Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 23- 2017. 05. 23Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017 .(V.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-05-23-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2015. évi C. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2016. ( II.29.) önkormányzati rendelete az | ||||||||
| Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe | ||||||||
| a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban képviselőtestület) az önkormányzat | ||||||||
| 2016. évi költségvetését: | ||||||||
| 145785 | ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 145785 | ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 7924 | ezer forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 971 | ezer forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 127056 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 11356 | e Ft-ban | |||||
| ab; | előző évi maradványt | 6953 | e Ft-ban | |||||
| ac; | működési hiány | 971 | e Ft-ban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 127056 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 61201 | e Ft-ban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 12044 | e Ft-ban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 29036 | e Ft-ban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5557 | e Ft-ban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 6129 | e Ft-ban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 200 | e Ft-ban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bg; | ÁH belüli megelőlegezések | 1533 | e Ft-ban | |||||
| bh; | munkabér hitel | 11356 | e Ft-ban | |||||
| 2 | ||||||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 18729 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | e Ft-ban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 6135 | e Ft-ban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 18729 | e Ft-ban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 4169 | e Ft-ban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 14510 | e Ft-ban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | e Ft-ban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 0 | e Ft-ban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | e Ft-ban | |||||
| dg; | Tartalék | 50 | e Ft-ban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
| ványát az 1. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 2.§. | ||||||||
| Az Ökr. 3.§-ának (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A 1. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 3. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| 3.§. | ||||||||
| Az Ökr. 3.§-ának (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A Képvoselőtestület felújítási előirányzatait célonként az 5. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| 4.§. | ||||||||
| Az Ökr. 3.§-ának(9) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 5.§. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| Az Ökr. 13.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 7. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 6.§. | ||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2017. május 22. | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr.Hornung Judit | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2017 május 22. | Dr. Hornung Judit | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1.melléklet | |||||||
| a 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
| évek pénzmaradványa | |||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
| Önkormányzat | |||||||
| Eredeti ei. | Mód.ei. | ezer forint | |||||
| 5632 | 6953 | ||||||
| Működési célú: | 803 | 803 | |||||
| Felhalmozási célú: | 4829 | 6135 | |||||
| Óvoda | |||||||
| Működési célú: | 0 | 15 | |||||
| Felhalmozási célú: | 0 | 0 | |||||
| 2. melléklet | |||||||||||
| a 4/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| Megnevezés | 2016. | 2016. | |||||||||
| er. ei. | mód.ei | ||||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800 | 2800 | |||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 9595 | 9595 | |||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700 | 2051 | |||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 14095 | 14446 | |||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | |||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 14195 | 14546 | |||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 700 | 700 | |||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1238 | 1238 | |||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 704 | 704 | |||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1795 | 1882 | |||||||||
| 5. Ellátásidíjak | 143 | 143 | |||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
| 8. Kamatbevételek | 5 | 5 | |||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | 86 | ||||||||||
| Működési bevételek összesen: | 4585 | 4758 | |||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 271 | 792 | |||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 119 | 270 | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 390 | 1062 | |||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49020 | 50171 | |||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 13077 | 13454 | |||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 14424 | 15345 | |||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14719 | 15151 | |||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | 1200 | |||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 5600 | 5021 | |||||||||
| 2015.évi C.tv.3.sz. melléklet | 5210 | 971 | |||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41098 | 42834 | |||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | 323 | ||||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 41098 | 42511 | |||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 109288 | 113371 | |||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 60 | ||||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 60 | ||||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | |||||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | |||||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3745 | 13945 | |||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 10000 | ||||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 200 | ||||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3745 | 3745 | |||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 3745 | 14005 | |||||||||
| 4. Jövedelemadók | |||||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | 5632 | 18294 | |||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 11356 | ||||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 11356 | ||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 5632 | 6938 | |||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 803 | 803 | |||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 4829 | 6135 | |||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 5632 | 18294 | |||||||||
| Bevételek összesen: | 118665 | 145670 | |||||||||
| 3.melléklet | |||||||||||
| a 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelthez | |||||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| Megnevezés | 2016. évi eredeti | 2016. | |||||||||
| előirányzat | mód.ei. | ||||||||||
| Működési kiadások | |||||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||||
| 1. Személyi juttatások | 48199 | 48199 | |||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41743 | 41495 | |||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 6456 | 6704 | |||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 8334 | 8334 | |||||||||
| 3. Dologi kiadások | 25912 | 26893 | |||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 8549 | 8006 | |||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 478 | 520 | |||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 12154 | 12724 | |||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 35 | 87 | |||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4696 | 5556 | |||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4095 | 5557 | |||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
| 2. Családi támogatások | 754 | ||||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1528 | 0 | |||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 2567 | 4803 | |||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 3278 | 6129 | |||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 192 | ||||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 188 | 188 | |||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200 | 727 | |||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2890 | 5022 | |||||||||
| 12.Tartalékok | |||||||||||
| Működési kiadások összesen: | 89818 | 95112 | |||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 11356 | ||||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 11356 | ||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20273 | 20273 | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1533 | 1533 | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 18740 | 18740 | |||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 20273 | 31629 | |||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1. Beruházások | 3528 | 4169 | |||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 400 | ||||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2778 | 2968 | |||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | |||||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 750 | 801 | |||||||||
| 2. Felújítások | 4596 | 14510 | |||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 3619 | 11472 | |||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | |||||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 977 | 3038 | |||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 250 | ||||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200 | ||||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
| 9. Tartalék | 450 | 50 | |||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 8574 | 18929 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 118665 | 145670 | |||||||||
| 4. melléklet | ||||||||
| a 4/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| rendeletéhez | ||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | ||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2016. évi | 2016. évi | ||||||
| er.ei. | mód.ei. | |||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 3528 | 4169 | ||||||
| Tanyagondnoki autóbuszhoz utánfutó vásárlása | 300 | 300 | ||||||
| Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági | 1993 | 1993 | ||||||
| - | eke | 432 | 432 | |||||
| - | tárcsa | 368 | 368 | |||||
| - | talajmaró | 488 | 488 | |||||
| - | permetező | 305 | 305 | |||||
| - | Tartály locsoláshoz | 400 | 400 | |||||
| - | ||||||||
| Közfoglalkoztatási program önkormányzati útőr | 320 | 320 | ||||||
| - | lapvibrátor | 157 | 157 | |||||
| - | kerékpár | 113 | 113 | |||||
| - | utánfutó | 50 | 50 | |||||
| Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági földutak | 765 | 765 | ||||||
| karbantartása | ||||||||
| - | bozótvágók 3 db | 765 | 765 | |||||
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 150 | 150 | ||||||
| - tolólapát | 0 | 0 | ||||||
| - pótkocsi | 0 | 0 | ||||||
| - alkohol szonda | 0 | 0 | ||||||
| -hézagvágó ,vágótárcsa | 0 | 0 | ||||||
| sörpad garnitúra | 0 | 191 | ||||||
| - | Ingatlan vásárlása | 0 | 400 | |||||
| Tartalék | 450 | 50 | ||||||
| Mindösszesen: | 3528 | 4169 | ||||||
| 5. melléklet | ||||||||
| a 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | ||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2016. évi | 2016. évi | ||||||
| er. Ei. | mód.ei. | |||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | 0 | ||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 4596 | 14510 | ||||||
| Kultúrház felújítása 2016. adósságkonszolidációból | 10000 | |||||||
| Orvosi rendelő felújítása ( 2014.adósságkonszolidációban nem | ||||||||
| részesülő települések támogatása) | 3529 | 3444 | ||||||
| Kultúrház villanyszerelési munkái (2014. adósságkonszolidáció) | ||||||||
| közfoglalkoztatás építmény felújítása önkormányzati útőr program | 501 | 501 | ||||||
| Közfoglalkoztatás építmény felújítása belvízelvezetés | 566 | 565 | ||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 4596 | 14510 | |||||
| 6. melléklet | ||||||||||
| a 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 2016 | 2016. | 2016. | 2016. | |||||||
| Megnevezés | er.ei. | Mód.ei | Megnevezés | er.ei | mód.ei. | |||||
| Működési bevételek | 109288 | 113371 | Működési kiadások | |||||||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 49020 | 50171 | 1. | Működési kiadások | 89818 | 95112 | |||
| 2015.évi C.tv.3.sz melléklet | 5210 | 971 | ||||||||
| 2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 41098 | 42834 | 1. | Személyi juttatások | 48199 | 48199 | |||
| 3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 8334 | 8334 | |||||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 14195 | 14546 | 3. | Dologi kiadások | 25912 | 26893 | |||
| 5. | Működési bevételek | 4585 | 4758 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4095 | 5557 | |||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 390 | 1062 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 3278 | 6129 | ||||
| Felhalmozási bevételek | 3745 | 14005 | ebből tartalékok | |||||||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 3745 | 13945 | |||||||
| 2. | Felhalmozási bevételek | 60 | 2. Felhalmozási kiadások | 8574 | 18929 | |||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1. | Beruházások | 3528 | 4169 | ||||
| 2. | Felújítások | 4596 | 14510 | |||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 200 | |||||||
| tartalékok | 450 | 50 | ||||||||
| Költségvetési kiadások | 98392 | 114041 | ||||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | 20273 | 31629 | ||||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre | 11356 | ||||||||
| 2. | ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 1533 | |||||||
| 3. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||||||
| 4. | 20273 | 20273 | ||||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 18740 | 18740 | ||||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 6. | ||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 113033 | 127376 | ||||||||
| 1. | Finanszírozási bevételek | 5632 | 18294 | |||||||
| 1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről | 11356 | ||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 5632 | 6938 | ||||||||
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||
| 4. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | |||||||||
| Finanszírozási bevételek összesen | 5632 | 18294 | Finanszírozási kiadások összesen | 20273 | 31629 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118665 | 145670 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118665 | 145670 | |||||
| 7. | melléklet | |||||||
| a 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||
| Kiadások | adatok ezer forintban | |||||||
| Megnevezés | 2016. | 2016. | ||||||
| er.ei | mód.ei | |||||||
| Személyi juttatások | 13059 | 13002 | ||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 3710 | 3710 | ||||||
| Dologi kiadások | 1971 | 2143 | ||||||
| Kiadások összesen: | 18740 | 18855 | ||||||
| Bevételek | ||||||||
| Megnevezés | 2016. | 2016. | ||||||
| er.ei | mód.ei | |||||||
| 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 15 | ||||||
| Finanszírozási bevételek | 18740 | 18740 | ||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 18740 | 18740 | |||||
| Működési célú támogatások vállalkozástól | 80 | |||||||
| Működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzattól | 20 | |||||||
| Bevételek összesen: | 18740 | 18855 | ||||||