Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 10. 14Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kiskorpád Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 87 363 431 Ft költségvetési bevétellel, 189 655 497 Ft költségvetési kiadással, 102 292 066 Ft „hiánnyal”, 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 104 479 492 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési bevételeit 79 477 918 Ft-ban
- b) a működési kiadásait 82 334 631 Ft-ban ebből:
- ba) személyi juttatások 39 760 378 Ft-ban
- bb) a munkaadót terhelő járulékok és 5 679 254 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
- bc) a dologi kiadásokat 25 264 326 Ft-ban
- bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 630 309 Ft-ban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 4 000 364 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 2 856 934 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 1 143 430 Ft-ban
- bf) működési egyenlegét 2 856 713 Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- c) a felhalmozási bevételeit 7 885 513 Ft-ban
- d) a felhalmozási kiadásait 107 320 866 Ft-ban ebből:
- da) beruházások összegét 90 689 866 Ft-ban
- db) felújítások összegét 16 631 000 Ft-ban
- dc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban
- dd) felhalmozási egyenlegét 99 435 353 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- e) a finanszírozási bevételeit 104 479 492 Ft-ban
- f) a finanszírozási kiadásait 2 187 426 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 12 fő. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 19 fő
1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
2. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet - ha nem céljellegű –pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
3. Általános és céltartalék
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1 143 430.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
4. Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11.melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.
5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat -valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)közötti megállapodás alapján- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
6. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról -ha az érdemi döntést nem igényel- a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
7. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § Az Önkormányzat a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
8. Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) a 2021.évi működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
9. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Költségvetése
15. § A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
16. § A közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
10. Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
| ||
Cím | Alcím | Megnevezés |
1. | Kiskorpád Önkormányzat | |
2. | Kiskorpádi Szívárványpalota Óvoda | |
2. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
A | B | C | D | ||||||
Költségvetési bevételek | 2021. | Költségvetési kiadások | 2021. | ||||||
Költségvetési bevételek bevételek | 87 363 431 | Költségvetési kiadások | 189 655 497 | ||||||
I: Működési költségvetési bevételek | 79 477 918 | ||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 55 335 668 | I. | Működési kiadások | 82 334 631 | ||||
2020.évi XC.törvény 3.melléklet | 650 000 | ||||||||
2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 2 501 819 | 1. | Személyi juttatások | 39 760 378 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 15 736 990 | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 5 679 254 | ||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 3. | Dologi kiadások | 25 264 326 | ||||
5. | Működési bevételek | 5 753 441 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 630 309 | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 000 364 | |||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 7 885 513 | ebből működési célú tartalékok | 1 143 430 | |||||
1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 6 765 513 | működési célú támogatások,pénzeszköz átadások | 2 856 934 | |||||
2. | Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 107 320 866 | ||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 120 000 | 1. | Beruházások | 90 689 866 | |||||
2. | Felújítások | 16 631 000 | |||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék | |||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||
III. Finanszírozási kiadások | 2 187 426 | ||||||||
1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||
2. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 2 187 426 | |||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
1. | Finanszírozási bevételek | 104 479 492 | |||||||
1. | Belföldi finanszírozási bevételek | 104 479 492 | |||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) | |||||||||
Működési célú maradvány | 5 044 139 | ||||||||
Felhalmozási célú maradvány | 99 435 353 | ||||||||
2 | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | ||||||||
0 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 191 842 923 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 191 842 923 | ||||||
3. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként
adatok forintban | |||||||||
A | B | ||||||||
Megnevezés | 2021. előirányzat | ||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | ||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 12 796 990 | ||||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||
7. Gépjárműadók | 0 | ||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 15 596 990 | ||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 140 000 | ||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 15 736 990 | ||||||||
2. Működési bevételek | |||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 300 000 | ||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 3 401 425 | ||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | ||||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 2 051 986 | ||||||||
5. Ellátásidíjak | 0 | ||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
8. Kamatbevételek | 30 | ||||||||
9. Egyéb működési bevételek | |||||||||
Működési bevételek összesen: | 5 753 441 | ||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 000 | ||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 150 000 | ||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 55 335 668 | ||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 512 460 | ||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 18 176 950 | ||||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása | 4 088 258 | ||||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása | 13 638 000 | ||||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | ||||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | ||||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 650 000 | ||||||||
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet | 0 | ||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 501 819 | ||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 2 501 819 | ||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 79 477 918 | ||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||
1. Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
4. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 1 120 000 | ||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | ||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | ||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 120 000 | ||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 765 513 | ||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 6 765 513 | ||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 7 885 513 | ||||||||
4. Jövedelemadók | 0 | ||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | ||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | 0 | ||||||||
III. Finanszírozási bevételek | |||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 104 479 492 | ||||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 5 044 139 | ||||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 99 435 353 | ||||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 104 479 492 | ||||||||
191 842 923 | |||||||||
Bevételek összesen: | |||||||||
4. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat kiadásai jogcímenként
adatok forintban | |||||||||
A | B | ||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||||||
Működési kiadások | |||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||
1. Személyi juttatások | 23 861 530 | ||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23 861 530 | ||||||||
2. Külső személyi juttatások | 0 | ||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 3 266 232 | ||||||||
3. Dologi kiadások | 23 390 436 | ||||||||
1. Készlet beszerzés | 4 072 657 | ||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 538 642 | ||||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 14 584 374 | ||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 68 000 | ||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 126 763 | ||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 630 309 | ||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||
2. Családi támogatások | |||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 7 630 309 | ||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 4 000 364 | ||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||
2.Elvonások és befizetések | |||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 161 934 | ||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 000 | ||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2 545 000 | ||||||||
12.Tartalékok | 1 143 430 | ||||||||
Működési kiadások összesen: | 62 148 871 | ||||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 22 373 186 | ||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 187 426 | ||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 20 185 760 | ||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 22 373 186 | ||||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||
1. Beruházások | 90 689 866 | ||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 70 936 901 | ||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | ||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 472 441 | ||||||||
5. Részesedések beszerzése | 0 | ||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | ||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 19 280 524 | ||||||||
2. Felújítások | 16 631 000 | ||||||||
1. Ingatlanok felújítása | 13 095 276 | ||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | ||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | ||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 535 724 | ||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | |||||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||
9. Tartalék | |||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 107 320 866 | ||||||||
Költségvetési kiadások | 191 842 923 | ||||||||
5. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként
adatok forintban | ||||||||
A | B | |||||||
A felújítási cél megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | |||||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 16 631 000 | |||||||
Magyar Falu program | ||||||||
Közösségiház (posta) | 10 281 000 | |||||||
Vízműgéphűz felújítása | 6 350 000 | |||||||
3. | Felújítás összesen: | 16 631 000 | ||||||
6. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként
adatok forintban | ||||||||
A | B | |||||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzatai | |||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 85 697 590 | |||||||
Egyedi szennyvíz | 85 097 590 | |||||||
Térfigyelő kamera rendszer (önerő) | 600 000 | |||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 4 992 276 | |||||||
Urnafal | 300 000 | |||||||
Vízmű beruházás | 4 692 276 | |||||||
Mindösszesen: | 90 689 866 | |||||||
7. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Kiskorpád Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként
Ft-ban | ||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | ||||||||||||
Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Bevételek | ||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszköz | Működési célú maradvány | Összesen | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú | Összesen | ||
Önkormányzat | 57 837 487 | 15 736 990 | 5 753 441 | 150 000 | 5 044 139 | 84 522 057 | 6 765 513 | 0 | 1 120 000 | 99 435 353 | 107 320 866 | 191 842 923 |
Kötelező | 57 837 487 | 15 736 990 | 5 753 441 | 150 000 | 5 044 139 | 6 765 513 | 1 120 000 | 99 435 353 | ||||
Önként vállalt | 0 | 0 | ||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzat | 57 837 487 | 15 736 990 | 5 753 441 | 150 000 | 5 044 139 | 84 522 057 | 6 765 513 | 0 | 1 120 000 | 99 435 353 | 107 320 866 | 191 842 923 |
8. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Kiskorpád Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,
Ft-ban | ||||||||||||||||
Önkormányzat/ | 2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | Létszám | Engedély | |||||||||||||
Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | ||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) | Működési célú tartalék | Összesen | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási célú tartalék | Összesen | ||||
Önkormányzat | 23 861 530 | 3 266 232 | 23 390 436 | 7 630 309 | 2 856 934 | 2 187 426 | 1 143 430 | 64 336 297 | 90 689 866 | 16 631 000 | 0 | 0 | 107 320 866 | 171 657 163 | 8 | 8 |
Kötelező | 23 861 530 | 3 266 232 | 23 390 436 | 7 630 309 | 2856934 | 2 187 426 | 1 143 430 | 90 689 866 | 16 631 000 | 107 320 866 | 107 320 866 | 8 | 8 | |||
Önként vállalt | 0 | 0 | ||||||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Intézmények | 15 898 848 | 2 413 022 | 1 873 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 185 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
0 | ||||||||||||||||
Óvoda | 15 898 848 | 2 413 022 | 1 873 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 185 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kötelező | 15 898 848 | 2 413 022 | 1 873 890 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
Önként vállalt | 0 | |||||||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
Önkormányzat | 39 760 378 | 5 679 254 | 25 264 326 | 7 630 309 | 2 856 934 | 2 187 426 | 1 143 430 | 84 522 057 | 90 689 866 | 16 631 000 | 0 | 0 | 107 320 866 | 191 842 923 | 12 | 12 |
közfoglalkoztatottak | 12 fő | |||||||||||||||
Képviselők | 5 fő | |||||||||||||||
tanyagondnok | 1 fő | |||||||||||||||
hivatalsegéd | 1 fő | |||||||||||||||
munkavezető | 1 fő | |||||||||||||||
összesen | 8 fő | |||||||||||||||
9. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek
adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
megnevezés | bevétel | kiadás | hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez | |||||
Egyedi szennyvíz | 6 765 513 | |||||||
Összesen | 6765513 | 0 | ||||||
10. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
előirányzat - felhasználási ütemterv
adatok forintban | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
1. Bevételek | |||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 313 | 55 335 668 | ||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 834 000 | 834 000 | 833 819 | 2 501 819 | |||||||||||
3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek | 7 858 495 | 900 000 | 6 978 495 | 15 736 990 | |||||||||||
5 . Működési bevételek | 2 051 986 | 1 500 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 2 051 455 | 5 753 441 | ||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 150 000 | ||||
Működési bevételek össz.: | 5 445 305 | 5 445 305 | 13 318 619 | 6 678 291 | 7 026 305 | 4 626 305 | 4 726 305 | 4 676 305 | 13 656 255 | 4 626 305 | 4 626 305 | 4 626 313 | 79 477 918 | ||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 6 765 513 | 6 765 513 | |||||||||||||
8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 1 120 000 | |||||||
Felhalmozási bev. össz.: | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 6 925 513 | 160 000 | 7 885 513 | |||||||
Finanszírozási bevételek | 104 479 492 | 104 479 492 | |||||||||||||
Bevételek mindösszesen: | 109 924 797 | 5 445 305 | 13 318 619 | 6 838 291 | 7 186 305 | 4 786 305 | 4 886 305 | 11 601 818 | 13 816 255 | 4 626 305 | 4 626 305 | 4 626 313 | 191 842 923 | ||
1.Kiadások | |||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 395 865 | 3 305 863 | 39 760 378 | ||
2.munkaadókat terhelő járulékok | 472 108 | 472 108 | 472 108 | 472 108 | 472 108 | 472 108 | 472 108 | 472 108 | 472 108 | 472 108 | 486 058 | 472 116 | 5 679 254 | ||
3.dologi kiadások | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 366 | 25 264 326 | ||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 1 835 000 | 163 839 | 4 175 000 | 7 630 309 | ||
5. Egyéb működési célú kiadások | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 238 076 | 342 028 | 4 000 364 | ||
Működési kiadások összesen: | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 8 060 359 | 6 389 198 | 10 400 373 | 82 334 631 | ||
6.Beruházások. | 0 | ||||||||||||||
7. Felújítások | 16 631 000 | 90 689 866 | 107 320 866 | ||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: | 0 | 0 | 0 | 16 631 000 | 0 | 0 | 90 689 866 | 0 | 107 320 866 | ||||||
Finanszírozási kiadások | 2 187 426 | 2 187 426 | |||||||||||||
Kiadások mindösszesen: | 8 574 615 | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 23 018 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 8 060 359 | 6 389 198 | 10 400 373 | 191 842 923 | ||
11. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
adatok forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||
1. | hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | egyéb hoszzú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
12. melléklet
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
adatok forintban | ||||||||||||
2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | |||||
Megnevezés | év | év | év | év | év | év | év | év | ||||
Saját bevételek | ||||||||||||
- | helyi adó | 15 596 990 | 15 596 990 | 15 320 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | |||
- | Tulajdonosi bevételek | 2 051 000 | 2 000 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |||
- | Díjak,pótlékok,bírságok,települési adók | 140 000 | 140 000 | 110 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
- | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | |||||||||||
- | Részesedés értékesítése és részesedések | 0 | 0 | 0 | ||||||||
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||
- | Privatízációból származó bevételek | |||||||||||
- | Garancia-és kezességvállalásból származó | |||||||||||
megtérülések | ||||||||||||
Saját bevételek összesen: | 17 787 990 | 17 736 990 | 17 220 000 | 17 200 000 | 17 200 000 | 17 200 000 | 17 200 000 | 17 200 000 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||||||
fizetési kötelezettségek | ||||||||||||
- | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||||||
vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||||||
halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszköz átadásai
Ft-ban | ||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2021. évi eredeti előirányzat | |
1 | Kiskorpádi Sportegyesület támogatása | 2 000 000 |
2 | Kiskorpádi Dalkör támogatása | 200 000 |
3 | Kiskorpádi polgárőrség támogatása | 100 000 |
4 | Zselic vidékfejlesztési egyesület támogatása | 75 000 |
5 | Kötél Egyesület támogatása | 30 000 |
6 | Zselicilámpások támogatása | 90 000 |
7 | Egyéb alapítványok támogatása | 50 000 |
8 | Bursa | 150 000 |
9 | Munka-és tűzvédelmi társulás | 11 934 |
10 | kamatmentes szociális kölcsön | 150 000 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | 2 856 934 |
14. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Kiskorpádi Szivárványpalota óvoda
Kiadások | adatok forintban | ||||||||||
Megnevezés | 091110 | 091140 | 096015 | Összesen | |||||||
cofog | cofog | cofog | |||||||||
Tv szerinti illetmények | 14 625 948 | 0 | 652 900 | 15 278 848 | |||||||
Bérenkívüli juttatások | 350 000 | 0 | 50 000 | 400 000 | |||||||
Közlekedési költségtérítés | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | |||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 0 | ||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | 160 000 | 0 | |||||||||
Személyi juttatások összesen: | 15 195 948 | 0 | 702 900 | 15 738 848 | |||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2 304 522 | 0 | 108 500 | 2 413 022 | |||||||
- | szakmai anyag beszerzés | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | ||||||
- | Üzemeltetési anyag beszerzés | 390 000 | 20 000 | 410 000 | |||||||
Készlet beszerzés | 80 000 | 390 000 | 20 000 | 490 000 | |||||||
- | Informatikai szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kommunikációs szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | Közüzemidíjak | 80 000 | 0 | 80 000 | |||||||
- | Szakmai tevékenységet segtő szolgáltatás | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||
- | karbantartás,kisjavítás | 300 000 | 0 | 300 000 | |||||||
- | közvetített szolgáltatás | 90 000 | 0 | 90 000 | |||||||
- | egyéb szolgáltatás | 140 000 | 54 000 | 194 000 | |||||||
Szolgáltatási kiadások | 200 000 | 610 000 | 54 000 | 864 000 | |||||||
reklám, propaganda | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||||
Kiküldetési kiadások | 115 000 | 0 | 0 | 115 000 | |||||||
Működési célú áfa kiadás | 75 600 | 278 100 | 19 980 | 373 680 | |||||||
Kamat kiadás | 0 | 100 | 100 | ||||||||
Egyéb dologi kiadás | 100 | 1 000 | 10 | 1 110 | |||||||
Dologi kiadások | 470 700 | 1 309 200 | 93 990 | 1 873 890 | |||||||
Kiadások összesen: | 17 971 170 | 1 309 200 | 905 390 | 20 185 760 | |||||||
Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | 018030 | Összesen | |||||||||
cofog | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | |||||||||||
- | 2020.évi maradvány | 0 | 0 | ||||||||
- | önkormányzati önerő | 1 103 420 | 1 103 420 | ||||||||
- | központi,írányítószervi támogatás | 18 176 950 | 18 176 950 | ||||||||
- | gyermekétkezés | 905 390 | 905 390 | ||||||||
Bevételek összesen: | 20 185 760 | 20 185 760 | |||||||||
15. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
közvetett támogatások
forintban | |||
Sorszám | Megnevezés | 2021. évi közvetett támogatás | |
1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | 0 | |
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
1. | Építményadó | ||
2. | Kommunális adó | 1 220 000 | |
3. | Helyi iparűzési adó | 5 484 425 | |
4. | Gépjárműadó | 0 | |
5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
Közvetett támogatások összege mindösszesen | 6 704 425 | ||