Önkormányzati rendelet

	Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
	bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
	egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §.
	(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
	2016. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

				1. §.

	A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

				2. §.

	A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.


		A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
					a hiány / többlet mértéke

				3. §.

	(1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület)
	az önkormányzat 2017. évi költségvetését

		132770144	forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
		132770144	forint tárgyévi költségvetési kiadással és
		ebből:
		18939519	forint költségvetési belső hiánnyal
		4036518	forint működési hiánnyal
	állapítja meg.

	Ezen belül:
	a)	a működési célú bevételt				111150289	Forintban
		ebből:
		aa;	finanszírozási célú műveleteket,				forintban
		ab;	előző évi maradványt			7678324	forintban
		ac;	működési hiány			4036518	forintban



	b)	a működési célú kiadásokat				111150289	Forintban
		ebből:
		ba;	a személyi juttatások kiadásait			60107013	forintban
		bb;	szociális hozzájárulási adót			10417910	forintban
		bc;	a dologi kiadásokat			28560546	forintban
		bd;	az ellátottak pénzbeli juttatásait			3264000	forintban
		be;	Egyéb műk. célú kiadások			6596434	forintban
		bf;	Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön			600000	forintban
			nyújtása
		bd;	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése			1604386


				2

	c)	a felhalmozási célú bevételt				21619195	forintban
		ebből:
		ca;	finanszírozási célú műveletek			0	forintban
		cb;	előző évi pénzmaradványt			11261195	forintban

	d)	a felhalmozási célú kiadást				21619855	forintban
		ebből:

		da;	a beruházások összegét			8841253	forintban
		db;	a felújítások összegét			10778602	forintban
		dc;	egyéb felhalmozási célú kiadásokat			0	forintban
		dd;	egyéb felhalmozási célú támogatásokat			0	forintban
		de;	lakás építési,vásárlási kölcsönt			200000	forintban
		df;	Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése			0	forintban
		dg;	Tartalék			1800000	forintban
állapítja meg.


(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad-
ványát az 2. melléklet szerint állapítja meg.

		Az önkormányzat bevételei és kiadásai

				3. §.

( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza.

( 5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint
állapítja meg.

( 6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet
	szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
	bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
	hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet
szerint állapítja meg

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet
szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg.

(12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja.
				3


	Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai
	szakfeladatonként


				4.§.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben
foglaltak szerint határozza meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16.
melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet
szerint állapítja meg.


			A bevételi többlet kezelése


				5. §.

( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték-
papír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 1000 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe
utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen
tájékoztatást ad.

( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról
a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.


			Tartalék

				6. §.

( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1 800 000.-Ft összegben
állapítja meg.

(2)	A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyama-
	tosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 450.000.-Ft-ig kötelezettséget
	vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.
	a polgármester ezekről a kötelezttségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi
	ülésen köteles tájékoztatni.







				4


		A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

				7. §.


(1) Az önkormányzat - valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban:
nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálko
dásának végrehajtó szerve a Nagybajomi közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal)


		Előirányzat módosítás szabályai

				8. §

( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben
megváltoztathatók.

( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést
igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési
rendelet egyidejű módosításával.

			Létszám és bérgazdálkodás

				9. §

A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által
kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények
többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

		Támogatási szerződés

				10. §.

(1) Az 50 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével
megállapodást kell kötni.



(2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe
beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatások felhaszná-
lása elszámolásának ellenőrzését.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.






				5


				11. §.

	A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött
	megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja.

			Temetési segély

				12. §.

A képviselő-testület a 2016. évben a temetési segély összegét 14.000.- forintban
állapítja meg.


				13. §.

	Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése

	A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet
	18. melléklete szerint hagyja jóvá.

				14.§

	A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket
	a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

			Záró rendelkezés

				15. §.

(1) A képviselő-tesület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban
tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be-
vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kiskorpád,2017. február


		Epstein Ferenc			Dr. Fehér József
		polgármester			aljegyző


A rendelet kihirdetve: 2017. február					Dr. Fehér József
					aljegyző

		1. melléklet


	Címrend



Cím	Alcím	Megnevezés

1.		Kiskorpád Önkormányzat

2.		Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda


			2.melléklet


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
	évek pénzmaradványa




		Önkormányzat
A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

		18939519	forint


Működési célú:		7665616	forint

Felhalmozási célú:		11261195	forint

		Óvoda
Működési célú:		12708	forint

Felhalmozási célú:		0	forint

			3. melléklet


		Az önkormányzat bevételei forrásonként

					adatok forintban
A						B
		Megnevezés				2017.
						előirányzat
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
3.Vagyoni típusú adók							2800000
4. Értékesítési és forgalmiadók							10087872
5. Fogyasztási adók							0
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							0
7. Gépjárműadók							1700000
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
Termékek és szolgáltatások adói összesen							14587872
9.. Egyéb közhatalmi bevételek							150000
Közhatalmi bevételek Összesen:							14737872
2. Működési bevételek							4795811
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke							600000
2. Szolgáltatások ellenértéke							1457761
3. Közvetített szolgáltatások értéke							856050
4. Tulajdonosi bevételek							1882000
5. Ellátásidíjak							0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0
7. Általános forgalmi adó visszatérülése							0
8. Kamatbevételek							0
9. Egyéb működési bevételek							0
Működési bevételek összesen:							34121555
3. Működési célú átvett pénzeszközök							600000
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről							0
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről							600000
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:							600000
4. Önkormányzatok működési támogatásai							50361603
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása							13399975
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás							16681130
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							14713116
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							1200000
5. Működési célú központosított előirányzatok							0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							4367382
	2016.évi XC.tv.3.sz. melléklet						4036518
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							40502886
1. Elvonások és befizetések bevételei							0
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről							0
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről							0
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről							0
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről							40502886
Működési bevételek mindösszesen:							110998172



				2

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek							0
1. Immateriális javak értékesítése							0
2. Ingatlanok értékesítése							0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
4. Részesedések értékesítése							0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							0
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről							0
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről							0
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							2832453
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről							0
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről							0
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről							0
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről							2832453
Felhalmozási bevételek mindösszesen:							2832453
4. Jövedelemadók							0
1. Magányszemélyek jövedelemadói							0
2. Társaságok jövedelemadói							0
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele							18926811
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele							11261195
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele							7665616
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0
4. Belföldi finanszírozás bevételei
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:							18926811

Bevételek összesen:							132757436

		4.melléklet

	Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
			adatok forintban

A				B
	Megnevezés			2017. évi eredeti
				előirányzat
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások					48130516
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					39665313
2. Külső személyi juttatások					8465203
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó					7505739
3. Dologi kiadások					26304691
1. Készlet beszerzés					8802713
2. Kommunikációs szolgáltatások					434600
3. Szolgáltatási kiadások					11627723
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások					52000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					5387655
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai					3264000
1. Társadalombiztosítási ellátások					0
2. Családi támogatások					0
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések					0
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások					0
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
8. Egyéb nem intézményi ellátások					3264000
5.Egyéb működési célú kiadások					7196434
1. Nemzetközi kötelezettségek					0
2.Elvonások és befizetések					0
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre					0
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre					0
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre					0
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre					3475434
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre					0
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre					600000
9. Árkiegészítések,ártámogatások					0
10.Kamattámogatások					0
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre					3121000
12.Tartalékok					0
Működési kiadások összesen:					92401380









II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai					18736201
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					1604386
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása					17131815
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
5. Pénzügyi lízing kiadásai					0
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
3. Külföldi értékpapírok beváltása					0
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:					18736201
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások					8841253
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése					0
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése					500000
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					6567937
5. Részesedések beszerzése					0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					1773316
2. Felújítások					10778602
1. Ingatlanok felújítása					8568088
2. Informatikai eszközök felújítása					0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					2210514
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások					2000000
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre					0
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre					0
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre					0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre					0
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre					0
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre					200000
7. Lakástámogatás					0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre					0
9. Tartalék					1800000
Felhalmozási kiadások összesen:					21619855
Költségvetési kiadások					132757436

		5. melléklet


	az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

			adatok forintban
A				B
	A felújítási cél megnevezése			2017. évi
				eredeti előirányzat

1.EU támogatásból megvalósuló					0










2. Nem EU támogatásból megvalósuló

Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő					156357
települések támogatásából 2014.)

Kultúrház felújítás VP. Program tervezés önrész					381000

Hivatal,óvoda épületegyüttes kultúrház energetikai felújításra eső
költség 2016. évi adósságkonszolidációs támogatásból					9999945

közfoglalkoztatás építmény felújítása önkormányzati
-	hideg aszfalt				241300



3.	Felújítás összesen:				10778602

		6. melléklet


	az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

			adatok forintban
A			B
	A fejlesztési cél megnevezése			2017. évi
				eredeti előirányzat

1. EU. Támogatásból megvalósuló					0















2. Nem EU támogatásból megvalósuló
	Ingatlan vásárlása				500000

Közfoglalkoztatási programok
-	mobilgarázs				889000
-	Bontókalapács 1 db				70000
-	Aggregátor 1 db				170000
-	Aszfaltvágó és tartozékai				289900
-	benzinmotoros bozótvágó 2 db				579798
-	sóder,cement,síkháló				339725
-	Mobilgarázs tervezés, engedélyezés				250000
-	Fedett tároló építése				500100
-	HONDA F720 hótolólapát				189230
-	HONDA F720 adapter				63500

-	Vízmű búvárszivattyú beszerzés				1791000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				3209000





	Mindösszesen:				8841253

				7. melléklet




			Engedélyezett létszám előirányzat

A					B
		Megnevezés				Fő



1. Önkormányzat
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat						1

	Igazgatás						1

	zöldterület kezelés						1

	Könyvtár						1

2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda							3,25

	Összesen:						7,25

			8.melléklet



		a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata



A				B
		Megnevezés			Fő



	Teljes munkaidő (átlagosan)					33


	Részmunkaidő					0

	Összesen:
						33

			9. melléklet



	EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					adatok ezer forintban

A		B	C	D
				hozzájárulás önkormányzaton
megnevezés		bevétel	kiadás	kívüli projekthez

		0	0

























Összesen		0	0

				10. melléklet



	Az önkormányzat költségvetése feladatonként
								adatok forinban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Műk.c.	Tarta-	Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	kölcsön	lék
011130 Önk.és Önk.-iHivatal
jogalk.és ált.ig. feladata	10055246	2377753	5820851		1077314	500000	10537302				1800000	32168466
084060 Érdekképv.szakszerv.-i
tev.támogatása					19000							19000
084031 Civilszervezetek
támogatása					2345000							2345000
104037 Intézményen kívüli gyermek-
étkeztetés			1317270									1317270
096015 gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben			1754651									1754651
032020 Tűz-és katasztrófa
védelem					54120							54120
031030 Közterület rendjének
fenntartása					200000							200000
094260 Hallgatói és oktatói
ösztöndíj és egyéb juttatás					450000							450000
041237 start mintaprogram
	26329100	3001120	5260524			3088523	241300					37920567
107055 Falugondnoki,tanyagond.
szolgáltatás	2130543	489423	1250531									3870497
041236 Országos minta program
												0
041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás	6712825	960837	1105853			252730						9032245
082042 Könyvtári állomány
gyarapítása,nyilvántartása	1025758	236964	201422									1464144
összesen	46253472	7066097	16711102		4145434	3841253	10778602	0		0	1800000	90595960




				2				adatok forinban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Műk.c.		Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	kölcsön
064010 Közvilágítás
			3501005									3501005
072111 Háziorvosi alapellátás
			268936									268936
072312 Fogorvosi ügyelet
			35000									35000
013320 Köztemető fenntartás
működtetés	220000	48400	871894									1140294
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése,fenntartása			835360									835360
018030 Támogatás célú
finanszírozási műveletek									17131815			17131815
081030 Sport létesítmények,
edzőtáborok műk.,fenntartása			116840									116840
061030
Lakáshoz jutást segítő támogatás								200000				200000
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások			261030	3264000						600000		4125030
063020
Víztermelés, kezelés ellátás						5000000						5000000
066010 Zöldterület kezelés
	1657044	391242	1744944									3793230
Összesen:	1877044	439642	7635009	3264000	0	5000000	0	200000	17131815	600000	0	36147510
				3
								adatok forinban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Elvonás		Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	befizetés
086020 Helyi közösségitér biztosítása
működtetése			1873580									1873580
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
elhelyyezése			85000									85000
900060 forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek
018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel									1604386			1604386

107052 Házisegítség nyújtás
					1282000							1282000
107051 Szociális étkeztetés
					1169000							1169000

Összesen:			1958580		2451000				1604386			6013966






												132757436
ÖSSZESEN	48130516	7505739	26304691	3264000	6596434	8841253	10778602	200000	18736201	600000	1800000	132757436









				4					adatok forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek	tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
018010 Önkormányzatok elsz.
a központi ktgv.-i szervekkel	50361603											50361603
107055 Tanyagondnoki, falugond-
noki szolgáltatás
072111 Háziorvosi alapellátás
						19050						19050
096015 Intézményi gyermek
étkeztetés												0
013320 köztemető fenntartása,
						37000						37000
041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás		8679515	252730									8932245
041237 Start minta program
közfoglalkoztatás		31823371	2579723			600000						35003094
041236 Országos minta program
												0
018030 Támogatási célú
finanszírozási bevétel										18926811		18926811
900020 Önkormányzatok funkcióra
nem tervezhető bevételei					14737872	3302761						18040633
900060 Forgatási célú és befekt.
célú finanszírozás
107060 egyes szoc. Pénzb.ellát.
								600000				600000
091140 Óvodai ellátás működési
feladata						225000						225000
011130 Önk.ig. jogalkotás
						612000						612000

Összesen:	50361603	40502886	2832453		14737872	4795811		600000		18926811		132757436

11. melléklet


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
			adatok forintban
B			C	D
2017.				2017.
költségvetési terv			Megnevezés	költségvetési terv
110998172	Működési kiadások
50361603	1.	Működési kiadások			92401380
4019655
40502886		1.	Személyi juttatások		48130516
		2.	Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó		7505739
14737872		3.	Dologi kiadások		26304691
4795811		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3264000
600000		5.	Egyéb működési célú kiadások		7196434
2832453		ebből tartalékok
2832453
	2. Felhalmozási kiadások				21619855
	1.	Beruházások			8841253
	2.	Felújítások			10778602
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			200000
			tartalékok		1800000
			Költségvetési kiadások
	3. Finanszírozási kiadások
	1.	Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
	3. Belföldi finanszírozás kiadásai				18736201
			ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása		17131815
			ÁH belüli megelőlegezések		1604386
	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai
	5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai


113830625



18926811






18926811		Finanszírozási kiadások összesen			0
132757436		KIADÁSOK ÖSSZESEN			132757436

			12. melléklet

előirányzat - felhasználási ütemterv
									adatok forintban

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	novemb.	decemb.	összesen


4195395	4195395	4195395	4195395	4195395	4195395	4195395	4212258	4195395	4195395	4195395	4195395	50361603
	3682080	3682080	3682080	3682080	3682080	3682080	3682080	3682080	3682080	3682080	3682086	40502886

	700000	6768936		500000				6768936				14737872
			1198952	1198952				1198952	1198955			4795811
50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600000
4245395	8627475	14696411	9126427	9626427	7927475	7927475	7944338	15895363	9126430	7927475	7927481	110998172
		944151	944151		944151							2832453


		944151	944151		944151		0					2832453
18926811												18926811
23172206	8627475	15640562	10070578	9626427	8871626	7927475	7944338	15895363	9126430	7927475	7927481	132757436

4010876	4010876	4010876	4010876	4010876	4010876	4010876	4010876	4010876	4010876	4010876	4010880	48130516
625478	625478	625478	625478	625478	625478	625478	625478	625478	625478	625478	625481	7505739
2192057	2192057	2192057	2192057	2192057	2192057	2192057	2192057	2192057	2192057	2192057	2192064	26304691
272000	272000	272000	272000	272000	272000	272000	272000	272000	272000	272000	272000	3264000
		1179571						6016863				7196434
7100411	7100411	8279982	7100411	7100411	7100411	7100411	7100411	13117274	7100411	7100411	7100425	92401380
			1200000	560000			1500000	3000000	2581253			8841253
						5389301	5389301					10778602
			100000					1800000	100000			2000000
			1300000	560000		5389301	6889301	4800000	2681253			21619855
3032040	1427651	1427651	1427651	1427651	1427651	1427651	1427651	1427651	1427651	1427651	1427651	18736201
10132451	8528062	9707633	9828062	9088062	8528062	13917363	15417363	19344925	11209315	8528062	8528076	132757436

13. számú melléklet


		közvetett támogatások	forintban

Sorszám		Megnevezés	2017. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
	1.	Építményadó
	2.	Telekadó
	3.	Helyi iparűzési adó	1 771 000
	4.	Gépjárműadó	46 000
	5.	Méltányosság címén elengedett adó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

			14. melléklet




	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
				adatok forintban

A				B	C	D

		Megnevezés		2017.	2018.	2019.
				0	0	0


1.	hosszúlejáratra kapott kölcsönök			0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek			0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek			0	0	0
6.	egyéb hoszzú lejáratú hitelek			0	0	0















	Összesen:			0	0	0

		15. melléklet



Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként
							adatok forinban
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Műk.c	Tartalék	Összesen:
juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	kölcsön

10055246	2377753	5820851		1077314	500000	10537302				1800000	32168466

				19000							19000

		1754651									1754651

		1317270									1317270

				54120							54120

6712825	960837	1105853			252730						9032245

2130543	489423	1250531									3870497

26329100	3001120	5260524			3088523	241300					37920567

								1604386			1604386

1025758	236964	201422									1464144

		3501005									3501005

		268936									268936

		35000									35000

220000	48400	871894									1140294

		835360									835360

								17131815			17131815

		261030	3264000						600000		4125030

					5000000						5000000

							200000				200000

		85000									85000

				1282000							1282000

				1169000							1169000

				200000							200000

1657044	391242	1744944									3793230

48130516	7505739	24314271	3264000	3801434	8841253	10778602	200000	18736201	600000	1800000	127972016

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-	Műk.c	Összesen:
tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás	kölcsön

											0

50361603											50361603

					19050						19050

					37000						37000



	31823371	2579723			600000						35003094

	8679515	252730									8932245

				11373213	1882000						13255213



					225000						225000

									18926811		18926811

					612000						612000

										600000	600000









50361603	40502886	2832453		11373213	3375050				18926811	600000	127972016

16. melléklet

Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként

adatok forinban

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

0

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

0

17. melléklet

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

adatok forinban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Feladat megnevezése

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

Kiadások

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

084031 civilszervezetek működési

támogatása

2345000

106020 lakásfenntartással, lakhatással

kapcsolatos

0

0310630 Közterület rendjének

fenntartása

0

081030 Sport létesítmények,edzőtáborok

működtetése, fenntartása

116840

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak

pénbeli ellátása

0

086020 Helyi közösségitér biztosítása

működtetése, fenntartása

1873580

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj

és egyéb juttatás

450000

Összesen

1990420

0

2795000

0

4785420

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Feladat megnevezése

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

Bevételek

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

900020 Önkormányzatok funkcióba nem

sorolható bevételei

3364659

1420761

4785420

018030 Támogatási célú fin műveletek

0

107060 egyes szoc. Pénzb.ell.

üzemeltetés

0

ÖSSZESEN

3364659

1420761

0

4785420

		18.	melléklet

	Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda





Kiadások				adatok forintban
Megnevezés					Összeg

Személyi juttatások					11976497

Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó					2912171
Dologi kiadások					2255855

Kiadások összesen:					17144523


Bevételek
Megnevezés					Összeg


Finanszírozási bevételek
-	2016.évi maradvány				12708
-	központi,írányítószervi támogatás				17131815

Bevételek összesen:					17144523

		19. melléklet

		adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek


				adatok forintban
			2017.	2018.	2019.	2020.
	Megnevezés		év	év	év	év

Saját bevételek

-	helyi adó		12887872	11923000	11923000	11923000

-	Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése				0	0
	hasznosítás

-	Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel		1882000	2100000	2100000	2100000

-	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.

-	Bírság,pótlék,díj bevétel		150000	100000	100000	100000

Saját bevételek összesen:			14919872	14123000	14123000	14123000

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek

-	Hitel ,kölcsön		0	0	0	0

-	értékpapír		0	0	0	0

-	Váltó		0	0	0	0

-	Pénzügyi lízing		0	0	0	0

-	Adásvételi szerződés megkötése a vissza
	vás.kötelezettség kikötésével		0	0	0	0

-	Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
	halasztott fizetés		0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek összesen:			0	0	0	0

Nemzeti Jogszabálytár

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017 .(III.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költsgvetéséről

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017 .(III.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költsgvetéséről

2017-03-09-tól