Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 10. 01Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2019 .(IX.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-10-01-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2018. évi L. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2019.(III.07.) Önkormányzati rendelete az | ||||||||
| Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3.§-ának (1) bekezdése helyébe | ||||||||
| a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
| az önkormányzat 2019. évi költségvetését | ||||||||
| 221614105 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 221614105 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 32327511 | forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 3041958 | forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 127212182 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | ||||||
| ab; | előző évi maradványt | 23335030 | forintban | |||||
| ac; | működési hiány | 3041958 | forintban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 120894856 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 55145168 | forintban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 8511556 | forintban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 40855874 | forintban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 6298235 | forintban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 4084863 | forintban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 400765 | forintban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1770568 | forintban | |||||
| bg; | tartalék | 3827827 | forintban | |||||
| 2 | ||||||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 94401923 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 8992481 | forintban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 100719249 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 87721711 | forintban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 11797538 | forintban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200000 | forintban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | |||||
| dg; | Tartalék | 1000000 | forintban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 2. §. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (1)-(4) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (6) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 5. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (8)-(10) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 6. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg | ||||||||
| (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 3.§. | ||||||||
| Az Ökr.5.§-ának (1) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 9. mellékletben | ||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
| Tartalék | ||||||||
| 4. §. | ||||||||
| Az Ökr.7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1452800.-Ft összegben | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| 5. §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| Az Ökr.14.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 10. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 6. §. | ||||||||
| Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád, 2019. szeptember 30. | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2019. szeptember 30. | Dr. Hornung Judit | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1. melléklet | |||||||||||
| a 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| Megnevezés | 2019. | 2019. | |||||||||
| előirányzat | Mód. Ei. | ||||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | 2800000 | |||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 9948366 | 9948366 | |||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700000 | 1700000 | |||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 11648366 | 11648366 | |||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | 150000 | |||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 14598366 | 14598366 | |||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 365000 | 365000 | |||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1891134 | 1891134 | |||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 1014464 | 1014464 | |||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1920000 | 1920000 | |||||||||
| 5. Ellátásidíjak | |||||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
| 8. Kamatbevételek | |||||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | |||||||||||
| Működési bevételek összesen: | 5190598 | 5190598 | |||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 300000 | 300000 | |||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 300000 | 300000 | |||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 53991023 | 53991023 | |||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 14906584 | 14906584 | |||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 17738533 | 17738533 | |||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16304144 | 16304144 | |||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | |||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3241762 | 3241762 | |||||||||
| 2018.évi L.tv.3.sz. melléklet | 3041958 | 3041958 | |||||||||
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 29797165 | 29797165 | |||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 103877152 | 103877152 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 6459473 | 6459473 | |||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | |||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6459473 | 6459473 | |||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 74731542 | 78949969 | |||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 74731542 | 78949969 | |||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 81191015 | 85409442 | |||||||||
| 4. Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 32317937 | 32317937 | |||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 23325456 | 23325456 | |||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 8992481 | 8992481 | |||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 32317937 | 32317937 | |||||||||
| Bevételek összesen: | 217386104 | 221604531 | |||||||||
| 2.melléklet | |||||||||||
| a 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi mód. | |||||||||
| előirányzat | előirányzat | ||||||||||
| Működési kiadások | |||||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||||
| 1. Személyi juttatások | 39634648 | 39634648 | |||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30553619 | 30553619 | |||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 9081029 | 9081029 | |||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 5569711 | 5569711 | |||||||||
| 3. Dologi kiadások | 34237447 | 38455874 | |||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 8735712 | 8735712 | |||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 570600 | 570600 | |||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 17216390 | 20537986 | |||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 40000 | 40000 | |||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 7674745 | 8571576 | |||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6399000 | 6298235 | |||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
| 2. Családi támogatások | |||||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 6399000 | 6298235 | |||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 8212690 | 8313455 | |||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 0 | 866187 | |||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 797676 | 797676 | |||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 300000 | 400765 | |||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2421000 | 2421000 | |||||||||
| 12.Tartalékok | 4694014 | 3827827 | |||||||||
| Működési kiadások összesen: | 94053496 | 98271923 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 22613359 | 22613359 | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1770568 | 1770568 | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 20842791 | 20842791 | |||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 22613359 | 22613359 | |||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1. Beruházások | 99519249 | 87721711 | |||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 69026324 | 59736924 | |||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 9441588 | 9441588 | |||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 21051337 | 18543199 | |||||||||
| 2. Felújítások | 0 | 11797538 | |||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 0 | 9289400 | |||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 2508138 | |||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1200000 | 1200000 | |||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | 200000 | |||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
| 9. Tartalék | 1000000 | 1000000 | |||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 100719249 | 100719249 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 217386104 | 221604531 | |||||||||
| 3. melléklet | |||||||||||
| a 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||||
| adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2019. évi | 2019. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | Mód. előirányzat | ||||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 0 | 11797538 | |||||||||
| Jákói út 0106 hrsz( kőszórás) | 9289400 | ||||||||||
| áfa | 2508138 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 0 | 11797538 | ||||||||
| 4. melléklet | |||||||||||
| a /2019.( ) önkormányzati rendelethez | a 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
| adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2019. évi | 2019. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | mód. előirányzat | ||||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 65554502 | 65554502 | |||||||||
| Egyedi szennyvíz beruházás | 65554502 | 65554502 | |||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 33964747 | 22167209 | |||||||||
| Jákó út 01106/hrsz | 11790095 | 0 | |||||||||
| Ingatlan vásárlás | 500000 | 500000 | |||||||||
| Kültéri karácsonyitér világítás | 200000 | 200000 | |||||||||
| Elektromos Hajdú vízmelegítő bojler | 0 | 0 | |||||||||
| Térfigyelő kamera rendszer önrész | 1300000 | 1300000 | |||||||||
| TP-Link AC1200 Router | 0 | 0 | |||||||||
| Temető világítás kialakítása | 800000 | 800000 | |||||||||
| Urnafal építése | 400000 | 400000 | |||||||||
| Kaszáló start | 900000 | 900000 | |||||||||
| Rázsümulcsozó padkaksza | 598678 | 598678 | |||||||||
| Buszváró | 2400000 | 2400000 | |||||||||
| Vízművel kapcsolatos gépek berendezések | 7792140 | 7792140 | |||||||||
| tartalék búvárszivattyú 2 db | |||||||||||
| Egyedi szennyvíz önerő +lakosság | 7283834 | 7276391 | |||||||||
| Ásóborona vásárlás 2 m | közf. | 0 | 0 | ||||||||
| Mindösszesen: | 99519249 | 87721711 | |||||||||
| Lakás vásárlás felúíjtás kamatmentes kölcsön | 200000 | 200000 | |||||||||
| 5.melléklet | ||||||||
| a 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| Teljes munkaidő (átlagosan) | 0 | |||||||
| Részmunkaidő | átlagosan | 19 | ||||||
| Összesen: | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 6 | . melléklet | |||||||||||||
| a 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 11606129 | 2158713 | 5953310 | 264260 | 4400000 | 4827827 | 29210239 | |||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 23000 | 23000 | ||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 2195000 | 2195000 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 741000 | 741000 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2317208 | 2317208 | ||||||||||||
| 032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 0 | 0 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100000 | 100000 | ||||||||||||
| 041232 | ||||||||||||||
| téli közfoglalkoztatás | 0 | |||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| 17330285 | 1700716 | 6252738 | 1498678 | 26782417 | ||||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2762800 | 528248 | 1594150 | 0 | 4885198 | |||||||||
| 013350 | az önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 0 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3780434 | 363709 | 4144143 | |||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 1445000 | 306525 | 257069 | 2008594 | ||||||||||
| összesen | 36924648 | 5057911 | 17115475 | 2582260 | 5898678 | 0 | 4827827 | 72406799 | ||||||
| 2 | adatok forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Felh.c. | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | kölcsön | ||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4568912 | 4568912 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 282529 | 282529 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 240000 | 44400 | 342900 | 1200000 | 1827300 | |||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 835360 | 11790095 | 12625455 | |||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 336416 | 20842791 | 21179207 | |||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 149860 | 149860 | ||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| Lakáshoz jutást segítő támogatás | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 3374000 | 3178235 | 300000 | 400765 | 7253000 | |||||||||
| 063080 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés ellátás | 7792140 | 7792140 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2470000 | 467400 | 1744944 | 4682344 | |||||||||||
| Összesen: | 2710000 | 511800 | 11333505 | 3178235 | 636416 | 8992140 | 11790095 | 20842791 | 400765 | 200000 | 60595747 | |||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 082092 Közművelődés | ||||||||||||||
| hagy.köz.ért.gond. | 2003580 | 2003580 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | 1770568 | 866187 | 2636755 | |||||||||||
| 91140 | Óvoda működés | |||||||||||||
| 63500 | 63500 | |||||||||||||
| 052080 Szennyvíz | ||||||||||||||
| 10974814 | 72838336 | 83813150 | ||||||||||||
| Összesen: | 13126894 | 0 | 72838336 | 1770568 | 866187 | 88601985 | ||||||||
| 221604531 | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 39634648 | 5569711 | 41575874 | 3178235 | 3218676 | 87729154 | 11790095 | 0 | 22613359 | 1266952 | 5027827 | 221604531 | ||
| 4 | adatok forintban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | műk. | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 53991023 | 53991023 | ||||||||||||
| 013350 | Önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 420000 | 420000 | ||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 222464 | 222464 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 310134 | 310134 | ||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 20000 | 20000 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 1891746 | 1891746 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 23211405 | 365000 | 598678 | 24175083 | ||||||||||
| 041232 | ||||||||||||||
| téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 32317937 | 32317937 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 14598366 | 3061000 | 17659366 | |||||||||||
| 045160 | közutak,hidak | |||||||||||||
| 2497614 | 2497614 | |||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
| 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 180000 | 180000 | ||||||||||||
| 052080 szennyvíz | ||||||||||||||
| 82313150 | 82313150 | |||||||||||||
| 082092 Közművelődés-hagyományos | 4694014 | 4694014 | ||||||||||||
| közösségi kult. értékek gondozása | ||||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 612000 | 612000 | |||||||||||||
| 221604531 | ||||||||||||||
| Összesen: | 53991023 | 29797165 | 84810764 | 14598366 | 5190598 | 598678 | 32317937 | 300000 | 221604531 | |||||
| 7. melléklet | |||||||||
| a 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | C | D | E | |||||
| 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | ||||||
| Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | ||||
| Működési bevételek | 103877152 | 103877152 | |||||||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 53991023 | 53991023 | Működési kiadások | 94053496 | 98271923 | |||
| 2018.évi L.tv.3.sz.melléklet | 3041958 | 3041958 | |||||||
| 2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 29797165 | 29797165 | 1. | Személyi juttatások | 39634648 | 39634648 | ||
| 3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 5569711 | 5569711 | ||||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 14598366 | 14598366 | 3. | Dologi kiadások | 34237447 | 38455874 | ||
| 5. | Működési bevételek | 5190598 | 5190598 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6399000 | 6298235 | ||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300000 | 300000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 8212690 | 8313455 | |||
| Felhalmozási bevételek | 81191015 | 85409442 | ebből tartalékok | ||||||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 74731542 | 78949969 | ||||||
| 2. | Felhalmozási bevételek | 6459473 | 6459473 | 100719249 | 100719249 | ||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Beruházások | 99519249 | 87721711 | ||||||
| Felújítások | 0 | 11797538 | |||||||
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 200000 | |||||||
| tartalékok | 1000000 | 1000000 | |||||||
| Költségvetési kiadások | |||||||||
| Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | |||||||||
| Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 22613359 | 22613359 | ||||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 1770568 | 1770568 | |||||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 20842791 | 20842791 | |||||||
| Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 185068167 | 189286594 | |||||||
| 1. | Finanszírozási bevételek | ||||||||
| 1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési | ||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 32317937 | 32317937 | |||||||
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | 32317937 | 32317937 | ||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
| 4. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | ||||||||
| Finanszírozási bevételek összesen | 32317937 | 32317937 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 217386104 | 221604531 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 217386104 | 221604531 | ||||
| 8. melléklet | |||||||||||||||
| a 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
| 1. Bevételek | |||||||||||||||
| 1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499252 | 4499251 | 53991023 | ||
| 2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483097 | 2483098 | 29797165 | ||
| 3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
| 4. Közhatalmi bevételek | 2325000 | 4974183 | 7299183 | 14598366 | |||||||||||
| 5 . Működési bevételek | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432549 | 432559 | 5190598 | ||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 | ||
| Működési bevételek össz.: | 7439898 | 7439898 | 9764898 | 7439898 | 12414081 | 7439898 | 7439898 | 7439898 | 14739081 | 7439898 | 7439898 | 7439908 | 103877152 | ||
| 7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 71000000 | 1000000 | 2371542 | 360000 | 4218427 | 78949969 | |||||||||
| 8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
| 9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | 1614868 | 1614868 | 1614868 | 1614869 | 6459473 | ||||||||||
| Felhalmozási bev. össz.: | 71000000 | 1000000 | 1614868 | 1614868 | 1614868 | 1614868 | 2371542 | 360000 | 85409442 | ||||||
| Finanszírozási bevételek | 32317937 | 32317937 | |||||||||||||
| Bevételek mindösszesen: | 7439898 | 78439898 | 42082835 | 8439898 | 14028949 | 9054766 | 9054766 | 9054766 | 17110623 | 7799898 | 11658325 | 7439908 | 221604531 | ||
| 1.Kiadások | |||||||||||||||
| 1.személyi jellegű kiadások | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302887 | 3302891 | 39634648 | ||
| 2.munkaadókat terhelő járulékok | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464143 | 464138 | 5569711 | ||
| 3.dologi kiadások | 2853116 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 2853121 | 7071548 | 2853121 | 38455874 | ||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 533250 | 533250 | 533250 | 432485 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 533250 | 6298235 | ||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 684391 | 684391 | 684391 | 785156 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684391 | 684389 | 8313455 | ||
| Működési kiadások összesen: | 7837787 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 7837792 | 12056219 | 7837789 | 98271923 | ||
| 6.Beruházások. | 10000000 | 38202462 | 20000000 | 15000000 | 4000000 | 519249 | 87721711 | ||||||||
| 7. Felújítások | 11797538 | 11797538 | |||||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 1000000 | 1200000 | ||||||||||||
| Felhalmozási kiadások össz.: | 0 | 10200000 | 50000000 | 21000000 | 15000000 | 4000000 | 519249 | 100719249 | |||||||
| Finanszírozási kiadások | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884446 | 1884453 | 22613359 | ||
| Kiadások mindösszesen: | 9722233 | 9722238 | 9722238 | 19922238 | 59722238 | 30722238 | 24722238 | 13722238 | 10241487 | 9722238 | 13940665 | 9722242 | 221604531 | ||
| 9. melléklet | ||||||||||||||
| a 7/2019.( IX.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | elvonás bef. | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 10853538 | 2164888 | 6597016 | 274260 | 1700000 | 1452800 | 23042502 | |||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 19000 | 19000 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2909833 | 2909833 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 571140 | 571140 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 54120 | 54120 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3744432 | 420476 | 216203 | 4381111 | ||||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2587080 | 523638 | 1327150 | 120650 | 4558518 | |||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 5239804 | 510835 | 4302082 | 500000 | 267600 | 10820321 | ||||||||
| 018010 Önkormányzatok | ||||||||||||||
| elszámolásai a közp.ktgv.-el | 829800 | 1756659 | 2586459 | |||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 1153800 | 388354 | 248069 | 1790223 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4568912 | 4568912 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 335813 | 335813 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 240000 | 46800 | 508673 | 1550000 | 2345473 | |||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 835360 | 21303909 | 22139269 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 1941300 | 19054100 | 20995400 | |||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 254000 | 3750060 | 200000 | 400000 | 4604060 | |||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés-ellátás | 5871612 | 5871612 | ||||||||||||
| 013350 önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
| való gazdálkodás | 390000 | 105300 | 3800893 | 17268337 | 31519627 | 53084157 | ||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 091140 | ||||||||||||||
| Óvoda működtetése | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 041232 | ||||||||||||||
| téli közfoglalkoztatás | 209649 | 20441 | 230090 | |||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100000 | 450000 | 550000 | |||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2276501 | 462565 | 1744944 | 4484010 | |||||||||||
| 26694804 | 4643297 | 28540088 | 3750060 | 2588680 | 27460599 | 53091136 | 829800 | 20810759 | 400000 | 1452800 | 170262023 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Műk.c | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 56398934 | 9328823 | 65727757 | |||||||||||
| 41232 | ||||||||||||||
| téli közfoglalkoztatás | 230090 | 230090 | ||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 310134 | 310134 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 5750639 | 900200 | 6650839 | |||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3659295 | 3659295 | ||||||||||||
| 900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bev. | 11035120 | 3728000 | 14763120 | |||||||||||
| 107060 | egyes szoc. Ell. | |||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 300000 | 300000 | ||||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 225000 | 225000 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 48074965 | 48074965 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 612000 | 612000 | |||||||||||||
| 013350 | vagyonnal való gazd. | |||||||||||||
| 20000000 | 360000 | 20360000 | ||||||||||||
| 045160 | utak,hidak | |||||||||||||
| 9328823 | 9328823 | |||||||||||||
| Összesen Bevételek: | 56398934 | 9640024 | 29328823 | 11035120 | 6155334 | 9328823 | 48074965 | 300000 | 170262023 | |||||