Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 27- 2016. 05. 27Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016 .(V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-05-27-tól
Kiskorpád község Önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. Törvény 138 §. | ||||||||
(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
2013. évi CCXXX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
1. §. | ||||||||
Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete az | ||||||||
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3.§-ának (1)-(2) bekezdése helyébe | ||||||||
a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban: képviselőtetület) az | ||||||||
önkormányzat 2015. évi költségvetését | ||||||||
185753 | ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
185753 | ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
ebből: | ||||||||
14524 | ezer forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
4400 | ezer forint működési hiánnyal | |||||||
állapítja meg. | ||||||||
Ezen belül: | ||||||||
a) | a működési célú bevételt | 136455 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 0 | e Ft-ban | |||||
ab; | előző évi maradványt | 1406 | e Ft-ban | |||||
ac; | működési hiány | 4400 | e Ft-ban | |||||
b) | a működési célú kiadásokat | 136455 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
ba; | a személyi juttatások kiadásait | 70195 | e Ft-ban | |||||
bb; | szociális hozzájárulási adót | 13515 | e Ft-ban | |||||
bc; | a dologi kiadásokat | 31145 | e Ft-ban | |||||
bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 8794 | e Ft-ban | |||||
be; | Egyéb műk. célú kiadások | 5223 | e Ft-ban | |||||
bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 468 | e Ft-ban | |||||
nyújtása | ||||||||
bg; | ÁH belüli meglelőlegezések | 1351 | e Ft-ban | |||||
bd; | Likvidítási célú hitelek( munkabér Hitel) | 5764 | e Ft-ban | |||||
c) | a felhalmozási célú bevételt | 49298 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
ca; | finanszírozási célú műveletek | e Ft-ban | ||||||
cb; | előző évi pénzmaradványt | 10000 | e Ft-ban | |||||
2 | ||||||||
d) | a felhalmozási célú kiadást | 49298 | e Ft-ban | |||||
ebből: | ||||||||
da; | a beruházások összegét | 16223 | e Ft-ban | |||||
db; | a felújítások összegét | 22575 | e Ft-ban | |||||
dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 500 | e Ft-ban | |||||
df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 10000 | e Ft-ban | |||||
állapítja meg. | ||||||||
(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
ványát az 1. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
2 §. | ||||||||
Az Ökr. 3.§-ának (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1 ) A 1. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza. | ||||||||
(2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 3. melléklete tartalmazza. | ||||||||
3 §. | ||||||||
Az Ökr.3 §-ának (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
4 §. | ||||||||
Az Ökr.3 §-ának (8)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(8) A képviselőtestület sz önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 5. melléklet | ||||||||
szerint állapítja meg | ||||||||
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
(10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet | ||||||||
szerint hagyja jóvá. | ||||||||
3 | ||||||||
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
szakfeladatonként | ||||||||
5 §. | ||||||||
Az Ökr. 4 §. -ának (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 8. mellékletben | ||||||||
foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
(2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 9. | ||||||||
melléklet szerint hagyja jóvá | ||||||||
(3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 10. melléklet | ||||||||
szerint állapítja meg. | ||||||||
Tartalék | ||||||||
6 §. | ||||||||
Az Ökr.6 §.-ának (1) kekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 130 ezer Ft összegben | ||||||||
állapítja meg. | ||||||||
7 §. | ||||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
Az Ökr.13 §.-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
11. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
8.§ | ||||||||
Az Önkr. 3. §-ának (3) bekezdésének helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. | ||||||||
Záró rendelkezés | ||||||||
9 §. | ||||||||
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
Epstein Ferenc | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
polgármester | jegyző | |||||||
A rendelet kihirdetve: 2015.08.03. | 2016. május 26. | Dr. Schütz Nikolett | ||||||
jegyző |
1.melléklet | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
évek pénzmaradványa | |||||||
A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
14524 | ezer forint | ||||||
Működési célú: | 1406 | ezer forint | |||||
Felhalmozási célú: | 13118 | ezer forint | |||||
2. melléklet | |||||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||
A | B | C | |||||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | |||||||||
előirányzat | Mód. Ei. | ||||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 2800 | 3626 | |||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 8792 | 10254 | |||||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
7. Gépjárműadók | 1700 | 1700 | |||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 10492 | 11954 | |||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | 250 | |||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 13542 | 15830 | |||||||||
2. Működési bevételek | |||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 903 | |||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 1298 | 1345 | |||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 291 | 721 | |||||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 2200 | 2200 | |||||||||
5. Ellátásidíjak | 534 | 534 | |||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
8. Kamatbevételek | 15 | 15 | |||||||||
9. Egyéb működési bevételek | 383 | ||||||||||
Működési bevételek összesen: | 4338 | 6101 | |||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 100 | 341 | |||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 119 | 524 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 219 | 865 | |||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49618 | 50150 | |||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 12445 | 12507 | |||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 15370 | 15370 | |||||||||
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12878 | 14080 | |||||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | 1200 | |||||||||
5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | |||||||||
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7725 | 6993 | |||||||||
- 2014. évi C.tv.4. sz. melléklet | 7725 | 4400 | |||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62943 | 55540 | |||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 664 | |||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 62943 | 54876 | |||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 130660 | 128486 | |||||||||
2 | |||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
4. Részesedések értékesítése | |||||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 150 | ||||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kívülről | |||||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 | ||||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21420 | 35296 | |||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 21420 | 35296 | |||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 21420 | 35446 | |||||||||
4. Jövedelemadók | |||||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||||
III. Finanszírozási bevételek | 5764 | ||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 5764 | ||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 10055 | 14524 | |||||||||
1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10055 | 14524 | |||||||||
2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | 1533 | ||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1533 | ||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 10055 | 21821 | |||||||||
162135 | 185753 | ||||||||||
Bevételek összesen: |
3.melléklet | |||||||||||
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||
A | B | C | |||||||||
Megnevezés | 2015. évi eredeti | 2015.évi | |||||||||
előirányzat | mód.ei. | ||||||||||
Működési kiadások | |||||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 69654 | 57720 | |||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 66433 | 50460 | |||||||||
2. Külső személyi juttatások | 3221 | 7260 | |||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 11329 | 10107 | |||||||||
3. Dologi kiadások | 16676 | 29217 | |||||||||
1. Készlet beszerzés | 3744 | 8915 | |||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 825 | 605 | |||||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 9085 | 14140 | |||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 45 | 163 | |||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2977 | 5394 | |||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | 8794 | |||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
2. Családi támogatások | 1053 | ||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 1434 | 1434 | |||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3816 | 2841 | |||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 2571 | 3466 | |||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 5121 | 5691 | |||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
2.Elvonások és befizetések | 914 | 914 | |||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 378 | ||||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 | 468 | |||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 3889 | 3801 | |||||||||
12.Tartalékok | 168 | 130 | |||||||||
.Működési kiadások összesen: | 110601 | 111529 | |||||||||
2 | |||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 15764 | ||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 5764 | ||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | 10000 | 10000 | |||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 19327 | ||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1351 | ||||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17794 | 17976 | |||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 27794 | 35091 | |||||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1. Beruházások | 13240 | 16058 | |||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 12660 | 2930 | |||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 580 | 9749 | |||||||||
5. Részesedések beszerzése | |||||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 3379 | |||||||||
2. Felújítások | 10000 | 22575 | |||||||||
1. Ingatlanok felújítása | 10000 | 18007 | |||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | |||||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4568 | ||||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | |||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 500 | 500 | |||||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 23740 | 39133 | |||||||||
Költségvetési kiadások | 162135 | 185753 |
4. melléklet | |||||||||||
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2015. évi | 2015. évi | |||||||||
eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 3721 | 7633 | |||||||||
Buszvárok építése pályázat | 3721 | 3721 | |||||||||
Orvosi rendelő DDOP.pályázat eszközbeszerzés része | 0 | 3912 | |||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 9519 | 8425 | |||||||||
Telefonközpont | 50 | 93 | |||||||||
Riasztórendszer fejlesztése | 400 | 0 | |||||||||
Szódagép vásárlása | 150 | 138 | |||||||||
Porszívó vásárlása | 50 | 13 | |||||||||
Kávéfőző vásárlása | 30 | 30 | |||||||||
Iratmegsemmísítő | 0 | 45 | |||||||||
Irodai szék | 0 | 34 | |||||||||
Közutak fenntartásával kapcsolatos kisértékű t.eszköz | 150 | 150 | |||||||||
Helyi közösségitér berendezés vásárlás kis.ért.t.eszk. | 200 | 0 | |||||||||
közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszközök vásárlása | 8489 | 7249 | |||||||||
mikrohullámú sütő | 0 | 17 | |||||||||
Kombinált tűzhely | 0 | 70 | |||||||||
utánfutó, kapatag beszerzés | 0 | 286 | |||||||||
hypo adagoló beszerzés | 0 | 300 | |||||||||
Mindösszesen: | 13240 | 16058 |
5. melléklet | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
jogalk.és ált.ig. feladata | 8094 | 2171 | 6781 | 89 | 354 | 468 | 17957 | |||||||
084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
tev.támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
támogatása | 3166 | 3166 | ||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||
támogatások | 500 | 500 | ||||||||||||
096015 Intézményi | ||||||||||||||
gyermek étkeztetés | 2063 | 87 | 2150 | |||||||||||
032010 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
védelem | 55 | 55 | ||||||||||||
031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 100 | 100 | ||||||||||||
094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
ösztöndíj és egyéb juttatás | 535 | 535 | ||||||||||||
066020 Város-és községgazdál. | ||||||||||||||
egyéb szolgáltatás | 3202 | 882 | 1029 | 176 | 3721 | 5398 | 130 | 14538 | ||||||
107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
szolgáltatás | 1650 | 466 | 1327 | 3443 | ||||||||||
041237 Startmunka-Téli közfog- | ||||||||||||||
lalkoztatás | 36374 | 5139 | 5268 | 7249 | 54030 | |||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 6156 | 838 | 476 | 7470 | ||||||||||
082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
gyarapítása,nyilvántartása | 780 | 215 | 259 | 1254 | ||||||||||
összesen | 56256 | 9711 | 17203 | 4139 | 11411 | 5398 | 500 | 468 | 130 | 105216 | ||||
2 | adatok ezer forinban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4223 | 4223 | |||||||||||||
0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
624 | 3911 | 16557 | 21092 | |||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése,fenntartása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 17976 | 17976 | ||||||||||||
081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
edzőtáborok műk.,fenntartása | 573 | 573 | ||||||||||||
105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
aktívkorú ellátása | 1434 | 1434 | ||||||||||||
101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
106020 Lakásfenntartással | ||||||||||||||
lakhatással összefüggő feladatok | 2841 | 2841 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 3415 | 3415 | ||||||||||||
103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
hátramaradottainak pénzbeli ell. | 0 | 0 | ||||||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
és természetbeli ellátások | 2147 | 2147 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális | ||||||||||||||
természetbeli és pénzbeli ell. | 0 | |||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
1464 | 396 | 1647 | 286 | 3793 | ||||||||||
Összesen: | 1464 | 396 | 8892 | 9837 | 40 | 4347 | 16557 | 17976 | 59509 | |||||
3 | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése | 1837 | 0 | 1837 | |||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
elhelyyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 26 | 15764 | 15790 | |||||||||||
018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | ||||||||||||||
88 | 1351 | 914 | 2353 | |||||||||||
900020 | ||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
063020 | ||||||||||||||
víztermelés,kezelés | 920 | 920 | ||||||||||||
2079 | 920 | 17115 | 914 | 21028 | ||||||||||
ÖSSZESEN | 57720 | 10107 | 26095 | 9837 | 4179 | 16678 | 21955 | 500 | 17976 | 468 | 130 | 185753 | ||
4 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | 50814 | 15830 | 66644 | |||||||||||
107055 Tanyagondnoki, falugond- | ||||||||||||||
noki szolgáltatás | 10000 | 10000 | ||||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
16650 | 54 | 16704 | ||||||||||||
096010 Óvodai gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
534 | 534 | |||||||||||||
013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 8699 | 8699 | ||||||||||||
041237 Start minta program | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 43848 | 5715 | 828 | 50391 | ||||||||||
086020 | ||||||||||||||
bérbeadása | 70 | 40 | 405 | 515 | ||||||||||
018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
finanszírozási bevétel | 16057 | 16057 | ||||||||||||
900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
nem tervezhető bevételei | 3948 | 269 | 4217 | |||||||||||
900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
célú finanszírozás | 5764 | 5764 | ||||||||||||
066020 Város -és községgazdál- | ||||||||||||||
kodás egyéb szolg. | 2931 | 2931 | ||||||||||||
091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
feladata | 0 | 237 | 237 | |||||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
és term beli ell. | 1003 | 1003 | ||||||||||||
011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
1256 | 430 | 341 | 2027 | |||||||||||
Összesen: | 50814 | 54876 | 35296 | 15830 | 6101 | 405 | 269 | 21821 | 341 | 185753 |
6. melléklet | |||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||||
A | B | B | C | D | E | ||||||||
2015. | 2015 | 2015. | 2015. | ||||||||||
Megnevezés | költségvetési terv | módosított ei. | Megnevezés | költségvetsi terv | Módosított ei. | ||||||||
Működési bevételek | 122935 | 121493 | Működési kiadások | ||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 41893 | 43157 | 1. | Működési kiadások | 110601 | 111529 | ||||||
2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 62943 | 54876 | 1. | Személyi juttatások | 69654 | 57720 | ||||||
3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 11329 | 10107 | ||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 13542 | 15830 | 3. | Dologi kiadások | 16676 | 29217 | ||||||
5. | Működési bevételek | 4338 | 6101 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | 8794 | ||||||
6. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 664 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5121 | 5691 | ||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 219 | 865 | ebből tartalékok | 168 | 130 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 21420 | 35446 | |||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 21420 | 35446 | 2. Felhalmozási kiadások | 23740 | 39133 | |||||||
2. | Felhalmozási bevételek | 1. | Beruházások | 13240 | 16058 | ||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítások | 10000 | 22575 | |||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | ||||||||||
Költségvetési kiadások | |||||||||||||
3. Finanszírozási kiadások | 10000 | 35091 | |||||||||||
1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre | 10000 | 10000 | ||||||||||
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 5764 | |||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 1351 | |||||||||||
4. | ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 17794 | 17976 | ||||||||||
5. | ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetései | 0 | 1351 | ||||||||||
6 | 2. | Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér. | |||||||||||
Költségvetési bevételek összesen | |||||||||||||
1. | Finanszírozási bevételek | 17780 | 28814 | ||||||||||
1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről | 5764 | |||||||||||
2. | 2014. évi C.tv.4 sz. melléklet kiegészítő támogatás | 7725 | 6993 | ||||||||||
3. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1533 | |||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 10055 | 14524 | |||||||||||
4. | Belföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||
5. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||||
4. | 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. | 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás | |||||||||
Finanszírozási bevételek összesen | Finanszírozási kiadások összesen | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 162135 | 185753 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 162135 | 185753 |
7. melléklet | |||||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
1. Bevételek | |||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4139 | 4026 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 5415 | 50150 | ||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 5245 | 5245 | 5245 | 5314 | 5245 | 5245 | 3892 | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 | 54876 | ||
3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek | 6726 | 90 | 7726 | 1000 | 288 | 15830 | |||||||||
5 . Működési bevételek | 361 | 361 | 433 | 433 | 433 | 931 | 644 | 644 | 644 | 503 | 503 | 211 | 6101 | ||
6. elvonások befizetések | 664 | 664 | |||||||||||||
7. Működési célú átvett pénzeszközök | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 158 | 106 | 106 | 106 | 106 | 94 | 86 | 865 | ||
Működési bevételek össz.: | 9651 | 9653 | 16451 | 9884 | 9725 | 10473 | 8668 | 9413 | 16475 | 9608 | 8596 | 9889 | 128486 | ||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 10000 | 12652 | 6397 | 6247 | 35296 | ||||||||||
8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||
Felhalmozási bev. össz.: | 10000 | 12652 | 35296 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 1406 | 10000 | 11406 | ||||||||||||
Bevételek mindösszesen: | 9651 | 9653 | 26451 | 9884 | 22377 | 11879 | 8668 | 9413 | 16475 | 9608 | 8596 | 9889 | 175188 | ||
1.Kiadások | |||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 2391 | 57720 | ||
2.munkaadókat terhelő járulékok | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 391 | 10107 | ||
3.dologi kiadások | 1300 | 2710 | 3420 | 2805 | 2305 | 2225 | 2228 | 2228 | 3312 | 2228 | 2228 | 2228 | 29217 | ||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 750 | 800 | 800 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 1581 | 608 | 608 | 607 | 8794 | ||
5. Egyéb működési célú kiadások | 640 | 640 | 640 | 634 | 640 | 640 | 640 | 641 | 576 | 5691 | |||||
Működési kiadások összesen: | 8960 | 11060 | 11130 | 10963 | 10463 | 10377 | 8193 | 8193 | 10250 | 8194 | 8129 | 5617 | 111529 | ||
6.Beruházások. | 7222 | 2000 | 3596 | 3240 | 16058 | ||||||||||
7. Felújítások | 7000 | 3000 | 12575 | 22575 | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | |||||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: | 7222 | 7000 | 2000 | 500 | 6596 | 15815 | |||||||||
Finanszírozási kiadások | 1482 | 1482 | 11482 | 1482 | 1482 | 3015 | 1482 | 1482 | 2923 | 2923 | 2923 | 2933 | 35091 | ||
Kiadások mindösszesen: | 10442 | 12542 | 22612 | 19667 | 18945 | 15392 | 10175 | 9675 | 19769 | 26932 | 11052 | 8550 | 185753 |
8. melléklet | ||||||||||||||
Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
alk. És ált.ig tev. | 8094 | 2171 | 6781 | 89 | 354 | 468 | 17957 | |||||||
084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
tevékenység támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkezetetés | 2063 | 87 | 2150 | |||||||||||
032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
55 | 55 | |||||||||||||
066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
szolgáltatás | 3202 | 882 | 1029 | 176 | 3721 | 5398 | 130 | 14538 | ||||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 1650 | 466 | 1327 | 3443 | ||||||||||
041237 Start minta program | ||||||||||||||
tatás | 36374 | 5139 | 5268 | 7249 | 54030 | |||||||||
0412322 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 6156 | 838 | 476 | 7470 | ||||||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
nyilvántartása | 780 | 215 | 259 | 1254 | ||||||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4223 | 4223 | |||||||||||||
0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
624 | 3911 | 16557 | 21092 | |||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése, felhasználása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
műveletek | 17976 | 17976 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 3415 | 3415 | ||||||||||||
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
természetbeli ellátások | 2147 | 2147 | ||||||||||||
018010 | ||||||||||||||
önk.elsz.ktgv,-i szervekkel | 88 | 1351 | 914 | 2353 | ||||||||||
052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
tisztítása, elhelyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
célú finanszírozási műveletek | 26 | 15764 | 15790 | |||||||||||
63020 | ||||||||||||||
víztermelés, kezelés | 920 | 920 | ||||||||||||
900020 | ||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
1464 | 396 | 1647 | 286 | 3793 | ||||||||||
57720 | 10107 | 25764 | 5562 | 378 | 16678 | 21955 | 35091 | 468 | 1044 | 174767 | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 10000 | 10000 | ||||||||||||
018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
központi ktgv.-i szervvekkel | 46539 | 15830 | 62369 | |||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
16650 | 54 | 16704 | ||||||||||||
096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkezetetés | 534 | 534 | ||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 30 | 30 | ||||||||||||
041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
tatás | 43848 | 5715 | 828 | 50391 | ||||||||||
041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 8699 | 8699 | ||||||||||||
900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
célú finanszírozási műveletek | 5764 | 5764 | ||||||||||||
066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
szolgáltatás | 2931 | 2931 | ||||||||||||
091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
működtetési feladatai | 69 | 237 | 306 | |||||||||||
018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
14008 | 14008 | |||||||||||||
011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
1256 | 430 | 341 | 2027 | |||||||||||
46539 | 53872 | 35296 | 15830 | 2113 | 19772 | 341 | 173763 |
9. melléklet | ||||||||||||||
a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
aktívkorú ellátása | 1434 | 1434 | ||||||||||||
101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
pénzbeli ellátások,támogatások | 0 | 0 | ||||||||||||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
összefüggő feladatok | 2841 | 2841 | ||||||||||||
ÖSSZESEN | 4275 | 4275 | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | 4275 | 4275 | ||||||||||||
ÖSSZESEN | 4275 | 4275 |
10. melléklet | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
084031 civilszervezetk működési | ||||||||||||||
támogatása | 3166 | 3166 | ||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||
támogatások | 500 | 500 | ||||||||||||
0310630 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 100 | 100 | ||||||||||||
081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 573 | 573 | ||||||||||||
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
pénbeli ellátása | 0 | 0 | ||||||||||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 1837 | 0 | 1837 | |||||||||||
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
és egyéb juttatás | 535 | 535 | ||||||||||||
Összesen | 2410 | 0 | 3801 | 0 | 500 | 6711 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
sorolható bevételei | 3948 | 269 | 4217 | |||||||||||
018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
2049 | 2049 | |||||||||||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 70 | 40 | 405 | 445 | ||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 3988 | 674 | 6711 |
11. | melléklet | |||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||
Kiadások | adatok ezer forintban | |||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | ||||||
eredeti ei. | módosított ei. | |||||||
Személyi juttatások | 12386 | 12475 | ||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 3384 | 3408 | ||||||
Dologi kiadások | 2024 | 1963 | ||||||
elvonások befizetések | 0 | 13 | ||||||
Egyéb tárgyi eszköz vásárlás | 0 | 138 | ||||||
Kiadások összesen: | 17794 | 17997 | ||||||
Bevételek | ||||||||
Megnevezés | Összeg | Összeg | ||||||
Finanszírozási bevételek | ||||||||
- | központi,írányítószervi támogatás | 17794 | 17976 | |||||
Maradvány felhasználás | 0 | 21 | ||||||
Bevételek összesen: | 17794 | 17997 |
12. melléklet | |||||||||||
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||||
adatok ezer forintban | adatok ezer forintban | ||||||||||
A | B | C | |||||||||
A felújítási cél megnevezése | 2015. évi | 2015. évi | |||||||||
eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | 12478 | |||||||||
DDOP. Támogatással megvalósuló orvosirendelő felújítás | 0 | 12478 | |||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 0 | 10097 | |||||||||
Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő | |||||||||||
települések támogatásából) | 7000 | 4079 | |||||||||
Kultúrház tető felújítása | 3000 | 5398 | |||||||||
adósságkonszolidációban nem részesülő települések támogatásából | 0 | ||||||||||
Vízmű gépház tető felújítása | 0 | 620 | |||||||||
3. | Felújítás összesen: | 10000 | 22575 |