Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.09.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 29- 2017. 09. 29Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2017 .(IX.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.09.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-09-29-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2016. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2017.(III.09.) önkormányzati rendelete | ||||||||
| az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről ( a továbbiakban: Ökr.) 3.§-ának (1) bekezdése | ||||||||
| helyébe a következő rendelkezéslép: | ||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban:képviselőtestület) az | ||||||||
| önkormányzat 2017. évi költségvetését: | ||||||||
| 137758738 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 137758738 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 18939519 | forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 4036518 | forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 116138883 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | ||||||
| ab; | előző évi maradványt | 7678324 | forintban | |||||
| ac; | működési hiány | 4036518 | forintban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 116138883 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 61416972 | forintban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 10706101 | forintban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 29948792 | forintban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 3264000 | forintban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 8598632 | forintban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 600000 | forintban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1604386 | ||||||
| 2 | ||||||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 21619195 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 11261195 | forintban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 21619855 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 8822165 | forintban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 10797690 | forintban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200000 | forintban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | |||||
| dg; | Tartalék | 1800000 | forintban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 2. §. | ||||||||
| Az Ökr.3.§-ának (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A 1. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| 3.§. | ||||||||
| Az Ökr.3.§-ának (8)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 5. melléklet | ||||||||
| (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 4.§. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (1)bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 8. mellékletben | ||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
| 5.§. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 9. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg. | ||||||||
| 6. §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| Az Ökr. 13.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 10. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 7. §. | ||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2017. 09.21. | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2017. 09.28. | Dr. Hornung Judit | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1. melléklet | |||||||||||
| a 12/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| Megnevezés | 2017. | 2017. | |||||||||
| előirányzat | előirányzat | ||||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | |||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | 2800000 | |||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 10087872 | 10087872 | |||||||||
| 5. Fogyasztási adók | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700000 | 1700000 | |||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 14587872 | 14587872 | |||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | 150000 | |||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 14737872 | 14737872 | |||||||||
| 2. Működési bevételek | 4795811 | 4837955 | |||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 600000 | 600000 | |||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1457761 | 1457761 | |||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 856050 | 856050 | |||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1882000 | 1882000 | |||||||||
| 5. Ellátásidíjak | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | |||||||||
| 8. Kamatbevételek | 0 | 2139 | |||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | 0 | 40005 | |||||||||
| Működési bevételek összesen: | 34121555 | 34163699 | |||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | 600000 | 600000 | |||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 600000 | 600000 | |||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 600000 | 600000 | |||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 50361603 | 53646603 | |||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 13445187 | 13445187 | |||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 16681130 | 17048130 | |||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14713116 | 14713116 | |||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 | 1200000 | |||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4322170 | 7240170 | |||||||||
| 2016.évi XC.tv.3.sz. melléklet | 4036518 | 4036518 | |||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40502886 | 42164336 | |||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 355900 | |||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 40502886 | 41808436 | |||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 110998172 | 115986766 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | |||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2832453 | 2832453 | |||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 2832453 | 2832453 | |||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 2832453 | 2832453 | |||||||||
| 4. Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 18926811 | 18926811 | |||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 11261195 | 11261195 | |||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 7665616 | 7665616 | |||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 18926811 | 18926811 | |||||||||
| Bevételek összesen: | 132757436 | 137746030 | |||||||||
| 2.melléklet | |||||||||||
| a 12/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelthez | |||||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | B | |||||||||
| Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi mód. | |||||||||
| előirányzat | előirányzat | ||||||||||
| Működési kiadások | |||||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||||
| 1. Személyi juttatások | 48130516 | 49139655 | |||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39665313 | 39792813 | |||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 8465203 | 9346842 | |||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 7505739 | 7727750 | |||||||||
| 3. Dologi kiadások | 26304691 | 27692937 | |||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 8802713 | 8907713 | |||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 434600 | 492600 | |||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 11627723 | 12570969 | |||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 52000 | 62000 | |||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5387655 | 5659655 | |||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3264000 | 3264000 | |||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Családi támogatások | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 3264000 | 3264000 | |||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 7196434 | 9198632 | |||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | |||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 0 | 159798 | |||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 3475434 | 3475434 | |||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | 0 | 0 | |||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 600000 | 600000 | |||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | 0 | 0 | |||||||||
| 10.Kamattámogatások | 0 | 0 | |||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 3121000 | 4963400 | |||||||||
| 12.Tartalékok | 0 | 0 | |||||||||
| Működési kiadások összesen: | 92401380 | 97022974 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 18736201 | 19103201 | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1604386 | 1604386 | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17131815 | 17498815 | |||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 18736201 | 19103201 | |||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1. Beruházások | 8841253 | 8822165 | |||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 500000 | 1315694 | |||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 3940 | |||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6567937 | 5729215 | |||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1773316 | 1773316 | |||||||||
| 2. Felújítások | 10778602 | 10797690 | |||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 8568088 | 8568088 | |||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 19088 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2210514 | 2210514 | |||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2000000 | 2000000 | |||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | 200000 | |||||||||
| 7. Lakástámogatás | 0 | 0 | |||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | 0 | 0 | |||||||||
| 9. Tartalék | 1800000 | 1800000 | |||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 21619855 | 21619855 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 132757436 | 137746030 | |||||||||
| 3.melléklet | |||||||||||
| a 12/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2017. | 2017. évi | |||||||||
| er.ei. | mód.ei. | ||||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | ||||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | |||||||||||
| Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő | 156357 | 156357 | |||||||||
| települések támogatásából 2014.) | |||||||||||
| Kultúrház felújítás VP. Program tervezés önrész | 381000 | 381000 | |||||||||
| Hivatal,óvoda épületegyüttes kultúrház energetikai felújításra eső | |||||||||||
| költség 2016. évi adósságkonszolidációs támogatásból | 9999945 | 9999945 | |||||||||
| közfoglalkoztatás építmény felújítása önkormányzati | |||||||||||
| - | hideg aszfalt | 241300 | 241300 | ||||||||
| informatikai eszközök felújítása | 0 | 19088 | |||||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 10778602 | 10797690 | ||||||||
| 4. melléklet | |||||||||
| a 12/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| rendeletéhez | |||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | C | |||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2017. | 2017. | |||||||
| er.ei. | mód.ei. | ||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 0 | 0 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | |||||||||
| Ingatlan vásárlása,létesítése | 500000 | 1315694 | |||||||
| Közfoglalkoztatási programok | |||||||||
| - | mobilgarázs | 889000 | 889000 | ||||||
| - | Bontókalapács 1 db | 70000 | 70000 | ||||||
| - | Aggregátor 1 db | 170000 | 170000 | ||||||
| - | Aszfaltvágó és tartozékai | 289900 | 289900 | ||||||
| - | benzinmotoros bozótvágó 2 db | 579798 | 579798 | ||||||
| - | sóder,cement,síkháló | 339725 | 339725 | ||||||
| - | Mobilgarázs tervezés, engedélyezés | 250000 | 250000 | ||||||
| - | Fedett tároló építése | 500100 | 500100 | ||||||
| - | HONDA F720 hótolólapát | 189230 | 189230 | ||||||
| - | HONDA F720 adapter | 63500 | 63500 | ||||||
| - | Vízmű búvárszivattyú beszerzés | 1791000 | 1791000 | ||||||
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3209000 | 2370278 | |||||||
| - | Informatikai eszköz beszerzése | 0 | 3940 | ||||||
| Mindösszesen: | 8841253 | 8822165 | |||||||
| 5. melléklet | ||||||||||||||
| a 12/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 11064385 | 3015664 | 5637816 | 1077314 | 503940 | 10556390 | 1800000 | 33655509 | ||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 19000 | 19000 | ||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 2345000 | 2345000 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 1317270 | 1317270 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 1754651 | 1754651 | ||||||||||||
| 032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 54120 | 54120 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
| ösztöndíj és egyéb juttatás | 450000 | 450000 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| 26329100 | 3001120 | 5260524 | 3904217 | 241300 | 38736261 | |||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2130543 | 489423 | 1250531 | 3870497 | ||||||||||
| 041236 Országos minta program | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 6712825 | 960837 | 1105853 | 252730 | 9032245 | |||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 1025758 | 236964 | 211422 | 1474144 | ||||||||||
| összesen | 47262611 | 7704008 | 16538067 | 4145434 | 4660887 | 10797690 | 0 | 0 | 1800000 | 92908697 | ||||
| 2 | adatok forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 3501005 | 3501005 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 264317 | 264317 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 220000 | 48400 | 871894 | 1140294 | ||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 835360 | 835360 | ||||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 17498815 | 17498815 | ||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 116840 | 116840 | ||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| Lakáshoz jutást segítő támogatás | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 261030 | 3264000 | 600000 | 4125030 | ||||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés ellátás | 1842400 | 4161278 | 6003678 | |||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1657044 | 391242 | 1744944 | 3793230 | |||||||||||
| Összesen: | 1877044 | 439642 | 7630390 | 3264000 | 1842400 | 4161278 | 0 | 200000 | 17498815 | 600000 | 0 | 37513569 | ||
| 3 | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 082092 | kulurális szolg. | |||||||||||||
| 3023580 | 3023580 | |||||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | 159798 | 1604386 | 1764184 | |||||||||||
| 107052 Házisegítség nyújtás | ||||||||||||||
| 1282000 | 1282000 | |||||||||||||
| 107051 Szociális étkeztetés | ||||||||||||||
| 1169000 | 1169000 | |||||||||||||
| Összesen: | 3108580 | 2610798 | 1604386 | 7323764 | ||||||||||
| 137746030 | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 49139655 | 8143650 | 27277037 | 3264000 | 8598632 | 8822165 | 10797690 | 200000 | 19103201 | 600000 | 1800000 | 137746030 | ||
| 4 | adatok forintban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 53646603 | 355900 | 54002503 | |||||||||||
| 107055 Tanyagondnoki, falugond- | ||||||||||||||
| noki szolgáltatás | ||||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 19050 | 19050 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 0 | |||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 37000 | 37000 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 8679515 | 252730 | 8932245 | |||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 31823371 | 2579723 | 600000 | 35003094 | ||||||||||
| 041236 Országos minta program | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 18926811 | 18926811 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 14737872 | 3344905 | 18082777 | |||||||||||
| 082092 | ||||||||||||||
| kult.szolg. | 1150000 | 1150000 | ||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
| 600000 | 600000 | |||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 225000 | 225000 | ||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 155550 | 612000 | 767550 | ||||||||||||
| Összesen: | 53646603 | 42164336 | 2832453 | 14737872 | 4837955 | 600000 | 18926811 | 137746030 | ||||||
| 6. melléklet | ||||||||
| a 12/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| B | C | D | E | F | ||||
| 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | |||||
| er.ei. | mód.ei. | Megnevezés | er.ei. | mód.ei. | ||||
| 110998172 | 115986766 | Működési kiadások | ||||||
| 50361603 | 53646603 | 1. | Működési kiadások | 92401380 | 97022974 | |||
| 4019655 | 4019655 | |||||||
| 40502886 | 42164336 | 1. | Személyi juttatások | 48130516 | 49139655 | |||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 7505739 | 7727750 | |||||
| 14737872 | 14737872 | 3. | Dologi kiadások | 26304691 | 27692937 | |||
| 4795811 | 4837955 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3264000 | 3264000 | |||
| 600000 | 600000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 7196434 | 9198632 | |||
| 2832453 | 2832453 | ebből tartalékok | ||||||
| 2832453 | 2832453 | |||||||
| 2. Felhalmozási kiadások | 21619855 | 21619855 | ||||||
| 1. | Beruházások | 8841253 | 8822165 | |||||
| 2. | Felújítások | 10778602 | 10797690 | |||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 200000 | |||||
| tartalékok | 1800000 | 1800000 | ||||||
| Költségvetési kiadások | ||||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | ||||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | |||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 18736201 | 19103201 | ||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 17131815 | 17498815 | ||||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 1604386 | 1604386 | ||||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||
| 113830625 | 118819219 | |||||||
| 18926811 | 18926811 | |||||||
| 18926811 | 18926811 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||||
| 132757436 | 137746030 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 132757436 | 137746030 | ||||
| 7. melléklet | |||||||||||||||
| a 12/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
| 1. Bevételek | |||||||||||||||
| 1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4195395 | 4195395 | 4195395 | 4195395 | 4195395 | 4195395 | 4195395 | 4212258 | 5837895 | 5837895 | 4195395 | 4195395 | 53646603 | ||
| 2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 3682080 | 3682080 | 3682080 | 3682080 | 3682080 | 3682080 | 3682080 | 3682080 | 4512805 | 4512805 | 3682086 | 42164336 | |||
| 3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
| 4. Közhatalmi bevételek | 700000 | 6768936 | 500000 | 6768936 | 14737872 | ||||||||||
| 5 . Működési bevételek | 1198952 | 1198952 | 1241096 | 1198955 | 4837955 | ||||||||||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 600000 | ||
| Működési bevételek össz.: | 4245395 | 8627475 | 14696411 | 9126427 | 9626427 | 7927475 | 7927475 | 7944338 | 17580007 | 11599655 | 8758200 | 7927481 | 115986766 | ||
| 7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 944151 | 944151 | 944151 | 2832453 | |||||||||||
| 8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
| 9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||
| Felhalmozási bev. össz.: | 944151 | 944151 | 944151 | 0 | 2832453 | ||||||||||
| Finanszírozási bevételek | 18926811 | 18926811 | |||||||||||||
| Bevételek mindösszesen: | 23172206 | 8627475 | 15640562 | 10070578 | 9626427 | 8871626 | 7927475 | 7944338 | 17580007 | 11599655 | 8758200 | 7927481 | 137746030 | ||
| 1.Kiadások | |||||||||||||||
| 1.személyi jellegű kiadások | 4010876 | 4010876 | 4010876 | 4010876 | 4010876 | 4010876 | 4010876 | 4010876 | 5020015 | 4010876 | 4010876 | 4010880 | 49139655 | ||
| 2.munkaadókat terhelő járulékok | 625478 | 625478 | 625478 | 625478 | 625478 | 625478 | 625478 | 625478 | 847489 | 625478 | 625478 | 625481 | 7727750 | ||
| 3.dologi kiadások | 2192057 | 2192057 | 2192057 | 2192057 | 2192057 | 2192057 | 2192057 | 2192057 | 3580303 | 2192057 | 2192057 | 2192064 | 27692937 | ||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 3264000 | ||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 1179571 | 8019061 | 9198632 | ||||||||||||
| Működési kiadások összesen: | 7100411 | 7100411 | 8279982 | 7100411 | 7100411 | 7100411 | 7100411 | 7100411 | 17738868 | 7100411 | 7100411 | 7100425 | 97022974 | ||
| 6.Beruházások. | 1200000 | 560000 | 1500000 | 2980912 | 2581253 | 8822165 | |||||||||
| 7. Felújítások | 5389301 | 5389301 | 19088 | 10797690 | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 100000 | 1800000 | 100000 | 2000000 | |||||||||||
| Felhalmozási kiadások össz.: | 1300000 | 560000 | 5389301 | 6889301 | 4800000 | 2681253 | 21619855 | ||||||||
| Finanszírozási kiadások | 3032040 | 1427651 | 1427651 | 1427651 | 1427651 | 1427651 | 1427651 | 1427651 | 1794651 | 1427651 | 1427651 | 1427651 | 19103201 | ||
| Kiadások mindösszesen: | 10132451 | 8528062 | 9707633 | 9828062 | 9088062 | 8528062 | 13917363 | 15417363 | 24333519 | 11209315 | 8528062 | 8528076 | 137746030 | ||
| 8. melléklet | ||||||||||||||
| a 12/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 11064385 | 3015664 | 5637816 | 1077314 | 503940 | 10556390 | 1800000 | 33655509 | ||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 19000 | 19000 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 1754651 | 1754651 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 1317270 | 1317270 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 54120 | 54120 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 6712825 | 960837 | 1105853 | 252730 | 9032245 | |||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2130543 | 489423 | 1250531 | 3870497 | ||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 26329100 | 3001120 | 5260524 | 3904217 | 241300 | 38736261 | ||||||||
| 018010 Önkormányzatok | ||||||||||||||
| elszámolásai a közp.ktgv.-el | 159798 | 1604386 | 1764184 | |||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 1025758 | 236964 | 211422 | 1474144 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 3501005 | 3501005 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 264317 | 264317 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 220000 | 48400 | 871894 | 1140294 | ||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 835360 | 835360 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 17498815 | 17498815 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 261030 | 3264000 | 600000 | 4125030 | ||||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés-ellátás | 1842400 | 4161278 | 6003678 | |||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással lakhatással | ||||||||||||||
| kapcsolatos | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 107052 | ||||||||||||||
| Házisegítség nyújtás | 1282000 | 1282000 | ||||||||||||
| 107051 | ||||||||||||||
| Szociális étkezés | 1169000 | 1169000 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 1657044 | 391242 | 1744944 | 3793230 | |||||||||||
| 49139655 | 8143650 | 24136617 | 3264000 | 5803632 | 8822165 | 10797690 | 200000 | 19103201 | 600000 | 1800000 | 131810610 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Műk.c | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 53646603 | 355900 | 54002503 | |||||||||||
| 0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 19050 | 19050 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 37000 | 37000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | ||||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 31823371 | 2579723 | 600000 | 35003094 | ||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 8679515 | 252730 | 8932245 | |||||||||||
| 900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bev. | 11373213 | 1924144 | 13297357 | |||||||||||
| 041236 Országos mintaprogram | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | ||||||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 225000 | 225000 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 18926811 | 18926811 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 155550 | 612000 | 767550 | ||||||||||||
| 107060 | ||||||||||||||
| egyes szociális pénzbeli és term ell.tám. | 600000 | 600000 | ||||||||||||
| 082092 | ||||||||||||||
| kulturális szolg. | 0 | |||||||||||||
| Összesen Bevételek: | 53646603 | 41014336 | 2832453 | 11373213 | 3417194 | 18926811 | 600000 | 131810610 | ||||||
| . melléklet | 9. melléklet | |||||||||||||
| a 12/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 084031 civilszervezetek működési | ||||||||||||||
| támogatása | 2345000 | 2345000 | ||||||||||||
| 106020 lakásfenntartással, lakhatással | ||||||||||||||
| kapcsolatos | 0 | |||||||||||||
| 0310630 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 0 | |||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 116840 | 116840 | ||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
| pénbeli ellátása | 0 | |||||||||||||
| 082092 | ||||||||||||||
| kulturális szolg. | 3023580 | 3023580 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
| és egyéb juttatás | 450000 | 450000 | ||||||||||||
| Összesen | 3140420 | 0 | 2795000 | 0 | 0 | 5935420 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
| sorolható bevételei | 3364659 | 1420761 | 4785420 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ell. | ||||||||||||||
| üzemeltetés | 0 | |||||||||||||
| 082092 | ||||||||||||||
| kulturális szolg. | 1150000 | 1150000 | ||||||||||||
| ÖSSZESEN | 3364659 | 2570761 | 0 | 5935420 | ||||||||||
| 10. | melléklet | |||||||
| a 12/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||
| Kiadások | adatok forintban | |||||||
| Megnevezés | Összeg | |||||||
| Személyi juttatások | 12277317 | |||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2978351 | |||||||
| Dologi kiadások | 2255855 | |||||||
| Kiadások összesen: | 17511523 | |||||||
| Bevételek | ||||||||
| Megnevezés | Összeg | |||||||
| Finanszírozási bevételek | ||||||||
| - | 2016.évi maradvány | 12708 | ||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 17498815 | ||||||
| Bevételek összesen: | 17511523 | |||||||