Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önokrmányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 08. 04- 2016. 08. 04Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016 .(VIII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önokrmányzati rendelete módosításáról
2016-08-04-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2015. évi C. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2016. ( II.29.) önkormányzati rendelete az | ||||||||
| Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe | ||||||||
| a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban képviselőtestület) az önkormányzat | ||||||||
| 2016. évi költségvetését: | ||||||||
| 123962 | ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 123962 | ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 11232 | ezer forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 5210 | ezer forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 115388 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 0 | e Ft-ban | |||||
| ab; | előző évi maradványt | 803 | e Ft-ban | |||||
| ac; | működési hiány | 6135 | e Ft-ban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 115388 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 61258 | e Ft-ban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 12044 | e Ft-ban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 28997 | e Ft-ban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4095 | e Ft-ban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 3270 | e Ft-ban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 200 | e Ft-ban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bg; | ÁH belüli megelőlegezések | 1533 | e Ft-ban | |||||
| bh; | Munkabérhitel | 3991 | e Ft-ban | |||||
| 2 | ||||||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 8574 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | e Ft-ban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 6135 | e Ft-ban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 8574 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 3928 | e Ft-ban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 4596 | e Ft-ban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 0 | e Ft-ban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | e Ft-ban | |||||
| dg; | Tartalék | 50 | e Ft-ban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
| ványát az 1. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 2.§. | ||||||||
| Az Ökr. 3.§-ának (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A 1. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 3. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| 3.§. | ||||||||
| Az Ökr. 3.§-ának (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| 4.§. | ||||||||
| Az Ökr. 3.§-ának (8)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 5. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg | ||||||||
| (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 5.§. | ||||||||
| Az Ökr. 4.§-ának (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben | ||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
| Tartalék | ||||||||
| 6. §. | ||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 50 ezer Ft összegben | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) | A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyama- | |||||||
| tosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 50.000.-Ft-ig kötelezettséget | ||||||||
| vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. | ||||||||
| a polgármester ezekről a kötelezttségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi | ||||||||
| ülésen köteles tájékoztatni. | ||||||||
| 7.§. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 9. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 8.§. | ||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2016. július | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Fehér József | |||||||
| polgármester | aljegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2016. | Dr. Fehér József | |||||||
| aljegyző | ||||||||
| 1.melléklet | ||||||
| a 6/2016. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | ||||||
| évek pénzmaradványa | ||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | ||||||
| Eredeti ei. | Mód.ei. | ezer forint | ||||
| 5632 | 6938 | |||||
| Működési célú: | 803 | 803 | ||||
| Felhalmozási célú: | 4829 | 6135 | ||||
| 2. melléklet | |||||||||||
| a 6/2016.(VIII.03.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| Megnevezés | 2016. | 2016. | |||||||||
| er. ei. | mód.ei | ||||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800 | 2800 | |||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 9595 | 9595 | |||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700 | 1700 | |||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 14095 | 14095 | |||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | |||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 14195 | 14195 | |||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 700 | 700 | |||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1238 | 1238 | |||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 704 | 704 | |||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1795 | 1795 | |||||||||
| 5. Ellátásidíjak | 143 | 143 | |||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
| 8. Kamatbevételek | 5 | 5 | |||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | |||||||||||
| Működési bevételek összesen: | 4585 | 4585 | |||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 271 | 271 | |||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 119 | 119 | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 390 | 390 | |||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49020 | 49020 | |||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 13077 | 13077 | |||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 14424 | 14424 | |||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14719 | 14719 | |||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | 1200 | |||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 5600 | 5600 | |||||||||
| 2015.évi C.tv.3.sz. melléklet | 5210 | 5210 | |||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41098 | 41098 | |||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 41098 | 41098 | |||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 109288 | 109288 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | |||||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | |||||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3745 | 3745 | |||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3745 | 3745 | |||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 3745 | 3745 | |||||||||
| 4. Jövedelemadók | |||||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | 5632 | 10929 | |||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 3991 | ||||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 3991 | ||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 5632 | 6938 | |||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 803 | 803 | |||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 4829 | 6135 | |||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 5632 | 10929 | |||||||||
| Bevételek összesen: | 118665 | 123962 | |||||||||
| 3.melléklet | |||||||||||
| a 6/2016. (VIII.03.) önkormányzati rendelthez | |||||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| Megnevezés | 2016. évi eredeti | 2016. | |||||||||
| előirányzat | mód.ei. | ||||||||||
| Működési kiadások | |||||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||||
| 1. Személyi juttatások | 48199 | 48199 | |||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41743 | 41743 | |||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 6456 | 6456 | |||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 8334 | 8334 | |||||||||
| 3. Dologi kiadások | 25912 | 27026 | |||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 8549 | 9363 | |||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 478 | 478 | |||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 12154 | 12162 | |||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 35 | 35 | |||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4696 | 4988 | |||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4095 | 4095 | |||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
| 2. Családi támogatások | |||||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1528 | 1528 | |||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 2567 | 2567 | |||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 3278 | 3470 | |||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 192 | ||||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 188 | 188 | |||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200 | 200 | |||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2890 | 2890 | |||||||||
| 12.Tartalékok | |||||||||||
| Működési kiadások összesen: | 89818 | 91124 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 3991 | ||||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3991 | ||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20273 | 20273 | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1533 | 1533 | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 18740 | 18740 | |||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 20273 | 24264 | |||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1. Beruházások | 3528 | 3928 | |||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 400 | ||||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2778 | 2778 | |||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | |||||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 750 | 750 | |||||||||
| 2. Felújítások | 4596 | 4596 | |||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 3619 | 3619 | |||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | |||||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 977 | 977 | |||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | |||||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
| 9. Tartalék | 450 | 50 | |||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 8574 | 8574 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 118665 | 123962 | |||||||||
| 4. melléklet | ||||||||
| a 6/2016.(VIII.03.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| rendeletéhez | ||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | ||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2016. évi | 2016. | ||||||
| er.ei. | mód.ei. | |||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 0 | 0 | ||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 3528 | 3928 | ||||||
| Tanyagondnoki autóbuszhoz utánfutó vásárlása | 300 | 300 | ||||||
| Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági | 1993 | 1993 | ||||||
| - | eke | 432 | 432 | |||||
| - | tárcsa | 368 | 368 | |||||
| - | talajmaró | 488 | 488 | |||||
| - | permetező | 305 | 305 | |||||
| - | Tartály locsoláshoz | 400 | 400 | |||||
| - | ||||||||
| Közfoglalkoztatási program önkormányzati útőr | 320 | 320 | ||||||
| - | lapvibrátor | 157 | 157 | |||||
| - | kerékpár | 113 | 113 | |||||
| - | utánfutó | 50 | 50 | |||||
| Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági földutak | 765 | 765 | ||||||
| karbantartása | ||||||||
| - | bozótvágók 3 db | 765 | 765 | |||||
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 150 | 150 | ||||||
| - | Ingatlan vásárlása | 0 | 400 | |||||
| Mindösszesen: | 3528 | 3928 | ||||||
| . melléklet | 5. melléklet | |||||||||||||
| a 6/2016. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 8236 | 2218 | 6111 | 79 | 400 | 50 | 17094 | |||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 2290 | 2290 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 744 | 744 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 1811 | 1811 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 51 | 51 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 200 | 200 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
| ösztöndíj és egyéb juttatás | 400 | 400 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| 27893 | 3900 | 6050 | 2758 | 566 | 41167 | |||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 1987 | 485 | 1219 | 300 | 3991 | |||||||||
| 041236 Országos minta program | ||||||||||||||
| 3642 | 510 | 424 | 320 | 501 | 5397 | |||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3850 | 520 | 279 | 4649 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 862 | 226 | 312 | 1400 | ||||||||||
| összesen | 46470 | 7859 | 16950 | 3038 | 3778 | 1067 | 0 | 0 | 50 | 79212 | ||||
| 2 | adatok ezer forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4269 | 4269 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 405 | 3529 | 3934 | ||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 20273 | 20273 | ||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 700 | 700 | ||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással | ||||||||||||||
| lakhatással összefüggő feladatok | 1528 | 1528 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 2455 | 200 | 2655 | |||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
| hátramaradottainak pénzbeli ell. | 112 | 112 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1729 | 475 | 1588 | 3792 | |||||||||||
| Összesen: | 1729 | 475 | 8787 | 4095 | 240 | 150 | 3529 | 20273 | 39278 | |||||
| 3 | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése | 1340 | 1340 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
| 900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 20 | 3991 | 4011 | |||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Összesen: | 1481 | 0 | 3991 | 0 | 5472 | |||||||||
| ÖSSZESEN | 48199 | 8334 | 27218 | 4095 | 3278 | 3928 | 4596 | 0 | 24264 | 0 | 50 | 123962 | ||
| 4 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 49020 | 49020 | ||||||||||||
| 107055 Tanyagondnoki, falugond- | ||||||||||||||
| noki szolgáltatás | ||||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 54 | 54 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 143 | 143 | ||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 2798 | 2798 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 34023 | 2924 | 700 | 37647 | ||||||||||
| 041236 Országos minta program | ||||||||||||||
| 4277 | 821 | 5098 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 6938 | 6938 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 14195 | 3008 | 119 | 17322 | ||||||||||
| 900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
| célú finanszírozás | 3991 | 3991 | ||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
| 271 | 271 | |||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 220 | 220 | ||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 430 | 430 | |||||||||||||
| Összesen: | 49020 | 41098 | 3745 | 14195 | 4585 | 390 | 10929 | 123962 | ||||||
| 6. melléklet | |||||||
| a 6/2016. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||
| adatok ezer forintban | |||||||
| B | C | D | E | F | |||
| 2016 | 2016. | 2016. | 2016. | ||||
| er.ei. | Mód.ei | Megnevezés | er.ei | mód.ei. | |||
| 109288 | 109288 | Működési kiadások | |||||
| 49020 | 49020 | 1. | Működési kiadások | 89818 | 91124 | ||
| 5210 | 5210 | ||||||
| 41098 | 41098 | 1. | Személyi juttatások | 48199 | 48199 | ||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 8334 | 8334 | ||||
| 14195 | 14195 | 3. | Dologi kiadások | 25912 | 27026 | ||
| 4585 | 4585 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4095 | 4095 | ||
| 390 | 390 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 3278 | 3470 | ||
| 3745 | 3745 | ebből tartalékok | |||||
| 3745 | 3745 | ||||||
| 2. Felhalmozási kiadások | 8574 | 8574 | |||||
| 0 | 0 | 1. | Beruházások | 3528 | 3928 | ||
| 2. | Felújítások | 4596 | 4596 | ||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||
| tartalékok | 450 | 50 | |||||
| Költségvetési kiadások | 98392 | 99698 | |||||
| 3. Finanszírozási kiadások | 20273 | 24264 | |||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre | 3991 | |||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20273 | 20273 | |||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 18740 | 18740 | |||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||
| 113033 | 113033 | ||||||
| 5632 | 10929 | ||||||
| 3991 | |||||||
| 5632 | 6938 | ||||||
| 5632 | 10929 | Finanszírozási kiadások összesen | 20273 | 24264 | |||
| 118665 | 123962 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118665 | 123962 | |||
| 7. melléklet | |||||||||||||
| a 6/2016 .(VIII.03.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | |
| 5006 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 3686 | 49020 | |
| 0 | 1100 | 4566 | 4566 | 4566 | 4566 | 4566 | 4566 | 4566 | 3466 | 3466 | 1104 | 41098 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 6700 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 7098 | 0 | 0 | 0 | 14195 | |
| 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1147 | 0 | 0 | 4585 | |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 390 | |
| 5038 | 4605 | 14771 | 9217 | 9614 | 9004 | 9004 | 9004 | 17248 | 9051 | 7904 | 4828 | 109288 | |
| 0 | 0 | 3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745 | |
| 0 | 0 | 3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745 | |
| 0 | 0 | 6962 | 2537 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10929 | |
| 5038 | 4605 | 25478 | 11754 | 11044 | 9004 | 9004 | 9004 | 17248 | 9051 | 7904 | 4828 | 123962 | |
| 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4020 | 4019 | 48199 | |
| 694 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 690 | 8334 | |
| 2159 | 2159 | 3273 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2163 | 27026 | |
| 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 344 | 341 | 341 | 341 | 4095 | |
| 0 | 0 | 408 | 602 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 3470 | |
| 7210 | 7211 | 8733 | 7813 | 7621 | 7621 | 7621 | 7621 | 7624 | 7621 | 7215 | 7213 | 91124 | |
| 0 | 0 | 1176 | 1176 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528 | |
| 0 | 0 | 3529 | 533 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 0 | 0 | 4705 | 1709 | 1710 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8574 | |
| 1689 | 1689 | 3019 | 3019 | 3020 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1694 | 24264 | |
| 8899 | 8900 | 16457 | 12541 | 12351 | 9760 | 9310 | 9310 | 9313 | 9310 | 8904 | 8907 | 123962 | |
| 8. melléklet | ||||||||||||||
| a 6/2016. (VIII.03.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok ezer forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 8236 | 2218 | 6111 | 79 | 400 | 50 | 17094 | |||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 1811 | 1811 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 744 | 744 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 51 | 51 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3850 | 520 | 279 | 4649 | ||||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 1987 | 485 | 1219 | 300 | 3991 | |||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 27893 | 3900 | 6050 | 2758 | 566 | 41167 | ||||||||
| 041236 Országos minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3642 | 510 | 424 | 320 | 501 | 5397 | ||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 862 | 226 | 312 | 1400 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4269 | 4269 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 405 | 3529 | 3934 | ||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 1140 | 1140 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 685 | 150 | 835 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 20273 | 20273 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 2455 | 200 | 2655 | |||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramara- | ||||||||||||||
| dottainak pénzbeli ellátása | 112 | 112 | ||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással lakhatással | ||||||||||||||
| kapcsolatos | 1528 | 1528 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 121 | 121 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 200 | 200 | ||||||||||||
| 900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
| célú finanszírozás | 20 | 3991 | 4011 | |||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1729 | 475 | 1588 | 3792 | |||||||||||
| 48199 | 8334 | 25290 | 3983 | 588 | 3928 | 4596 | 24264 | 0 | 50 | 119232 | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 49020 | 49020 | ||||||||||||
| 0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 54 | 54 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 143 | 143 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 30 | 30 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 34023 | 2924 | 700 | 37647 | ||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 2798 | 2798 | ||||||||||||
| 900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bev. | 12863 | 12863 | ||||||||||||
| 041236 Országos mintaprogram | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 4277 | 821 | 5098 | |||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 220 | 220 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 6938 | 6938 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 430 | 430 | |||||||||||||
| 900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
| célú finanszírozás | 3991 | 3991 | ||||||||||||
| 49020 | 41098 | 3745 | 12863 | 1577 | 10929 | 0 | 119232 | |||||||
| 9. | melléklet | ||||||
| a 6/2016. (VIII.03. ) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||
| Kiadások | adatok ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | 2016. | 2016. | |||||
| er.ei | mód.ei | ||||||
| Személyi juttatások | 13059 | 13059 | |||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 3710 | 3710 | |||||
| Dologi kiadások | 1971 | 2086 | |||||
| Kiadások összesen: | 18740 | 18855 | |||||
| Bevételek | |||||||
| Megnevezés | 2016. | 2016. | |||||
| er.ei | mód.ei | ||||||
| 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 15 | |||||
| Finanszírozási bevételek | 18740 | 18740 | |||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 18740 | 18740 | ||||
| Működési célú támogatások vállalkozástól | 80 | ||||||
| Működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzattól | 20 | ||||||
| Bevételek összesen: | 18740 | 18855 | |||||