Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (X. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 10. 25- 2018. 10. 25Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018 .(X.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
2018-10-25-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2017. évi C. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2018.(III.08.) Önkormányzati rendelete az | ||||||||
| Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3.§-ának (1) bekezdése helyébe | ||||||||
| a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
| az önkormányzat 2018. évi költségvetését | ||||||||
| 175096362 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 175096362 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 48110864 | forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 4009493 | forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 93074227 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | ||||||
| ab; | előző évi maradványt | 8241621 | forintban | |||||
| ac; | működési hiány | 4009493 | forintban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 93074227 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 40541653 | forintban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 7504175 | forintban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 32808200 | forintban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 3750060 | forintban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 6313480 | forintban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 400000 | forintban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1756659 | forintban | |||||
| 2 | ||||||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 82022135 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 39833344 | forintban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 82022135 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 27010599 | forintban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 53358736 | forintban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200000 | forintban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | |||||
| dg; | Tartalék | 1452800 | forintban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 2. §. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (1)-(4) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (6) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 5. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (8)-(10) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 6. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg | ||||||||
| (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 3.§. | ||||||||
| Az Ökr.5.§-ának (1) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 9. mellékletben | ||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
| Tartalék | ||||||||
| 4. §. | ||||||||
| Az Ökr.7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1452800.-Ft összegben | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| 5. §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| Az Ökr.14.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 10. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 6. §. | ||||||||
| Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2018. október 23. | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2018. október 23. | Dr. Hornung Judit | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1. melléklet | |||||||||||
| a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| Megnevezés | 2018. | 2018. | |||||||||
| előirányzat | Mód. Ei. | ||||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | 2800000 | |||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 11183560 | 11183560 | |||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700000 | 1700000 | |||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 12883560 | 12883560 | |||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | 150000 | |||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 15833560 | 15833560 | |||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 365000 | 365000 | |||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 2536134 | 2536134 | |||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 837000 | 837000 | |||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1882000 | 1882000 | |||||||||
| 5. Ellátásidíjak | |||||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
| 8. Kamatbevételek | |||||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | 535200 | ||||||||||
| Működési bevételek összesen: | 5620134 | 6155334 | |||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 300000 | 300000 | |||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 300000 | 300000 | |||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 55036274 | 56398934 | |||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 14948834 | 14948834 | |||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 18404300 | 18404300 | |||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15683639 | 15683639 | |||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | |||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4199501 | 4679561 | |||||||||
| 2017.évi C.tv.3.sz. melléklet | 4009493 | 4009493 | |||||||||
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | 882600 | |||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3659295 | 9640024 | |||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 80449263 | 88327852 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | |||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29328823 | 38657646 | |||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9328823 | ||||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 29328823 | 29328823 | |||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 29328823 | 38657646 | |||||||||
| 4. Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 48074965 | 48074965 | |||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 8241621 | 8241621 | |||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 39833344 | 39833344 | |||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 48074965 | 48074965 | |||||||||
| Bevételek összesen: | 157853051 | 175060463 | |||||||||
| 2.melléklet | |||||||||||
| a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi mód. | |||||||||
| előirányzat | előirányzat | ||||||||||
| Működési kiadások | |||||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||||
| 1. Személyi juttatások | 21245351 | 26694804 | |||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12178423 | 17627876 | |||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 9066928 | 9066928 | |||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 4112021 | 4643297 | |||||||||
| 3. Dologi kiadások | 30425928 | 30425928 | |||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 7186631 | 7145973 | |||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 520600 | 530264 | |||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 16457340 | 16488334 | |||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 26000 | 26000 | |||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6235357 | 6235357 | |||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 3750060 | |||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
| 2. Családi támogatások | |||||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 3270000 | 3750060 | |||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 6713480 | |||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 829800 | ||||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 2362680 | 2362680 | |||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 300000 | 400000 | |||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2671000 | 3121000 | |||||||||
| 12.Tartalékok | |||||||||||
| Működési kiadások összesen: | 64386980 | 72227569 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20810759 | 20810759 | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1756659 | 1756659 | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 19054100 | 19054100 | |||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 20810759 | 20810759 | |||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1. Beruházások | 27460599 | 27010599 | |||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 400000 | 400000 | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 10155817 | 10155817 | |||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11173000 | 10818670 | |||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5731782 | 5636112 | |||||||||
| 2. Felújítások | 43494713 | 53358736 | |||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 34247806 | 41593336 | |||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 421418 | |||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9246907 | 11343982 | |||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1700000 | 1652800 | |||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | 200000 | |||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
| 9. Tartalék | 1500000 | 1452800 | |||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 72655312 | 82022135 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 157853051 | 175060463 | |||||||||
| 3. melléklet | |||||||||||
| a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||||
| adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | Mód. előirányzat | ||||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 29969627 | 29969627 | |||||||||
| TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés pályázat | 5629950 | 5629950 | |||||||||
| TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 24339677 | 24339677 | |||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 13525086 | 23389109 | |||||||||
| Jákói út 0106 hrsz( kőszórás) | 1000000 | 1000000 | |||||||||
| utak felújítása | 10975086 | 20303909 | |||||||||
| Füstérzékelő és behatolás érzékelő telepítése villám és túlfeszült- | 1550000 | 1550000 | |||||||||
| ség védelem Petőfi 20. | |||||||||||
| jármű felújítása | 0 | 535200 | |||||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 43494713 | 53358736 | ||||||||
| 4. melléklet | |||||||||||
| a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| rendeletéhez | |||||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
| adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | mód. előirányzat | ||||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 17268337 | 17268337 | |||||||||
| TOP-1.4.1- óvodafeljesztési pályázat épület ber.ktg.-e | 7391400 | 7391400 | |||||||||
| Tárgyi eszköz beszerzés | 4997450 | 4997450 | |||||||||
| TOP-3.2.1- Energetikai pályázat épület beruházási ktg.-e | 4371487 | 4371487 | |||||||||
| Immateriális javak beszerzése (akadály mentesítés) | 508000 | 508000 | |||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 10192262 | 9742262 | |||||||||
| Vörösmarty u.68 szám alatti épület helyreállítási ktg-e | 500000 | 500000 | |||||||||
| Ingatlan vásárlás | 500000 | 500000 | |||||||||
| Kültéri karácsonyitér világítás | 200000 | 200000 | |||||||||
| Térfigyelő kamera rendszer önrész | 1000000 | 1000000 | |||||||||
| Temető világítás kialakítása | 1250000 | 1250000 | |||||||||
| Urnafal építése | 300000 | 300000 | |||||||||
| Közbisztonsági pályázat tárgyi eszköz beszerzése | 450000 | 0 | |||||||||
| Magasnyomású mosó vásárlása | 120650 | 120650 | |||||||||
| Vízművel kapcsolatos gépek berendezések | 5871612 | 5871612 | |||||||||
| Mindösszesen: | 27460599 | 27010599 | |||||||||
| Lakás vásárlás felúíjtás kamatmentes kölcsön | 200000 | 200000 | |||||||||
| 5. melléklet | |||||||||||
| a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | |||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| Megnevezés | Fő | Fő | |||||||||
| eredeti ei. | mód.ei. | ||||||||||
| Teljes munkaidő (átlagosan) | 5 | 22 | |||||||||
| Részmunkaidő | 0 | 0 | |||||||||
| Összesen: | 5 | 22 | |||||||||
| 6 | . melléklet | |||||||||||||
| a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 10853538 | 2164888 | 6597016 | 274260 | 1700000 | 1452800 | 23042502 | |||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 19000 | 19000 | ||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 2445000 | 2445000 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 571140 | 571140 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2909833 | 2909833 | ||||||||||||
| 032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 54120 | 54120 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100000 | 450000 | 550000 | |||||||||||
| 041232 | ||||||||||||||
| téli közfoglalkoztatás | 209649 | 20441 | 230090 | |||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| 5239804 | 510835 | 4302082 | 500000 | 267600 | 10820321 | |||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2587080 | 523638 | 1327150 | 120650 | 4558518 | |||||||||
| 013350 | az önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 390000 | 105300 | 3800893 | 17268337 | 31519627 | 53084157 | ||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3744432 | 420476 | 216203 | 4381111 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 1153800 | 388354 | 248069 | 1790223 | ||||||||||
| összesen | 24178303 | 4133932 | 19972386 | 2892380 | 20038987 | 31787227 | 1452800 | 104456015 | ||||||
| 2 | adatok forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Felh.c. | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | kölcsön | ||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4568912 | 4568912 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 335813 | 335813 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 240000 | 46800 | 508673 | 1550000 | 2345473 | |||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 835360 | 21303909 | 22139269 | |||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 1941300 | 19054100 | 20995400 | |||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 149860 | 149860 | ||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| Lakáshoz jutást segítő támogatás | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 254000 | 3750060 | 200000 | 400000 | 4604060 | |||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés ellátás | 5871612 | 5871612 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2276501 | 462565 | 1744944 | 4484010 | |||||||||||
| Összesen: | 2516501 | 509365 | 8432562 | 3750060 | 2141300 | 7421612 | 21303909 | 19054100 | 400000 | 200000 | 65729409 | |||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 082092 Közművelődés | ||||||||||||||
| hagy.köz.ért.gond. | 2003580 | 2003580 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | 1756659 | 829800 | 2586459 | |||||||||||
| 91140 | Óvoda működés | |||||||||||||
| 200000 | 200000 | |||||||||||||
| 107051 Szociális étkeztetés | ||||||||||||||
| Összesen: | 2288580 | 0 | 1756659 | 829800 | 4875039 | |||||||||
| 175060463 | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 26694804 | 4643297 | 30693528 | 3750060 | 5033680 | 27460599 | 53091136 | 0 | 20810759 | 1229800 | 1652800 | 175060463 | ||
| 4 | adatok forintban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | műk. | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 56398934 | 9328823 | 65727757 | |||||||||||
| 013350 | Önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 20000000 | 360000 | 20360000 | |||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 310134 | 310134 | ||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 20000 | 20000 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3659295 | 3659295 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 5750639 | 900200 | 6650839 | |||||||||||
| 041232 | ||||||||||||||
| téli közfoglalkoztatás | 230090 | 230090 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 48074965 | 48074965 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 15833560 | 3728000 | 19561560 | |||||||||||
| 045160 | közutak,hidak | |||||||||||||
| 9328823 | 9328823 | |||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
| 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 225000 | 225000 | ||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 612000 | 612000 | |||||||||||||
| 175060463 | ||||||||||||||
| Összesen: | 56398934 | 9640024 | 29328823 | 15833560 | 6155334 | 9328823 | 48074965 | 300000 | 175060463 | |||||
| 7. melléklet | ||||||
| a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||
| adatok forintban | ||||||
| B | C | D | E | |||
| 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | |||
| eredeti ei. | mód.ei. | Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | ||
| 80449263 | 88327852 | |||||
| 55036274 | 56398934 | Működési kiadások | 64386980 | 72227569 | ||
| 4009493 | 4009493 | |||||
| 3659295 | 9640024 | 1. | Személyi juttatások | 21245351 | 26694804 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 4112021 | 4643297 | |||
| 15833560 | 15833560 | 3. | Dologi kiadások | 30425928 | 30425928 | |
| 5620134 | 6155334 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 3750060 | |
| 300000 | 300000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 6713480 | |
| 29328823 | 38657646 | ebből tartalékok | ||||
| 29328823 | 38657646 | |||||
| 72655312 | 82022135 | |||||
| Beruházások | 27460599 | 27010599 | ||||
| Felújítások | 43494713 | 53358736 | ||||
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 200000 | ||||
| tartalékok | 1500000 | 1452800 | ||||
| Költségvetési kiadások | ||||||
| Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | ||||||
| Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
| 20810759 | 20810759 | |||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 19054100 | 19054100 | ||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 1756659 | 1756659 | ||||
| Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
| 109778086 | 126985498 | |||||
| 48074965 | 48074965 | |||||
| 48074965 | 48074965 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
| 157853051 | 175060463 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 157853051 | 175060463 | ||
| 8. melléklet | |||||||||||||||
| a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
| 1. Bevételek | |||||||||||||||
| 1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 5949016 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586358 | 4586356 | 56398934 | ||
| 2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 6285670 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304944 | 9640024 | ||
| 3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
| 4. Közhatalmi bevételek | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319467 | 1319463 | 15833560 | ||
| 5 . Működési bevételek | 468345 | 468339 | 468345 | 468345 | 468345 | 1003545 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 6155334 | ||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 | ||
| Működési bevételek össz.: | 6704105 | 6704099 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 14582694 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704111 | 6704108 | 88327852 | ||
| 7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 29328823 | 29328823 | 58657646 | ||||||||||||
| 8. Felhalmozási bevételek | 9328823 | 9328823 | |||||||||||||
| 9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||
| Felhalmozási bev. össz.: | 29328823 | 9328823 | 38657646 | ||||||||||||
| Finanszírozási bevételek | 48074965 | 48074965 | |||||||||||||
| Bevételek mindösszesen: | 6704105 | 36032922 | 64107893 | 6704105 | 6704105 | 14582694 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704111 | 6704108 | 175060463 | ||
| 1.Kiadások | |||||||||||||||
| 1.személyi jellegű kiadások | 1770456 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 7219898 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 26694804 | ||
| 2.munkaadókat terhelő járulékok | 342673 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 873944 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 4643297 | ||
| 3.dologi kiadások | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 30425928 | ||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 650060 | 170000 | 714000 | 170000 | 400000 | 575000 | 121000 | 3750060 | ||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 1824273 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444477 | 6713480 | ||
| Működési kiadások összesen: | 5363096 | 5263080 | 5263080 | 5263080 | 5263080 | 12572393 | 5794356 | 5807080 | 5263080 | 5493080 | 5668080 | 5214084 | 72227569 | ||
| 6.Beruházások. | 4997450 | 7487716 | 7037716 | 7487717 | 27010599 | ||||||||||
| 7. Felújítások | 14498238 | 24362261 | 14498237 | 53358736 | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1652800 | 1652800 | |||||||||||||
| Felhalmozási kiadások össz.: | 4997450 | 21985954 | 31399977 | 21985954 | 1652800 | 77024685 | |||||||||
| Finanszírozási kiadások | 3344501 | 1587838 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 20810759 | ||
| Kiadások mindösszesen: | 8707597 | 6850918 | 11848372 | 6850922 | 28836876 | 45560212 | 29368152 | 9047722 | 6850922 | 7080922 | 7255922 | 6801926 | 175060463 | ||
| 9. melléklet | ||||||||||||||
| a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | elvonás bef. | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 10853538 | 2164888 | 6597016 | 274260 | 1700000 | 1452800 | 23042502 | |||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 19000 | 19000 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2909833 | 2909833 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 571140 | 571140 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 54120 | 54120 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3744432 | 420476 | 216203 | 4381111 | ||||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2587080 | 523638 | 1327150 | 120650 | 4558518 | |||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 5239804 | 510835 | 4302082 | 500000 | 267600 | 10820321 | ||||||||
| 018010 Önkormányzatok | ||||||||||||||
| elszámolásai a közp.ktgv.-el | 829800 | 1756659 | 2586459 | |||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 1153800 | 388354 | 248069 | 1790223 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4568912 | 4568912 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 335813 | 335813 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 240000 | 46800 | 508673 | 1550000 | 2345473 | |||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 835360 | 21303909 | 22139269 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 1941300 | 19054100 | 20995400 | |||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 254000 | 3750060 | 200000 | 400000 | 4604060 | |||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés-ellátás | 5871612 | 5871612 | ||||||||||||
| 013350 önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
| való gazdálkodás | 390000 | 105300 | 3800893 | 17268337 | 31519627 | 53084157 | ||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 091140 | ||||||||||||||
| Óvoda működtetése | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 041232 | ||||||||||||||
| téli közfoglalkoztatás | 209649 | 20441 | 230090 | |||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100000 | 450000 | 550000 | |||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2276501 | 462565 | 1744944 | 4484010 | |||||||||||
| 26694804 | 4643297 | 28540088 | 3750060 | 2588680 | 27460599 | 53091136 | 829800 | 20810759 | 400000 | 1452800 | 170262023 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Műk.c | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 56398934 | 9328823 | 65727757 | |||||||||||
| 41232 | ||||||||||||||
| téli közfoglalkoztatás | 230090 | 230090 | ||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 310134 | 310134 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 5750639 | 900200 | 6650839 | |||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3659295 | 3659295 | ||||||||||||
| 900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bev. | 11035120 | 3728000 | 14763120 | |||||||||||
| 107060 | egyes szoc. Ell. | |||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 300000 | 300000 | ||||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 225000 | 225000 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 48074965 | 48074965 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 612000 | 612000 | |||||||||||||
| 013350 | vagyonnal való gazd. | |||||||||||||
| 20000000 | 360000 | 20360000 | ||||||||||||
| 045160 | utak,hidak | |||||||||||||
| 9328823 | 9328823 | |||||||||||||
| Összesen Bevételek: | 56398934 | 9640024 | 29328823 | 11035120 | 6155334 | 9328823 | 48074965 | 300000 | 170262023 | |||||