Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 27- 2016. 05. 27Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016 .(V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-05-27-tól
| Kiskorpád község Önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. Törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2013. évi CCXXX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete az | ||||||||
| Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3.§-ának (1)-(2) bekezdése helyébe | ||||||||
| a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban: képviselőtetület) az | ||||||||
| önkormányzat 2015. évi költségvetését | ||||||||
| 185753 | ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 185753 | ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 14524 | ezer forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 4400 | ezer forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 136455 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 0 | e Ft-ban | |||||
| ab; | előző évi maradványt | 1406 | e Ft-ban | |||||
| ac; | működési hiány | 4400 | e Ft-ban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 136455 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 70195 | e Ft-ban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 13515 | e Ft-ban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 31145 | e Ft-ban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 8794 | e Ft-ban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 5223 | e Ft-ban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 468 | e Ft-ban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bg; | ÁH belüli meglelőlegezések | 1351 | e Ft-ban | |||||
| bd; | Likvidítási célú hitelek( munkabér Hitel) | 5764 | e Ft-ban | |||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 49298 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | e Ft-ban | ||||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 10000 | e Ft-ban | |||||
| 2 | ||||||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 49298 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 16223 | e Ft-ban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 22575 | e Ft-ban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 500 | e Ft-ban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 10000 | e Ft-ban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
| ványát az 1. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 2 §. | ||||||||
| Az Ökr. 3.§-ának (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A 1. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 3. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| 3 §. | ||||||||
| Az Ökr.3 §-ának (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| 4 §. | ||||||||
| Az Ökr.3 §-ának (8)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (8) A képviselőtestület sz önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 5. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg | ||||||||
| (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 5 §. | ||||||||
| Az Ökr. 4 §. -ának (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 8. mellékletben | ||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 9. | ||||||||
| melléklet szerint hagyja jóvá | ||||||||
| (3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 10. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg. | ||||||||
| Tartalék | ||||||||
| 6 §. | ||||||||
| Az Ökr.6 §.-ának (1) kekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 130 ezer Ft összegben | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| 7 §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| Az Ökr.13 §.-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 11. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| 8.§ | ||||||||
| Az Önkr. 3. §-ának (3) bekezdésének helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 9 §. | ||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Schütz Nikolett | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2015.08.03. | 2016. május 26. | Dr. Schütz Nikolett | ||||||
| jegyző | ||||||||
| 1.melléklet | |||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
| évek pénzmaradványa | |||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
| 14524 | ezer forint | ||||||
| Működési célú: | 1406 | ezer forint | |||||
| Felhalmozási célú: | 13118 | ezer forint | |||||
| 2. melléklet | |||||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| Megnevezés | 2015. | 2015. | |||||||||
| előirányzat | Mód. Ei. | ||||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800 | 3626 | |||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 8792 | 10254 | |||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700 | 1700 | |||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 10492 | 11954 | |||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | 250 | |||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 13542 | 15830 | |||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 903 | |||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1298 | 1345 | |||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 291 | 721 | |||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 2200 | 2200 | |||||||||
| 5. Ellátásidíjak | 534 | 534 | |||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
| 8. Kamatbevételek | 15 | 15 | |||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | 383 | ||||||||||
| Működési bevételek összesen: | 4338 | 6101 | |||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 100 | 341 | |||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 119 | 524 | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 219 | 865 | |||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49618 | 50150 | |||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 12445 | 12507 | |||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 15370 | 15370 | |||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12878 | 14080 | |||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | 1200 | |||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7725 | 6993 | |||||||||
| - 2014. évi C.tv.4. sz. melléklet | 7725 | 4400 | |||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62943 | 55540 | |||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 664 | |||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 62943 | 54876 | |||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 130660 | 128486 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | |||||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 150 | ||||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kívülről | |||||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 | ||||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21420 | 35296 | |||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 21420 | 35296 | |||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 21420 | 35446 | |||||||||
| 4. Jövedelemadók | |||||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | 5764 | ||||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 5764 | ||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 10055 | 14524 | |||||||||
| 1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10055 | 14524 | |||||||||
| 2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | 1533 | ||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1533 | ||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 10055 | 21821 | |||||||||
| 162135 | 185753 | ||||||||||
| Bevételek összesen: | |||||||||||
| 3.melléklet | |||||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| Megnevezés | 2015. évi eredeti | 2015.évi | |||||||||
| előirányzat | mód.ei. | ||||||||||
| Működési kiadások | |||||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||||
| 1. Személyi juttatások | 69654 | 57720 | |||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 66433 | 50460 | |||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 3221 | 7260 | |||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 11329 | 10107 | |||||||||
| 3. Dologi kiadások | 16676 | 29217 | |||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 3744 | 8915 | |||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 825 | 605 | |||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 9085 | 14140 | |||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 45 | 163 | |||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2977 | 5394 | |||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | 8794 | |||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
| 2. Családi támogatások | 1053 | ||||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 1434 | 1434 | |||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3816 | 2841 | |||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 2571 | 3466 | |||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 5121 | 5691 | |||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 914 | 914 | |||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 378 | ||||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 | 468 | |||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 3889 | 3801 | |||||||||
| 12.Tartalékok | 168 | 130 | |||||||||
| .Működési kiadások összesen: | 110601 | 111529 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 15764 | ||||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 5764 | ||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | 10000 | 10000 | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 19327 | ||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1351 | ||||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17794 | 17976 | |||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 27794 | 35091 | |||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1. Beruházások | 13240 | 16058 | |||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 12660 | 2930 | |||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 580 | 9749 | |||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | |||||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 3379 | |||||||||
| 2. Felújítások | 10000 | 22575 | |||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 10000 | 18007 | |||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | |||||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4568 | ||||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | |||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 500 | 500 | |||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 23740 | 39133 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 162135 | 185753 | |||||||||
| 4. melléklet | |||||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2015. évi | 2015. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 3721 | 7633 | |||||||||
| Buszvárok építése pályázat | 3721 | 3721 | |||||||||
| Orvosi rendelő DDOP.pályázat eszközbeszerzés része | 0 | 3912 | |||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 9519 | 8425 | |||||||||
| Telefonközpont | 50 | 93 | |||||||||
| Riasztórendszer fejlesztése | 400 | 0 | |||||||||
| Szódagép vásárlása | 150 | 138 | |||||||||
| Porszívó vásárlása | 50 | 13 | |||||||||
| Kávéfőző vásárlása | 30 | 30 | |||||||||
| Iratmegsemmísítő | 0 | 45 | |||||||||
| Irodai szék | 0 | 34 | |||||||||
| Közutak fenntartásával kapcsolatos kisértékű t.eszköz | 150 | 150 | |||||||||
| Helyi közösségitér berendezés vásárlás kis.ért.t.eszk. | 200 | 0 | |||||||||
| közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszközök vásárlása | 8489 | 7249 | |||||||||
| mikrohullámú sütő | 0 | 17 | |||||||||
| Kombinált tűzhely | 0 | 70 | |||||||||
| utánfutó, kapatag beszerzés | 0 | 286 | |||||||||
| hypo adagoló beszerzés | 0 | 300 | |||||||||
| Mindösszesen: | 13240 | 16058 | |||||||||
| 5. melléklet | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 8094 | 2171 | 6781 | 89 | 354 | 468 | 17957 | |||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 3166 | 3166 | ||||||||||||
| 061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||
| támogatások | 500 | 500 | ||||||||||||
| 096015 Intézményi | ||||||||||||||
| gyermek étkeztetés | 2063 | 87 | 2150 | |||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 55 | 55 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100 | 100 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
| ösztöndíj és egyéb juttatás | 535 | 535 | ||||||||||||
| 066020 Város-és községgazdál. | ||||||||||||||
| egyéb szolgáltatás | 3202 | 882 | 1029 | 176 | 3721 | 5398 | 130 | 14538 | ||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 1650 | 466 | 1327 | 3443 | ||||||||||
| 041237 Startmunka-Téli közfog- | ||||||||||||||
| lalkoztatás | 36374 | 5139 | 5268 | 7249 | 54030 | |||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 6156 | 838 | 476 | 7470 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 780 | 215 | 259 | 1254 | ||||||||||
| összesen | 56256 | 9711 | 17203 | 4139 | 11411 | 5398 | 500 | 468 | 130 | 105216 | ||||
| 2 | adatok ezer forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4223 | 4223 | |||||||||||||
| 0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 624 | 3911 | 16557 | 21092 | |||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 17976 | 17976 | ||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 573 | 573 | ||||||||||||
| 105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
| aktívkorú ellátása | 1434 | 1434 | ||||||||||||
| 101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
| pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással | ||||||||||||||
| lakhatással összefüggő feladatok | 2841 | 2841 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 3415 | 3415 | ||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
| hátramaradottainak pénzbeli ell. | 0 | 0 | ||||||||||||
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
| és természetbeli ellátások | 2147 | 2147 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális | ||||||||||||||
| természetbeli és pénzbeli ell. | 0 | |||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1464 | 396 | 1647 | 286 | 3793 | ||||||||||
| Összesen: | 1464 | 396 | 8892 | 9837 | 40 | 4347 | 16557 | 17976 | 59509 | |||||
| 3 | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése | 1837 | 0 | 1837 | |||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
| 900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 26 | 15764 | 15790 | |||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | ||||||||||||||
| 88 | 1351 | 914 | 2353 | |||||||||||
| 900020 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| víztermelés,kezelés | 920 | 920 | ||||||||||||
| 2079 | 920 | 17115 | 914 | 21028 | ||||||||||
| ÖSSZESEN | 57720 | 10107 | 26095 | 9837 | 4179 | 16678 | 21955 | 500 | 17976 | 468 | 130 | 185753 | ||
| 4 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 50814 | 15830 | 66644 | |||||||||||
| 107055 Tanyagondnoki, falugond- | ||||||||||||||
| noki szolgáltatás | 10000 | 10000 | ||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 16650 | 54 | 16704 | ||||||||||||
| 096010 Óvodai gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 534 | 534 | |||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 8699 | 8699 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 43848 | 5715 | 828 | 50391 | ||||||||||
| 086020 | ||||||||||||||
| bérbeadása | 70 | 40 | 405 | 515 | ||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 16057 | 16057 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 3948 | 269 | 4217 | |||||||||||
| 900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
| célú finanszírozás | 5764 | 5764 | ||||||||||||
| 066020 Város -és községgazdál- | ||||||||||||||
| kodás egyéb szolg. | 2931 | 2931 | ||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 0 | 237 | 237 | |||||||||||
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
| és term beli ell. | 1003 | 1003 | ||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 1256 | 430 | 341 | 2027 | |||||||||||
| Összesen: | 50814 | 54876 | 35296 | 15830 | 6101 | 405 | 269 | 21821 | 341 | 185753 | ||||
| 6. melléklet | |||||||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||||
| A | B | B | C | D | E | ||||||||
| 2015. | 2015 | 2015. | 2015. | ||||||||||
| Megnevezés | költségvetési terv | módosított ei. | Megnevezés | költségvetsi terv | Módosított ei. | ||||||||
| Működési bevételek | 122935 | 121493 | Működési kiadások | ||||||||||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 41893 | 43157 | 1. | Működési kiadások | 110601 | 111529 | ||||||
| 2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 62943 | 54876 | 1. | Személyi juttatások | 69654 | 57720 | ||||||
| 3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 11329 | 10107 | ||||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 13542 | 15830 | 3. | Dologi kiadások | 16676 | 29217 | ||||||
| 5. | Működési bevételek | 4338 | 6101 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | 8794 | ||||||
| 6. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 664 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5121 | 5691 | ||||||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 219 | 865 | ebből tartalékok | 168 | 130 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek | 21420 | 35446 | |||||||||||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 21420 | 35446 | 2. Felhalmozási kiadások | 23740 | 39133 | |||||||
| 2. | Felhalmozási bevételek | 1. | Beruházások | 13240 | 16058 | ||||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítások | 10000 | 22575 | |||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | ||||||||||
| Költségvetési kiadások | |||||||||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | 10000 | 35091 | |||||||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre | 10000 | 10000 | ||||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 5764 | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 1351 | |||||||||||
| 4. | ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 17794 | 17976 | ||||||||||
| 5. | ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetései | 0 | 1351 | ||||||||||
| 6 | 2. | Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér. | |||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | |||||||||||||
| 1. | Finanszírozási bevételek | 17780 | 28814 | ||||||||||
| 1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről | 5764 | |||||||||||
| 2. | 2014. évi C.tv.4 sz. melléklet kiegészítő támogatás | 7725 | 6993 | ||||||||||
| 3. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1533 | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 10055 | 14524 | |||||||||||
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||||
| 4. | 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. | 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás | |||||||||
| Finanszírozási bevételek összesen | Finanszírozási kiadások összesen | ||||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 162135 | 185753 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 162135 | 185753 | ||||||||
| 7. melléklet | |||||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
| 1. Bevételek | |||||||||||||||
| 1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4139 | 4026 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 5415 | 50150 | ||
| 2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 5245 | 5245 | 5245 | 5314 | 5245 | 5245 | 3892 | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 | 54876 | ||
| 3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
| 4. Közhatalmi bevételek | 6726 | 90 | 7726 | 1000 | 288 | 15830 | |||||||||
| 5 . Működési bevételek | 361 | 361 | 433 | 433 | 433 | 931 | 644 | 644 | 644 | 503 | 503 | 211 | 6101 | ||
| 6. elvonások befizetések | 664 | 664 | |||||||||||||
| 7. Működési célú átvett pénzeszközök | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 158 | 106 | 106 | 106 | 106 | 94 | 86 | 865 | ||
| Működési bevételek össz.: | 9651 | 9653 | 16451 | 9884 | 9725 | 10473 | 8668 | 9413 | 16475 | 9608 | 8596 | 9889 | 128486 | ||
| 7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 10000 | 12652 | 6397 | 6247 | 35296 | ||||||||||
| 8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
| 9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||
| Felhalmozási bev. össz.: | 10000 | 12652 | 35296 | ||||||||||||
| Finanszírozási bevételek | 1406 | 10000 | 11406 | ||||||||||||
| Bevételek mindösszesen: | 9651 | 9653 | 26451 | 9884 | 22377 | 11879 | 8668 | 9413 | 16475 | 9608 | 8596 | 9889 | 175188 | ||
| 1.Kiadások | |||||||||||||||
| 1.személyi jellegű kiadások | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 5934 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 2391 | 57720 | ||
| 2.munkaadókat terhelő járulékok | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 391 | 10107 | ||
| 3.dologi kiadások | 1300 | 2710 | 3420 | 2805 | 2305 | 2225 | 2228 | 2228 | 3312 | 2228 | 2228 | 2228 | 29217 | ||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 750 | 800 | 800 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 1581 | 608 | 608 | 607 | 8794 | ||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 640 | 640 | 640 | 634 | 640 | 640 | 640 | 641 | 576 | 5691 | |||||
| Működési kiadások összesen: | 8960 | 11060 | 11130 | 10963 | 10463 | 10377 | 8193 | 8193 | 10250 | 8194 | 8129 | 5617 | 111529 | ||
| 6.Beruházások. | 7222 | 2000 | 3596 | 3240 | 16058 | ||||||||||
| 7. Felújítások | 7000 | 3000 | 12575 | 22575 | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | |||||||||||||
| Felhalmozási kiadások össz.: | 7222 | 7000 | 2000 | 500 | 6596 | 15815 | |||||||||
| Finanszírozási kiadások | 1482 | 1482 | 11482 | 1482 | 1482 | 3015 | 1482 | 1482 | 2923 | 2923 | 2923 | 2933 | 35091 | ||
| Kiadások mindösszesen: | 10442 | 12542 | 22612 | 19667 | 18945 | 15392 | 10175 | 9675 | 19769 | 26932 | 11052 | 8550 | 185753 | ||
| 8. melléklet | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 8094 | 2171 | 6781 | 89 | 354 | 468 | 17957 | |||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
| 096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkezetetés | 2063 | 87 | 2150 | |||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 55 | 55 | |||||||||||||
| 066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 3202 | 882 | 1029 | 176 | 3721 | 5398 | 130 | 14538 | ||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 1650 | 466 | 1327 | 3443 | ||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 36374 | 5139 | 5268 | 7249 | 54030 | |||||||||
| 0412322 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 6156 | 838 | 476 | 7470 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 780 | 215 | 259 | 1254 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4223 | 4223 | |||||||||||||
| 0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 624 | 3911 | 16557 | 21092 | |||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 17976 | 17976 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 3415 | 3415 | ||||||||||||
| 104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
| természetbeli ellátások | 2147 | 2147 | ||||||||||||
| 018010 | ||||||||||||||
| önk.elsz.ktgv,-i szervekkel | 88 | 1351 | 914 | 2353 | ||||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
| 900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
| célú finanszírozási műveletek | 26 | 15764 | 15790 | |||||||||||
| 63020 | ||||||||||||||
| víztermelés, kezelés | 920 | 920 | ||||||||||||
| 900020 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1464 | 396 | 1647 | 286 | 3793 | ||||||||||
| 57720 | 10107 | 25764 | 5562 | 378 | 16678 | 21955 | 35091 | 468 | 1044 | 174767 | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 10000 | 10000 | ||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 46539 | 15830 | 62369 | |||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 16650 | 54 | 16704 | ||||||||||||
| 096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkezetetés | 534 | 534 | ||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 30 | 30 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 43848 | 5715 | 828 | 50391 | ||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 8699 | 8699 | ||||||||||||
| 900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
| célú finanszírozási műveletek | 5764 | 5764 | ||||||||||||
| 066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2931 | 2931 | ||||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 69 | 237 | 306 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 14008 | 14008 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 1256 | 430 | 341 | 2027 | |||||||||||
| 46539 | 53872 | 35296 | 15830 | 2113 | 19772 | 341 | 173763 | |||||||
| 9. melléklet | ||||||||||||||
| a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
| aktívkorú ellátása | 1434 | 1434 | ||||||||||||
| 101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
| pénzbeli ellátások,támogatások | 0 | 0 | ||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
| összefüggő feladatok | 2841 | 2841 | ||||||||||||
| ÖSSZESEN | 4275 | 4275 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 4275 | 4275 | ||||||||||||
| ÖSSZESEN | 4275 | 4275 | ||||||||||||
| 10. melléklet | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 084031 civilszervezetk működési | ||||||||||||||
| támogatása | 3166 | 3166 | ||||||||||||
| 061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||
| támogatások | 500 | 500 | ||||||||||||
| 0310630 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100 | 100 | ||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 573 | 573 | ||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
| pénbeli ellátása | 0 | 0 | ||||||||||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 1837 | 0 | 1837 | |||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
| és egyéb juttatás | 535 | 535 | ||||||||||||
| Összesen | 2410 | 0 | 3801 | 0 | 500 | 6711 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
| sorolható bevételei | 3948 | 269 | 4217 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 2049 | 2049 | |||||||||||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 70 | 40 | 405 | 445 | ||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | 3988 | 674 | 6711 | ||||||||||
| 11. | melléklet | |||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||
| Kiadások | adatok ezer forintban | |||||||
| Megnevezés | 2015. | 2015. | ||||||
| eredeti ei. | módosított ei. | |||||||
| Személyi juttatások | 12386 | 12475 | ||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 3384 | 3408 | ||||||
| Dologi kiadások | 2024 | 1963 | ||||||
| elvonások befizetések | 0 | 13 | ||||||
| Egyéb tárgyi eszköz vásárlás | 0 | 138 | ||||||
| Kiadások összesen: | 17794 | 17997 | ||||||
| Bevételek | ||||||||
| Megnevezés | Összeg | Összeg | ||||||
| Finanszírozási bevételek | ||||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 17794 | 17976 | |||||
| Maradvány felhasználás | 0 | 21 | ||||||
| Bevételek összesen: | 17794 | 17997 | ||||||
| 12. melléklet | |||||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||||
| adatok ezer forintban | adatok ezer forintban | ||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2015. évi | 2015. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | 12478 | |||||||||
| DDOP. Támogatással megvalósuló orvosirendelő felújítás | 0 | 12478 | |||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 0 | 10097 | |||||||||
| Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő | |||||||||||
| települések támogatásából) | 7000 | 4079 | |||||||||
| Kultúrház tető felújítása | 3000 | 5398 | |||||||||
| adósságkonszolidációban nem részesülő települések támogatásából | 0 | ||||||||||
| Vízmű gépház tető felújítása | 0 | 620 | |||||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 10000 | 22575 | ||||||||