Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019 .(III.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 07Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019 .(III.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-07-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2018. évi L. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. | ||||||||
| 2. §. | ||||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, | ||||||||
| a hiány / többlet mértéke | ||||||||
| 3. §. | ||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
| az önkormányzat 2019. évi költségvetését | ||||||||
| 217395678 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 217395678 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 32327511 | forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 3041958 | forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 116676429 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | ||||||
| ab; | előző évi maradványt | 23335030 | forintban | |||||
| ac; | működési hiány | 3041958 | forintban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 116676429 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 55145168 | forintban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 8511556 | forintban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 36637447 | forintban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 6399000 | forintban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 7912690 | forintban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 300000 | forintban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1770568 | forintban | |||||
| bh; | Tartalék | 4694014 | forintban | |||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 100719249 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 8992481 | forintban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 100719249 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 99519249 | forintban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 0 | forintban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200000 | forintban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | |||||
| dg; | Tartalék | 1000000 | forintban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
| ványát az 2. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 3. §. | ||||||||
| ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| ( 5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| ( 6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő | ||||||||
| hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. | ||||||||
| (8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg | ||||||||
| (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| (12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 4.§. | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben | ||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. | ||||||||
| melléklet szerint hagyja jóvá | ||||||||
| (3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg. | ||||||||
| A bevételi többlet kezelése | ||||||||
| 5. §. | ||||||||
| ( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték- | ||||||||
| papír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. | ||||||||
| ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi | ||||||||
| műveletek lebonyolítását 1000 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe | ||||||||
| utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen | ||||||||
| tájékoztatást ad. | ||||||||
| ( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról | ||||||||
| a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt. | ||||||||
| Tartalék | ||||||||
| 6. §. | ||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 1 500 000.-Ft összegben | az alábbiak szerint állapítja meg: | |||||||
| - | 1000000.- forint általános | |||||||
| - | 4694014.- forint TOP 5.3.1 pályázat terhére | |||||||
| (3) | A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyama- | |||||||
| tosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 450.000.-Ft-ig kötelezettséget | ||||||||
| vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. | ||||||||
| a polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi | ||||||||
| ülésen köteles tájékoztatni. | ||||||||
| A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai | ||||||||
| 7. §. | ||||||||
| (1) Az önkormányzat - valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban: | ||||||||
| nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálko | ||||||||
| dásának végrehajtó szerve a Nagybajomi közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal) | ||||||||
| Előirányzat módosítás szabályai | ||||||||
| 8. § | ||||||||
| ( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben | ||||||||
| megváltoztathatók. | ||||||||
| ( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. | ||||||||
| ( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést | ||||||||
| igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési | ||||||||
| rendelet egyidejű módosításával. | ||||||||
| Létszám és bérgazdálkodás | ||||||||
| 9. § | ||||||||
| A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által | ||||||||
| kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények | ||||||||
| többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. | ||||||||
| Támogatási szerződés | ||||||||
| 10. §. | ||||||||
| (1) Az 50 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével | ||||||||
| megállapodást kell kötni. | ||||||||
| (2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe | ||||||||
| beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatások felhaszná- | ||||||||
| lása elszámolásának ellenőrzését. | ||||||||
| (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan | ||||||||
| felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg. | ||||||||
| 11. §. | ||||||||
| A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött | ||||||||
| megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja. | ||||||||
| Temetési segély | ||||||||
| 12. §. | ||||||||
| A képviselő-testület a 2019. évben a temetési segély összegét 14.000.- forintban | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| 13. §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 18. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| 14.§ | ||||||||
| A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket | ||||||||
| a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 15. §. | ||||||||
| (1) A képviselő-tesület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban | ||||||||
| tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be- | ||||||||
| vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. | ||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2019. március 7. | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2019. március 7. | Dr. Hornung Judit | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1. melléklet | ||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Cím | Alcím | Megnevezés | ||||||
| 1. | Kiskorpád Önkormányzat | |||||||
| 2. | Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||
| melléklet | 2.melléklet | ||||||
| a /2018. ( .) önkormányzati rendelethez | a 1 /2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
| évek pénzmaradványa | |||||||
| Önkormányzat | |||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
| 32327511 | forint | ||||||
| Működési célú: | 23325456 | forint | |||||
| Felhalmozási célú: | 8992481 | forint | |||||
| Óvoda | |||||||
| Működési célú: | 9574 | forint | |||||
| Felhalmozási célú: | 0 | forint | |||||
| 3. melléklet | |||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2019. | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | ||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 9948366 | ||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700000 | ||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 14448366 | ||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 14598366 | ||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 365000 | ||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1891134 | ||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 1014464 | ||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1920000 | ||||||||
| 5. Ellátásidíjak | |||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
| 8. Kamatbevételek | |||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | |||||||||
| Működési bevételek összesen: | 5190598 | ||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 300000 | ||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 300000 | ||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 53991023 | ||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 14906584 | ||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 17738533 | ||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16304144 | ||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | ||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3241762 | ||||||||
| 2018.évi L.tv.3.sz. melléklet | 3041958 | ||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29797165 | ||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 29797165 | ||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 103877152 | ||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 6459473 | ||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | ||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | ||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6459473 | ||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 74731542 | ||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 74731542 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 81191015 | ||||||||
| 4. Jövedelemadók | 0 | ||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | ||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | 0 | ||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 32317937 | ||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 23325456 | ||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 8992481 | ||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 32317937 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 217386104 | ||||||||
| 4.melléklet | |||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2019. évi eredeti | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| Működési kiadások | |||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||
| 1. Személyi juttatások | 39634648 | ||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30553619 | ||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 9081029 | ||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 5569711 | ||||||||
| 3. Dologi kiadások | 34237447 | ||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 8735712 | ||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 570600 | ||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 17216390 | ||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 40000 | ||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 7674745 | ||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6399000 | ||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||
| 2. Családi támogatások | |||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 6399000 | ||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 8212690 | ||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | |||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 797676 | ||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 300000 | ||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2421000 | ||||||||
| 12.Tartalékok | 4694014 | ||||||||
| Működési kiadások összesen: | 94053496 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 22613359 | ||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1770568 | ||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 20842791 | ||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 22613359 | ||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||
| 1. Beruházások | 99519249 | ||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 69026324 | ||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | ||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 9441588 | ||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | ||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | ||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 21051337 | ||||||||
| 2. Felújítások | 0 | ||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 0 | ||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | ||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | ||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | ||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1200000 | ||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | ||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||
| 9. Tartalék | 1000000 | ||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 100719249 | ||||||||
| Költségvetési kiadások | 217386104 | ||||||||
| 5. melléklet | ||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2019. évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 0 | ||||||
| 6. melléklet | ||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| rendeletéhez | ||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2019. évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 65554502 | |||||||
| Egyedi szennyvíz beruházás | 65554502 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 33964747 | |||||||
| Jákói út 0106/hrsz | 11790095 | |||||||
| Ingatlan vásárlás | 500000 | |||||||
| Kültéri karácsonyitér világítás | 200000 | |||||||
| Térfigyelő kamera rendszer önrész | 1300000 | |||||||
| Temető világítás kialakítása | 800000 | |||||||
| Urnafal építése | 400000 | |||||||
| Kaszáló start | 900000 | |||||||
| rézsümulcsozó padkakasza | 598678 | |||||||
| Buszváró | 2400000 | |||||||
| Vízművel kapcsolatos gépek berendezések | 7792140 | |||||||
| Egyedi szennyvíz Önerő lak. Tám. | 7283834 | |||||||
| Mindösszesen: | 99519249 | |||||||
| Lakás vásárlás felúíjtás kamatmentes kölcsön | 200000 | |||||||
| melléklet | 7. melléklet | |||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| 1. Önkormányzat | ||||||||
| Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 1 | |||||||
| Igazgatás | 2 | |||||||
| zöldterület kezelés | 1 | |||||||
| Könyvtár | 1 | |||||||
| 2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | 4 | |||||||
| Összesen: | 9 | |||||||
| melléklet | 8.melléklet | |||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| Teljes munkaidő (átlagosan) | 0 | |||||||
| Részmunkaidő | átlagosan | 19 | ||||||
| Összesen: | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 9. melléklet | ||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| hozzájárulás önkormányzaton | ||||||||
| megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
| Egyedi szennyvíz beruházás | 71635250 | 71635250 | ||||||
| TOP-5.3.1 rendezvény ,eszköz | 4694014 | 4694014 | ||||||
| beszerzés | ||||||||
| Összesen | 76329264 | 76329264 | ||||||
| . melléklet | 10. melléklet | |||||||||||||
| a 1 /2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 11606129 | 2158713 | 5953310 | 264260 | 4400000 | 5694014 | 30076426 | |||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 23000 | 23000 | ||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 2195000 | 2195000 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 741000 | 741000 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2317208 | 2317208 | ||||||||||||
| 032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 0 | |||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100000 | 100000 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
| ösztöndíj és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| 17330285 | 1700716 | 6252738 | 1498678 | 26782417 | ||||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2762800 | 528248 | 1594150 | 0 | 4885198 | |||||||||
| 013350 | az önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 0 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3780434 | 363709 | 0 | 4144143 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 1445000 | 306525 | 257069 | 2008594 | ||||||||||
| összesen | 36924648 | 5057911 | 17115475 | 2582260 | 5898678 | 0 | 0 | 0 | 5694014 | 73272986 | ||||
| 2 | adatok forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Felh.c. | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | kölcsön | ||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4568912 | 4568912 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 282529 | 282529 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 240000 | 44400 | 342900 | 1200000 | 1827300 | |||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 835360 | 11790095 | 12625455 | |||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 336416 | 20842791 | 21179207 | |||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 149860 | 149860 | ||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| Lakáshoz jutást segítő támogatás | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 254000 | 6399000 | 300000 | 300000 | 7253000 | |||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés ellátás | 7792140 | 7792140 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2470000 | 467400 | 1744944 | 4682344 | |||||||||||
| Összesen: | 2710000 | 511800 | 8213505 | 6399000 | 636416 | 20782235 | 0 | 20842791 | 300000 | 200000 | 60595747 | |||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 082092 Közművelődés | ||||||||||||||
| hagy.köz.ért.gond. | 2003580 | 2003580 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 052080 | ||||||||||||||
| Szennyvíz | 6756387 | 72838336 | 79594723 | |||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | 1770568 | 1770568 | ||||||||||||
| 91140 | Óvoda működés | |||||||||||||
| 63500 | 63500 | |||||||||||||
| 107051 Szociális étkeztetés | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Összesen: | 8908467 | 0 | 72838336 | 1770568 | 83517371 | |||||||||
| 217386104 | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 39634648 | 5569711 | 34237447 | 6399000 | 3218676 | 99519249 | 0 | 0 | 22613359 | 300000 | 5894014 | 217386104 | ||
| 4 | adatok forintban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | műk. | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 53991023 | 53991023 | ||||||||||||
| 013350 | Önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 420000 | 420000 | ||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 222464 | 222464 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 310134 | 310134 | ||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 20000 | 20000 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 1891746 | 1891746 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 23211405 | 598678 | 365000 | 24175083 | ||||||||||
| 052080 | ||||||||||||||
| Szennyvíz | 71635250 | 6459473 | 78094723 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 32317937 | 32317937 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 14526366 | 3133000 | 17659366 | |||||||||||
| 045160 | közutak,hidak | |||||||||||||
| 2497614 | 2497614 | |||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
| 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 180000 | 180000 | ||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 4694014 | 612000 | 5306014 | ||||||||||||
| 217386104 | ||||||||||||||
| Összesen: | 53991023 | 29797165 | 74731542 | 14526366 | 5262598 | 6459473 | 0 | 32317937 | 300000 | 217386104 | ||||
| 11. melléklet | ||||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||
| adatok forintban | ||||||||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2019. | 2019. | |||||||||
| Megnevezés | költségvetési terv | Megnevezés | költségvetési terv | |||||||
| Működési bevételek | 103877152 | Működési kiadások | 94053496 | |||||||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 53991023 | 1. | Működési kiadások | ||||||
| 2018.évi L.tv.3.sz melléklet | 3041958 | |||||||||
| 2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 29797165 | 1. | Személyi juttatások | 39634648 | |||||
| 3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 5569711 | ||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 14598366 | 3. | Dologi kiadások | 34237447 | |||||
| 5. | Működési bevételek | 5190598 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6399000 | |||||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 8212690 | ||||||
| Felhalmozási bevételek | 81191015 | ebből tartalékok | 4694014 | |||||||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 74731542 | ||||||||
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 2. Felhalmozási kiadások | 100719249 | ||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6459473 | 1. | Beruházások | 99519249 | ||||||
| 2. | Felújítások | |||||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | ||||||||
| tartalékok | 1000000 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 194772745 | |||||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | |||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 22613359 | |||||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 20842791 | |||||||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 1770568 | |||||||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 185068167 | |||||||||
| 1. | Finanszírozási bevételek | 32317937 | ||||||||
| 1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési | |||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 32317937 | |||||||||
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||
| 4. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | |||||||||
| Finanszírozási bevételek összesen | 32317937 | Finanszírozási kiadások összesen | 22613359 | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 217386104 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 217386104 | |||||||
| 12. melléklet | |||||||||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
| 1. Bevételek | |||||||||||||||
| 1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499251 | 53991023 | ||
| 2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483098 | 29797165 | ||
| 3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
| 4. Közhatalmi bevételek | 2325000 | 4974183 | 7299183 | 14598366 | |||||||||||
| 5 . Működési bevételek | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432559 | 5190598 | ||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 | ||
| Működési bevételek össz.: | 7439898 | 7439898 | 9764898 | 7439898 | 12414081 | 7439898 | 7439898 | 7439898 | 14739081 | 7439898 | 7439898 | 7439908 | 103877152 | ||
| 7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 71000000 | 1000000 | 2371542 | 360000 | 74731542 | ||||||||||
| 8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
| 9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | 1614868 | 1614868 | 1614868 | 1614868 | 6459472 | ||||||||||
| Felhalmozási bev. össz.: | 71000000 | 1000000 | 1614868 | 1614868 | 1614868 | 1614868 | 2371542 | 360000 | 81191014 | ||||||
| Finanszírozási bevételek | 32317937 | 32317937 | |||||||||||||
| Bevételek mindösszesen: | 7439898 | 78439898 | 42082835 | 8439898 | 14028949 | 9054766 | 9054766 | 9054766 | 17110623 | 7799898 | 7439898 | 7439908 | 217386103 | ||
| 1.Kiadások | |||||||||||||||
| 1.személyi jellegű kiadások | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302891 | 39634648 | ||
| 2.munkaadókat terhelő járulékok | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464138 | 5569711 | ||
| 3.dologi kiadások | 2853116 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 34237447 | ||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 6399000 | ||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684389 | 8212690 | ||
| Működési kiadások összesen: | 7837787 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837789 | 94053496 | ||
| 6.Beruházások. | 10000000 | 50000000 | 20000000 | 15000000 | 4000000 | 519249 | 99519249 | ||||||||
| 7. Felújítások | 0 | ||||||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 1000000 | 1200000 | ||||||||||||
| Felhalmozási kiadások össz.: | 0 | 10200000 | 50000000 | 21000000 | 15000000 | 4000000 | 519249 | 100719249 | |||||||
| Finanszírozási kiadások | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884453 | 22613359 | ||
| Kiadások mindösszesen: | 9722233 | 9722238 | 9722238 | 19922238 | 59722238 | 30722238 | 24722238 | 13722238 | 10241487 | 9722238 | 9722238 | 9722242 | 217386104 | ||
| 13. számú melléklet | |||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | |||
| közvetett támogatások | forintban | ||
| Sorszám | Megnevezés | 2019. évi közvetett támogatás | |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
| 1. | Építményadó | ||
| 2. | Telekadó | ||
| 3. | Helyi iparűzési adó | 4 263 585 | |
| 4. | Gépjárműadó | 42 000 | |
| 5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
| Közvetett támogatások összege mindösszesen | 4 305 585 | ||
| 14. melléklet | ||||||||
| 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | egyéb hoszzú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. melléklet | ||||||||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 11606129 | 2158713 | 5953310 | 264260 | 4400000 | 5694014 | 30076426 | |||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 23000 | 23000 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2317208 | 2317208 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 741000 | 741000 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3780434 | 363709 | 0 | 4144143 | ||||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2762800 | 528248 | 1594150 | 4885198 | ||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 17330285 | 1700716 | 6252738 | 1498678 | 26782417 | |||||||||
| 018010 Önkormányzatok | ||||||||||||||
| elszámolásai a közp.ktgv.-el | 1770568 | 1770568 | ||||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 1445000 | 306525 | 257069 | 2008594 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4568912 | 4568912 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 282529 | 282529 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 240000 | 44400 | 342900 | 1200000 | 1827300 | |||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 835360 | 11790095 | 12625455 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 336416 | 20842791 | 21179207 | |||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 254000 | 6399000 | 300000 | 300000 | 7253000 | |||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés-ellátás | 7792140 | 7792140 | ||||||||||||
| 052080 | ||||||||||||||
| szennyvíz | 6756387 | 72838336 | 79594723 | |||||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 091140 | ||||||||||||||
| Óvoda működtetése | 63500 | 63500 | ||||||||||||
| 107051 | ||||||||||||||
| Szociális étkezés | 0 | |||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100000 | 100000 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2470000 | 467400 | 1744944 | 4682344 | |||||||||||
| 39634648 | 5569711 | 32084007 | 6399000 | 1023676 | 87729154 | 11790095 | 0 | 22613359 | 300000 | 5694014 | 212837664 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Műk.c | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 52080 | ||||||||||||||
| szennyvíz | 71635250 | 6459473 | 78094723 | |||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 53991023 | 53991023 | ||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 222464 | 222464 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 310134 | 310134 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 23211405 | 598678 | 365000 | 24175083 | ||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 1891746 | 1891746 | ||||||||||||
| 900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bev. | 9977926 | 3133000 | 13110926 | |||||||||||
| 107060 | egyes szoc. Ell. | |||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 300000 | 300000 | ||||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 180000 | 180000 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 32317937 | 32317937 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 4694014 | 612000 | 5306014 | ||||||||||||
| 013350 | vagyonnal való gazd. | |||||||||||||
| 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 045160 | utak,hidak | |||||||||||||
| 2497614 | 2497614 | |||||||||||||
| Összesen Bevételek: | 53991023 | 29797165 | 74731542 | 9977926 | 5262598 | 6459473 | 32317937 | 300000 | 212837664 | |||||
| . melléklet | 16. melléklet | |||||||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
| aktívkorú ellátása | ||||||||||||||
| 101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
| pénzbeli ellátások,támogatások | ||||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
| összefüggő feladatok | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 0 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | |||||||||||||
| . melléklet | 17. melléklet | |||||||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Felhalm. | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 084031 civilszervezetek működési | ||||||||||||||
| támogatása | 2195000 | 2195000 | ||||||||||||
| 106020 lakásfenntartással, lakhatással | ||||||||||||||
| kapcsolatos | 0 | |||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| lakáshoz jutást segítő támogatás | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 149860 | 149860 | ||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
| pénbeli ellátása | 0 | |||||||||||||
| 082092 | közművelődés | |||||||||||||
| 2003580 | 2003580 | |||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
| és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
| Összesen | 2153440 | 0 | 2195000 | 0 | 0 | 200000 | 4548440 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
| sorolható bevételei | 4548440 | 4548440 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ell. | ||||||||||||||
| üzemeltetés | 0 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN | 4548440 | 0 | 0 | 4548440 | ||||||||||
| 18. | melléklet | ||||||||||
| a 1/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||||||
| Kiadások | adatok forintban | ||||||||||
| Megnevezés | 091110 | 091140 | 096015 | Összesen | |||||||
| cofog | cofog | cofog | |||||||||
| Tv szerinti illetmények | 13684920 | 585600 | 14270520 | ||||||||
| Bérenkívüli juttatások | 400000 | 400000 | |||||||||
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 0 | 0 | |||||||||
| Egyéb külső személyi juttatások | 840000 | 840000 | |||||||||
| Személyi juttatások összesen: | 14924920 | 585600 | 15510520 | ||||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2833509 | 108336 | 2941845 | ||||||||
| Készlet beszerzés | 127000 | 880000 | 19340 | 1026340 | |||||||
| Kommunikációs szolgáltatás | 0 | 0 | |||||||||
| Szolgáltatási kiadások | 51000 | 710000 | 761000 | ||||||||
| Kiküldetési kiadások | 150000 | 30000 | 180000 | ||||||||
| Működési célú áfa kiadás | 48060 | 383400 | 431460 | ||||||||
| Kamat kiadás | 100 | 100 | |||||||||
| Egyéb dologi kiadás | 100 | 1000 | 1100 | ||||||||
| Dologi kiadások | 376160 | 2004500 | 19340 | 2400000 | |||||||
| 20852365 | |||||||||||
| Kiadások összesen: | 18134589 | 2004500 | 713276 | 20852365 | |||||||
| Bevételek | |||||||||||
| Megnevezés | 018030 | Összesen | |||||||||
| cofog | |||||||||||
| Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| - | 2018.évi maradvány | 9574 | 9574 | ||||||||
| - | étkezési normatívából | 693936 | 693936 | ||||||||
| - | önkormányzati önerő | 2410322 | 2410322 | ||||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 17738533 | 17738533 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 20852365 | 20852365 | |||||||||
| 19. melléklet | ||||||||
| a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |||||
| Megnevezés | év | év | év | év | ||||
| Saját bevételek | ||||||||
| - | helyi adó | 12748366 | 11923000 | 11923000 | 11923000 | |||
| - | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | |||||
| hasznosítás | ||||||||
| - | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 1920000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | |||
| - | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | |||||||
| - | Bírság,pótlék,díj bevétel | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Saját bevételek összesen: | 14818366 | 14123000 | 14123000 | 14123000 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek | ||||||||
| - | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||
| vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||
| halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||