Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016 .(II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 01Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016 .(II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-03-01-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2013. évi CCXXX. törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. | ||||||||
| 2. §. | ||||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, | ||||||||
| a hiány / többlet mértéke | ||||||||
| 3. §. | ||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
| az önkormányzat 2016. évi költségvetését | ||||||||
| 118665 | ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 118665 | ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 11232 | ezer forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 5210 | ezer forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 110091 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 0 | e Ft-ban | |||||
| ab; | előző évi maradványt | 803 | e Ft-ban | |||||
| ac; | működési hiány | 5210 | e Ft-ban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 110091 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 61258 | e Ft-ban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 12044 | e Ft-ban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 27883 | e Ft-ban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4095 | e Ft-ban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 3078 | e Ft-ban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 200 | e Ft-ban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bg; | ÁH belüli megelőlegezések | 1533 | e Ft-ban | |||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 8574 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | e Ft-ban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 4829 | e Ft-ban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 8574 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 3528 | e Ft-ban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 4596 | e Ft-ban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 0 | e Ft-ban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | e Ft-ban | |||||
| dg; | Tartalék | 450 | e Ft-ban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
| ványát az 2. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 3. §. | ||||||||
| ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| ( 5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| ( 6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő | ||||||||
| hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. | ||||||||
| (8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg | ||||||||
| (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| (12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja. | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 4.§. | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben | ||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. | ||||||||
| melléklet szerint hagyja jóvá | ||||||||
| (3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg. | ||||||||
| A bevételi többlet kezelése | ||||||||
| 5. §. | ||||||||
| ( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték- | ||||||||
| papír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. | ||||||||
| ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi | ||||||||
| műveletek lebonyolítását 1000 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe | ||||||||
| utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen | ||||||||
| tájékoztatást ad. | ||||||||
| ( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról | ||||||||
| a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt. | ||||||||
| Tartalék | ||||||||
| 6. §. | ||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 450 ezer Ft összegben | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) | A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyama- | |||||||
| tosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 450.000.-Ft-ig kötelezettséget | ||||||||
| vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. | ||||||||
| a polgármester ezekről a kötelezttségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi | ||||||||
| ülésen köteles tájékoztatni. | ||||||||
| A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai | ||||||||
| 7. §. | ||||||||
| (1) Az önkormányzat - valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban: | ||||||||
| nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálko | ||||||||
| dásának végrehajtó szerve a Nagybajomi közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal) | ||||||||
| Előirányzat módosítás szabályai | ||||||||
| 8. § | ||||||||
| ( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben | ||||||||
| megváltoztathatók. | ||||||||
| ( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. | ||||||||
| ( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést | ||||||||
| igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési | ||||||||
| rendelet egyidejű módosításával. | ||||||||
| Létszám és bérgazdálkodás | ||||||||
| 9. § | ||||||||
| A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által | ||||||||
| kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények | ||||||||
| többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. | ||||||||
| Támogatási szerződés | ||||||||
| 10. §. | ||||||||
| (1) Az 50 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével | ||||||||
| megállapodást kell kötni. | ||||||||
| (2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe | ||||||||
| beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatások felhaszná- | ||||||||
| lása elszámolásának ellenőrzését. | ||||||||
| (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan | ||||||||
| felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg. | ||||||||
| 11. §. | ||||||||
| A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött | ||||||||
| megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja. | ||||||||
| Temetési segély | ||||||||
| 12. §. | ||||||||
| A képviselő-testület a 2016. évben a temetési segély összegét 14.000.- forintban | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| 13. §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 18. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| 14.§ | ||||||||
| A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket | ||||||||
| a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 15. §. | ||||||||
| (1) A képviselő-tesület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban | ||||||||
| tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be- | ||||||||
| vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. | ||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2016. február 29. | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2016. február 29. | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1. melléklet | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Cím | Alcím | Megnevezés | ||||||
| 1. | Kiskorpád Önkormányzat | |||||||
| 2. | Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||
| 2.melléklet | |||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
| évek pénzmaradványa | |||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
| 5632 | ezer forint | ||||||
| Működési célú: | 803 | ezer forint | |||||
| Felhalmozási célú: | 4829 | ezer forint | |||||
| 3. melléklet | |||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2016. | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800 | ||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 9595 | ||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700 | ||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 14095 | ||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 14195 | ||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 700 | ||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1238 | ||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 704 | ||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1795 | ||||||||
| 5. Ellátásidíjak | 143 | ||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
| 8. Kamatbevételek | 5 | ||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | |||||||||
| Működési bevételek összesen: | 4585 | ||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 271 | ||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 119 | ||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 390 | ||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49020 | ||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 13077 | ||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 14424 | ||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14719 | ||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | ||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 5600 | ||||||||
| 2015.évi C.tv.3.sz. melléklet | 5210 | ||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41098 | ||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 41098 | ||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 109288 | ||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | |||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | |||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | |||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | |||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3745 | ||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3745 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 3745 | ||||||||
| 4. Jövedelemadók | |||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | 5632 | ||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 5632 | ||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 803 | ||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 4829 | ||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 5632 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 118665 | ||||||||
| 4.melléklet | |||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2016. évi eredeti | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| Működési kiadások | |||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||
| 1. Személyi juttatások | 48199 | ||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41743 | ||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 6456 | ||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 8334 | ||||||||
| 3. Dologi kiadások | 25912 | ||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 8549 | ||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 478 | ||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 12154 | ||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 35 | ||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4696 | ||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4095 | ||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||
| 2. Családi támogatások | |||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1528 | ||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 2567 | ||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 3278 | ||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | |||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 188 | ||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200 | ||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2890 | ||||||||
| 12.Tartalékok | |||||||||
| Működési kiadások összesen: | 89818 | ||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20273 | ||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1533 | ||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 18740 | ||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 20273 | ||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||
| 1. Beruházások | 3528 | ||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | |||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2778 | ||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | |||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 750 | ||||||||
| 2. Felújítások | 4596 | ||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 3619 | ||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 977 | ||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | |||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||
| 9. Tartalék | 450 | ||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 8574 | ||||||||
| Költségvetési kiadások | 118665 | ||||||||
| 5. melléklet | ||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2016. évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 4596 | |||||||
| Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő | ||||||||
| települések támogatásából) | 3529 | |||||||
| közfoglalkoztatás építmény felújítása önkormányzati útőr program | 501 | |||||||
| Közfoglalkoztatás építmány felújítása belvízelvezetés | 566 | |||||||
| 6. melléklet | ||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2016. évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 3528 | |||||||
| Tanyagondnoki autóbuszhoz utánfutó vásárlása | 300 | |||||||
| Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági | 1993 | |||||||
| - | eke | 432 | ||||||
| - | tárcsa | 368 | ||||||
| - | talajmaró | 488 | ||||||
| - | permetező | 305 | ||||||
| - | Tartály locsoláshoz | 400 | ||||||
| - | ||||||||
| Közfoglalkoztatási program önkormányzati útőr | 320 | |||||||
| - | lapvibrátor | 157 | ||||||
| - | kerékpár | 113 | ||||||
| - | utánfutó | 50 | ||||||
| Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági földutak | 765 | |||||||
| karbantartása | ||||||||
| - | bozótvágók 3 db | 765 | ||||||
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 150 | |||||||
| 7. melléklet | ||||||||
| Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| 1. Önkormányzat | ||||||||
| Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 1 | |||||||
| Igazgatás | 1 | |||||||
| zöldterület kezelés | 1 | |||||||
| Könyvtár | 1 | |||||||
| 2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | 4 | |||||||
| Összesen: | 8 | |||||||
| 8.melléklet | ||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| Teljes munkaidő | 56 | |||||||
| Részmunkaidő | 0 | |||||||
| Összesen: | 56 | |||||||
| 9. melléklet | ||||||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| hozzájárulás önkormányzaton | ||||||||
| megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
| 0 | 0 | |||||||
| Összesen | 0 | 0 | ||||||
| 10. melléklet | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 8236 | 2218 | 4825 | 79 | 450 | 15808 | ||||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 2290 | 2290 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 744 | 744 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 1811 | 1811 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 51 | 51 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 200 | 200 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
| ösztöndíj és egyéb juttatás | 400 | 400 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| 27893 | 3900 | 6050 | 2758 | 566 | 41167 | |||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 1987 | 485 | 1219 | 300 | 3991 | |||||||||
| 041236 Országos minta program | ||||||||||||||
| 3642 | 510 | 424 | 320 | 501 | 5397 | |||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3850 | 520 | 279 | 4649 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 862 | 226 | 312 | 1400 | ||||||||||
| összesen | 46470 | 7859 | 15664 | 3038 | 3378 | 1067 | 0 | 0 | 450 | 77926 | ||||
| 2 | adatok ezer forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4269 | 4269 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 405 | 3529 | 3934 | ||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 20273 | 20273 | ||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 700 | 700 | ||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással | ||||||||||||||
| lakhatással összefüggő feladatok | 1528 | 1528 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 2455 | 200 | 2655 | |||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
| hátramaradottainak pénzbeli ell. | 112 | 112 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1729 | 475 | 1588 | 3792 | |||||||||||
| Összesen: | 1729 | 475 | 8787 | 4095 | 240 | 150 | 3529 | 20273 | 39278 | |||||
| 3 | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése | 1340 | 1340 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
| 900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 0 | |||||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Összesen: | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1461 | |||||||||
| ÖSSZESEN | 48199 | 8334 | 25912 | 4095 | 3278 | 3528 | 4596 | 0 | 20273 | 0 | 450 | 118665 | ||
| 4 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 49020 | 49020 | ||||||||||||
| 107055 Tanyagondnoki, falugond- | ||||||||||||||
| noki szolgáltatás | ||||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 54 | 54 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 143 | 143 | ||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 2798 | 2798 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 34023 | 2924 | 700 | 37647 | ||||||||||
| 041236 Országos minta program | ||||||||||||||
| 4277 | 821 | 5098 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 5632 | 5632 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 14195 | 3008 | 119 | 17322 | ||||||||||
| 900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
| célú finanszírozás | ||||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
| 271 | 271 | |||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 220 | 220 | ||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 430 | 430 | |||||||||||||
| Összesen: | 49020 | 41098 | 3745 | 14195 | 4585 | 390 | 5632 | 118665 | ||||||
| 11. melléklet | |||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||
| adatok ezer forintban | |||||||
| B | C | D | |||||
| 2016. | 2016. | ||||||
| költségvetési terv | Megnevezés | költségvetési terv | |||||
| 109288 | Működési kiadások | ||||||
| 49020 | 1. | Működési kiadások | 89818 | ||||
| 5210 | |||||||
| 41098 | 1. | Személyi juttatások | 48199 | ||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 8334 | |||||
| 14195 | 3. | Dologi kiadások | 25912 | ||||
| 4585 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4095 | ||||
| 390 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 3278 | ||||
| 3745 | ebből tartalékok | ||||||
| 3745 | |||||||
| 2. Felhalmozási kiadások | 8574 | ||||||
| 0 | 1. | Beruházások | 3528 | ||||
| 2. | Felújítások | 4596 | |||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||
| tartalékok | 450 | ||||||
| Költségvetési kiadások | 98392 | ||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | 20273 | ||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | ||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20273 | ||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 18740 | ||||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||
| 113033 | |||||||
| 5632 | |||||||
| 5632 | |||||||
| 5632 | Finanszírozási kiadások összesen | 20273 | |||||
| 118665 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118665 | |||||
| 13. számú melléklet | |||
| e Ft | |||
| Sorszám | Megnevezés | 2015. évi közvetett támogatás | |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
| 1. | Építményadó | ||
| 2. | Telekadó | ||
| 3. | Helyi iparűzési adó | 1 771 | |
| 4. | Gépjárműadó | 46 | |
| 5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
| Közvetett támogatások összege mindösszesen | 1 817 | ||
| 14. melléklet | ||||||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | egyéb hoszzú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. melléklet | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 8236 | 2218 | 4825 | 79 | 450 | 15808 | ||||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 1811 | 1811 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 744 | 744 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 51 | 51 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3850 | 520 | 279 | 4649 | ||||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 1987 | 485 | 1219 | 300 | 3991 | |||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 27893 | 3900 | 6050 | 2758 | 566 | 41167 | ||||||||
| 041236 Országos minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3642 | 510 | 424 | 320 | 501 | 5397 | ||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 862 | 226 | 312 | 1400 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4269 | 4269 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 405 | 3529 | 3934 | ||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 20273 | 20273 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 2455 | 200 | 2655 | |||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramara- | ||||||||||||||
| dottainak pénzbeli ellátása | 112 | 112 | ||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással lakhatással | ||||||||||||||
| kapcsolatos | 1528 | 1528 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 200 | 200 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1729 | 475 | 1588 | 3792 | |||||||||||
| 48199 | 8334 | 23984 | 3983 | 588 | 3528 | 4596 | 20273 | 0 | 450 | 113935 | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 49020 | 49020 | ||||||||||||
| 0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 54 | 54 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 143 | 143 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 30 | 30 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 34023 | 2924 | 700 | 37647 | ||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 2798 | 2798 | ||||||||||||
| 900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bev. | 12863 | 12863 | ||||||||||||
| 041236 Országos mintaprogram | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 4277 | 821 | 5098 | |||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 220 | 220 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 5632 | 5632 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 430 | 430 | |||||||||||||
| 49020 | 41098 | 3745 | 12863 | 1577 | 5632 | 0 | 113935 | |||||||
| 16. melléklet | ||||||||||||||
| Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
| aktívkorú ellátása | ||||||||||||||
| 101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
| pénzbeli ellátások,támogatások | ||||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
| összefüggő feladatok | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 0 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. melléklet | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 084031 civilszervezetek működési | ||||||||||||||
| támogatása | 2290 | 2290 | ||||||||||||
| 106020 lakásfenntartással, lakhatással | ||||||||||||||
| kapcsolatos | 0 | |||||||||||||
| 0310630 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 0 | |||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 700 | 700 | ||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
| pénbeli ellátása | 0 | |||||||||||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 1340 | 1340 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
| és egyéb juttatás | 400 | 400 | ||||||||||||
| Összesen | 2040 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 4730 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
| sorolható bevételei | 1332 | 3008 | 119 | 4459 | ||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ell. | ||||||||||||||
| üzemeltetés | 271 | 271 | ||||||||||||
| ÖSSZESEN | 1332 | 3008 | 390 | 4730 | ||||||||||
| 18. | melléklet | |||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||
| Kiadások | adatok ezer forintban | |||||||
| Megnevezés | Összeg | |||||||
| Személyi juttatások | 13059 | |||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 3710 | |||||||
| Dologi kiadások | 1971 | |||||||
| Kiadások összesen: | 18740 | |||||||
| Bevételek | ||||||||
| Megnevezés | Összeg | |||||||
| Finanszírozási bevételek | 18740 | |||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 18740 | ||||||
| Bevételek összesen: | 18740 | |||||||
| 19. melléklet | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | |||||
| Megnevezés | év | év | év | év | ||||
| Saját bevételek | ||||||||
| - | helyi adó | 12395000 | 12395000 | 11923000 | 11923000 | |||
| - | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| hasznosítás | ||||||||
| - | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 1795000 | 1795000 | 2100000 | 2100000 | |||
| - | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | |||||||
| - | Bírság,pótlék,díj bevétel | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Saját bevételek összesen: | 14290000 | 14290000 | 14123000 | 14123000 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek | ||||||||
| - | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||
| vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||
| halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||