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 3642 | 510 | 424 | 320 | 501 | 5397 | ||||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
nyilvántartása | 862 | 226 | 312 | 1400 | ||||||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4269 | 4269 | |||||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
405 | 3529 | 3934 | ||||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése, felhasználása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
műveletek | 20273 | 20273 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 2455 | 200 | 2655 | |||||||||||
103010 Elhunyt személyek hátramara- | ||||||||||||||
dottainak pénzbeli ellátása | 112 | 112 | ||||||||||||
106020 Lakásfenntartással lakhatással | ||||||||||||||
kapcsolatos | 1528 | 1528 | ||||||||||||
052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
tisztítása, elhelyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 200 | 200 | ||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
1729 | 475 | 1588 | 3792 | |||||||||||
48199 | 8334 | 23984 | 3983 | 588 | 3528 | 4596 | 20273 | 0 | 450 | 113935 | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
központi ktgv.-i szervvekkel | 49020 | 49020 | ||||||||||||
0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
54 | 54 | |||||||||||||
096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
143 | 143 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 30 | 30 | ||||||||||||
041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
tatás | 34023 | 2924 | 700 | 37647 | ||||||||||
041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 2798 | 2798 | ||||||||||||
900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
nem tervezhető bev. | 12863 | 12863 | ||||||||||||
041236 Országos mintaprogram | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 4277 | 821 | 5098 | |||||||||||
091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
működtetési feladatai | 220 | 220 | ||||||||||||
018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
5632 | 5632 | |||||||||||||
011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
430 | 430 | |||||||||||||
49020 | 41098 | 3745 | 12863 | 1577 | 5632 | 0 | 113935 |
16. melléklet | ||||||||||||||
Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
aktívkorú ellátása | ||||||||||||||
101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
pénzbeli ellátások,támogatások | ||||||||||||||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
összefüggő feladatok | ||||||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | 0 | |||||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 |
17. melléklet | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
084031 civilszervezetek működési | ||||||||||||||
támogatása | 2290 | 2290 | ||||||||||||
106020 lakásfenntartással, lakhatással | ||||||||||||||
kapcsolatos | 0 | |||||||||||||
0310630 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 0 | |||||||||||||
081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 700 | 700 | ||||||||||||
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
pénbeli ellátása | 0 | |||||||||||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 1340 | 1340 | ||||||||||||
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
és egyéb juttatás | 400 | 400 | ||||||||||||
Összesen | 2040 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 4730 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
sorolható bevételei | 1332 | 3008 | 119 | 4459 | ||||||||||
018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
107060 egyes szoc. Pénzb.ell. | ||||||||||||||
üzemeltetés | 271 | 271 | ||||||||||||
ÖSSZESEN | 1332 | 3008 | 390 | 4730 |
18. | melléklet | |||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||
Kiadások | adatok ezer forintban | |||||||
Megnevezés | Összeg | |||||||
Személyi juttatások | 13059 | |||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 3710 | |||||||
Dologi kiadások | 1971 | |||||||
Kiadások összesen: | 18740 | |||||||
Bevételek | ||||||||
Megnevezés | Összeg | |||||||
Finanszírozási bevételek | 18740 | |||||||
- | központi,írányítószervi támogatás | 18740 | ||||||
Bevételek összesen: | 18740 | |||||||
19. melléklet | ||||||||
adatok forintban | ||||||||
2016. | 2017. | 2018. | 2019. | |||||
Megnevezés | év | év | év | év | ||||
Saját bevételek | ||||||||
- | helyi adó | 12395000 | 12395000 | 11923000 | 11923000 | |||
- | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
hasznosítás | ||||||||
- | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 1795000 | 1795000 | 2100000 | 2100000 | |||
- | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | |||||||
- | Bírság,pótlék,díj bevétel | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
Saját bevételek összesen: | 14290000 | 14290000 | 14123000 | 14123000 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
fizetési kötelezettségek | ||||||||
- | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||
vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||
halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |