Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 24- 2019. 05. 24Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019 .(V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-05-24-tól
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
2017. évi C. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
1. §. | ||||||||
Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2018.(III.08.) Önkormányzati rendelete az | ||||||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3.§-ának (1) bekezdése helyébe | ||||||||
a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
az önkormányzat 2018. évi költségvetését | ||||||||
192660578 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
192660578 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
ebből: | ||||||||
48110864 | forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
4009493 | forint működési hiánnyal | |||||||
állapítja meg. | ||||||||
Ezen belül: | ||||||||
a) | a működési célú bevételt | 110182302 | Forintban | |||||
ebből: | ||||||||
aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | ||||||
ab; | előző évi maradványt | 8241621 | forintban | |||||
ac; | működési hiány | 4009493 | forintban | |||||
b) | a működési célú kiadásokat | 110182302 | Forintban | |||||
ebből: | ||||||||
ba; | a személyi juttatások kiadásait | 51915278 | forintban | |||||
bb; | szociális hozzájárulási adót | 8808723 | forintban | |||||
bc; | a dologi kiadásokat | 33825454 | forintban | |||||
bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 6558208 | forintban | |||||
be; | Egyéb műk. célú kiadások | 6917980 | forintban | |||||
bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 400000 | forintban | |||||
nyújtása | ||||||||
bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1756659 | forintban | |||||
c) | a felhalmozási célú bevételt | 82478276 | forintban | |||||
ebből: | ||||||||
ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | |||||
cb; | előző évi pénzmaradványt | 39833344 | forintban | |||||
d) | a felhalmozási célú kiadást | 82478276 | forintban | |||||
ebből: | ||||||||
da; | a beruházások összegét | 26721908 | forintban | |||||
db; | a felújítások összegét | 53910563 | forintban | |||||
dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | |||||
dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | |||||
de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200000 | forintban | |||||
df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | |||||
dg; | Tartalék | 1645805 | forintban | |||||
állapítja meg. | ||||||||
Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
2. §. | ||||||||
Az Ökr.4.§-ának (1)-(4) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza. | ||||||||
(2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza. | ||||||||
(3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
(4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
Az Ökr.4.§-ának (6) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 5. melléklet | ||||||||
szerint hagyja jóvá. | ||||||||
Az Ökr.4.§-ának (9) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
szakfeladatonként | ||||||||
Tartalék | ||||||||
3. §. | ||||||||
Az Ökr.7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1645805.-Ft összegben | ||||||||
állapítja meg. | ||||||||
4. §. | ||||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
Az Ökr.14.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
7. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
Záró rendelkezés | ||||||||
5. §. | ||||||||
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
Kiskorpád,2019. május 23. | ||||||||
Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||||
polgármester | jegyző | |||||||
A rendelet kihirdetve: 2019. május 23. | Dr. Hornung Judit | |||||||
jegyző |
1. melléklet | |||||||||||
a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
adatok forintban | |||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
Megnevezés | 2018. | 2018. | |||||||||
előirányzat | Mód. Ei. | ||||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | 2800000 | |||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 11183560 | 11183560 | |||||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
7. Gépjárműadók | 1700000 | 1700000 | |||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 12883560 | 12883560 | |||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | 150000 | |||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 15833560 | 15833560 | |||||||||
2. Működési bevételek | |||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 365000 | 365000 | |||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 2536134 | 2536134 | |||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 837000 | 837000 | |||||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 1882000 | 1882000 | |||||||||
5. Ellátásidíjak | |||||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
8. Kamatbevételek | |||||||||||
9. Egyéb működési bevételek | 535200 | ||||||||||
Működési bevételek összesen: | 5620134 | 6155334 | |||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 300000 | 300000 | |||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 300000 | 300000 | |||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 55036274 | 60013631 | |||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 14948834 | 14967256 | |||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 18404300 | 18524367 | |||||||||
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15683639 | 15492574 | |||||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | |||||||||
5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||||
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4199501 | 7684265 | |||||||||
2017.évi C.tv.3.sz. melléklet | 4009493 | 1600000 | |||||||||
7. | Elszámolásból származó bevételek | 1545169 | |||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3659295 | 23589543 | |||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 80449263 | 105892068 | |||||||||
2 | |||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | |||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29328823 | 38657646 | |||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9328823 | ||||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 29328823 | 29328823 | |||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 29328823 | 38657646 | |||||||||
4. Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 48074965 | 48074965 | |||||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 8241621 | 8241621 | |||||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 39833344 | 39833344 | |||||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 48074965 | 48074965 | |||||||||
Bevételek összesen: | 157853051 | 192624679 |
2.melléklet | |||||||||||
a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
adatok forintban | |||||||||||
A | B | C | |||||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi mód. | |||||||||
előirányzat | előirányzat | ||||||||||
Működési kiadások | |||||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 21245351 | 38571118 | |||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12178423 | 28177798 | |||||||||
2. Külső személyi juttatások | 9066928 | 10393320 | |||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 4112021 | 5934838 | |||||||||
3. Dologi kiadások | 30425928 | 30769713 | |||||||||
1. Készlet beszerzés | 7186631 | 9636036 | |||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 520600 | 530264 | |||||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 16457340 | 14168799 | |||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 26000 | 31010 | |||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6235357 | 6403604 | |||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 6558208 | |||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
2. Családi támogatások | 594500 | ||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 3270000 | 5963708 | |||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 7317980 | |||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
2.Elvonások és befizetések | 829800 | ||||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 2362680 | 2076782 | |||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 300000 | 400000 | |||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2671000 | 4011398 | |||||||||
12.Tartalékok | |||||||||||
Működési kiadások összesen: | 64386980 | 89151857 | |||||||||
2 | |||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20810759 | 21257682 | |||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1756659 | 1756659 | |||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 19054100 | 19501023 | |||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 20810759 | 21257682 | |||||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1. Beruházások | 27460599 | 26458772 | |||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 400000 | 400000 | |||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 10155817 | 9603990 | |||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11173000 | 10818670 | |||||||||
5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5731782 | 5636112 | |||||||||
2. Felújítások | 43494713 | 53910563 | |||||||||
1. Ingatlanok felújítása | 34247806 | 42145163 | |||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 421418 | |||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9246907 | 11343982 | |||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1700000 | 1845805 | |||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | 200000 | |||||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
9. Tartalék | 1500000 | 1645805 | |||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 72655312 | 82215140 | |||||||||
Költségvetési kiadások | 157853051 | 192624679 |
3. melléklet | |||||||||||
a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||||
adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
A | B | C | |||||||||
A felújítási cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | |||||||||
eredeti előirányzat | Mód. előirányzat | ||||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 29969627 | 29969627 | |||||||||
TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés pályázat | 5629950 | 5629950 | |||||||||
TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 24339677 | 24339677 | |||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 13525086 | 23940936 | |||||||||
Jákói út 0106 hrsz( kőszórás) | 1000000 | 1000000 | |||||||||
utak felújítása | 10975086 | 11158041 | |||||||||
Füstérzékelő és behatolás érzékelő telepítése villám és túlfeszült- | 1550000 | 1258800 | |||||||||
ség védelem Petőfi 20. | |||||||||||
jármű felújítása | 0 | 267600 | |||||||||
Óvoda önk. Belső víz és csatorna tervei | 177800 | ||||||||||
Villamos csatlakozó kiépítése temető | 400470 | ||||||||||
Közs.műv..-i intézet belsőfelújítása és akadály mentesítés | 381000 | ||||||||||
Bm önerő energetikai fejlesztéshez | 9140868 | ||||||||||
Orvosi épület terasz burkolási munkái | 156357 | ||||||||||
3. | Felújítás összesen: | 43494713 | 53910563 |
4. melléklet | |||||||||||
a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
rendeletéhez | |||||||||||
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | |||||||||
eredeti előirányzat | mód. előirányzat | ||||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 17268337 | 18581201 | |||||||||
TOP-1.4.1- óvodafeljesztési pályázat épület ber.ktg.-e | 7391400 | 6839573 | |||||||||
Tárgyi eszköz beszerzés | 4997450 | 4997450 | |||||||||
TOP-3.2.1- Energetikai pályázat épület beruházási ktg.-e | 4371487 | 6236178 | |||||||||
Immateriális javak beszerzése (akadály mentesítés) | 508000 | 508000 | |||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 10192262 | 7877571 | |||||||||
Kiskorpád petőfi u. 20,épületkomplexum villám és érintés véd. | 1443190 | ||||||||||
Vörösmarty u.68 szám alatti épület helyreállítási ktg-e | 500000 | 636736 | |||||||||
Ingatlan vásárlás | 500000 | 60000 | |||||||||
Kültéri karácsonyitér világítás | 200000 | 280670 | |||||||||
Térfigyelő kamera rendszer önrész | 1000000 | 0 | |||||||||
Temető világítás kialakítása | 1250000 | 613161 | |||||||||
Urnafal építése | 300000 | 0 | |||||||||
Mérleg beszerzése | 140000 | ||||||||||
Közbisztonsági pályázat tárgyi eszköz beszerzése | 450000 | 0 | |||||||||
mobil telefon vsárlás | 55000 | ||||||||||
Magasnyomású mosó vásárlása | 120650 | 120650 | |||||||||
Vízművel kapcsolatos gépek berendezések | 5871612 | 3370185 | |||||||||
Honda kapálógép vásárlás | 1073079 | ||||||||||
Stihl HS 45 motoros sövénynyíró | 84900 | ||||||||||
Mindösszesen: | 27460599 | 26458772 | |||||||||
Lakás vásárlás felúíjtás kamatmentes kölcsön | 200000 | 200000 | |||||||||
5. melléklet | |||||||||||
a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | |||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
Megnevezés | Fő | Fő | |||||||||
eredeti ei. | mód.ei. | ||||||||||
Teljes munkaidő (átlagosan) | 5 | 20 | |||||||||
Részmunkaidő | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 5 | 20 | |||||||||
6. melléklet | ||||||
a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||
adatok forintban | ||||||
B | C | D | E | |||
2018. | 2018. | 2018. | 2018. | |||
eredeti ei. | mód.ei. | Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | ||
80449263 | 105892068 | |||||
55036274 | 60013631 | Működési kiadások | 64386980 | 89151857 | ||
4009493 | 4009493 | |||||
3659295 | 23589543 | 1. | Személyi juttatások | 21245351 | 38571118 | |
2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 4112021 | 5934838 | |||
15833560 | 15833560 | 3. | Dologi kiadások | 30425928 | 30769713 | |
5620134 | 6155334 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 6558208 | |
300000 | 300000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 7317980 | |
29328823 | 29328823 | ebből tartalékok | ||||
29328823 | 29328823 | |||||
9328823 | 72655312 | 82215140 | ||||
Beruházások | 27460599 | 26458772 | ||||
Felújítások | 43494713 | 53910563 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 200000 | ||||
tartalékok | 1500000 | 1645805 | ||||
Költségvetési kiadások | ||||||
Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
20810759 | 21257682 | |||||
ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 19054100 | 19501023 | ||||
ÁH belüli megelőlegezések | 1756659 | 1756659 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
109778086 | 144549714 | |||||
48074965 | 48074965 | |||||
48074965 | 48074965 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
157853051 | 192624679 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 157853051 | 192624679 |
18. | 7. melléklet | |||||||||||||
a /2019.( .) önkormányzati rendelethez | a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||||||||
Kiadások | adatok forintban | |||||||||||||
Megnevezés | 091110 | 091110 | 091140 | 091140 | 096015 | 096015 | összesen | összesen | ||||||
er.ei. | mód.ei. | er.ei. | mód.ei. | er.ei. | mód.ei. | er.ei. | mód.ei. | |||||||
Tv szerinti illetmények | 11705908 | 10443323 | 536400 | 475805 | 12242308 | 10919128 | ||||||||
Bérenkívüli juttatások | 300000 | 300000 | 100000 | 100000 | 400000 | 400000 | ||||||||
normatív jutalom | 0 | 300000 | 40000 | 340000 | ||||||||||
közlekedési költség | 11850 | 0 | 11850 | |||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 150000 | 325591 | 50000 | 9828 | 200000 | 335419 | ||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | 1000000 | 1337763 | 1000000 | 1337763 | ||||||||||
Személyi juttatások összesen: | 13155908 | 12718527 | 686400 | 625633 | 13842308 | 13344160 | ||||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2711302 | 2730170 | 149576 | 143715 | 2860878 | 2873885 | ||||||||
Készlet beszerzés | 189000 | 124050 | 600000 | 878149 | 11811 | 789000 | 1014010 | |||||||
Kommunikációs szolgáltatás | 47000 | 35567 | 47000 | 35567 | ||||||||||
Szolgáltatási kiadások | 50000 | 48440 | 870000 | 1265139 | 920000 | 1313579 | ||||||||
Kiküldetési kiadások | 181073 | 118663 | 181073 | 118663 | ||||||||||
Reklám-és propaganda | 29000 | 0 | 29000 | |||||||||||
Működési célú áfa kiadás | 40000 | 20213 | 409590 | 519990 | 3189 | 449590 | 543392 | |||||||
Kamat kiadás | 100 | 36 | 100 | 36 | ||||||||||
Egyéb dologi kiadás | 1 | 50 | 1493 | 50 | 1494 | |||||||||
Dologi kiadások | 460073 | 311367 | 1926740 | 2729374 | 15000 | 2386813 | 3055741 | |||||||
Beruházások | 263135 | 263135 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 16327283 | 15760064 | 1926740 | 2992509 | 835976 | 784348 | 19089999 | 19536921 | ||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | 018030 | 018030 | Összesen | Összesen | ||||||||||
er.ei. | mód.ei. | er.ei. | mód.ei. | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | ||||||||||||||
- | Önkormányzat finanszírozása | 649800 | 976656 | 649800 | 976656 | |||||||||
- | 2017.évi maradvány | 35899 | 35899 | 35899 | 35899 | |||||||||
- | központi,írányítószervi támogatás | 18404300 | 18524367 | 18404300 | 18524367 | |||||||||
Bevételek összesen: | 19089999 | 19536922 | 19089999 | 19536922 |