Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A Helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése
[3] Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [ Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 239 571 927 Ft költségvetési bevétellel és 258 047 730 Ft költségvetési kiadással, 21 520 065 Ft finanszírozási célú bevétellel és 3 044 262 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kiskorpád Község Önkormányzat és Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2025. évi költségvetésén belül
(3) Bevételi főösszegét: 261 091 992 Ft-ban ebből:
a) a működési célú támogatásokat 115 047 208 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 2 826 489 Ft-ban
c) felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
d) közhatalmi bevételeket 23 300 000 Ft-ban
e) a működési célú bevételeket 12 470 030 Ft-ban
f) finanszírozási bevételeit 21 520 065 Ft-ban
(4) Kiadási főösszegét 261 091 992 Ft-ban ebből:
a működési célú kiadásokat 167 813 259 Ft-ban ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 82 866 178 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 936 725 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 49 785 061 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatása 5 334 992 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadás 5 300 000 Ft-ban
f) tartalék 14 590 303 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 90 234 471Ft-ban ebből:
a beruházások, felújítások összegét 90 234 471 Ft-ban
(6) finanszírozási kiadások 3 044 262 Ft-ban
ebből előző évi megelőlegezés visszafizetése 3 044 262 Ft-ban
(7) Kiskorpád Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 302 509 636 Ft-ban és kiadásait 302 509 636 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
4. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat és Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda bevételeit forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetését e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(7) Az előző évi maradványt a 8. számú melléklet tartalmazza.
(8) A felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát
14 590 303 Ft összegben állapítja meg.
A fenti tartalékból 410 664 Ft céltartalék, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell
Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 410 664 Ft
Általános tartalék: 14 179 639 Ft
7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
8. § [ Központi pótelőirányzatok szabályai ]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
9. § [Az előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
10. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2025. január 1-től 46 380 forintban határozza meg.
11. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
12. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
13. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2025. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 12. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 13. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 16. melléklet tartalmaz.
(6) Kiskorpád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben. Gazdálkodó szervezet megnevezése: Drv. Zrt. részesedés mértéke: 10.000 Ft. Működésből származó kötelezettségek összege 2025-ben: 0 Ft.
15. § [Záró és egyéb rendelkezések]
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önállóan működő kültségvetési szerve: |
|
|---|---|
|
Kiskorpádi Szivárványpalota óvoda |
|
|
Kormányzati funkciók: |
|
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
32 588 843 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 468 398 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
13 793 500 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
13 096 636 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 829 831 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
115 047 208 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 826 489 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
117 873 697 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
85 928 200 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
85 928 200 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
20 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
23 300 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 000 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 180 000 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 000 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 550 000 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 240 030 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
12 470 030 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
239 571 927 |
|
|
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 520 065 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
21 520 065 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
41 417 644 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
62 937 709 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
62 937 709 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 044 262 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
41 417 644 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
44 461 906 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
44 461 906 |
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
56 116 178 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 700 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
800 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 700 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
450 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
62 366 178 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 500 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 500 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
82 866 178 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 936 725 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
9 764 225 |
||
|
Kifizetői SZJA |
172 500 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 260 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 140 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
760 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 280 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 939 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 467 780 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
90 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 910 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 510 000 |
|
ebből: biztosítás díjak |
527 000 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
27 221 780 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 893 281 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 550 000 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 700 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 143 281 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
49 785 061 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 334 992 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 334 992 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
930 000 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 370 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
14 590 303 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
19 890 303 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
69 701 446 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18 819 390 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
88 520 836 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 349 319 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
364 316 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 713 635 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
258 047 730 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
32 588 843 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 468 398 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
B1131 |
13 793 500 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
13 096 636 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 829 831 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
115 047 208 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 826 489 |
|
- 2024 évi közfoglalkoztatási programok 2025.02.28-ig (18 fő) A 2024. évi maradvány 4 908 621 Ft támogatási előleget tartalmaz |
2 826 489 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
117 873 697 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
85 928 200 |
|
- 'TOP_PLUSZ pályázat |
85 928 200 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
85 928 200 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
20 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
23 300 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 000 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 180 000 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 000 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 550 000 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 240 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
12 470 000 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
239 571 897 |
|
Kiskorpád Község Önkormányzat finanszírozási bevétlelei |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 209 064 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
21 209 064 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
21 209 064 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
21 209 064 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 121 510 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 500 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
950 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
28 471 510 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 500 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 500 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
48 971 510 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 530 418 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 357 918 |
||
|
Kifizetői SZJA |
172 500 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 060 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 110 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
680 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 200 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 789 000 |
|
- ebből Villamos energia |
8 000 000 |
||
|
- ebből Gázenergia |
300 000 |
||
|
- ebből Vízdíj |
644 000 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 467 780 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
90 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 810 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 510 000 |
|
ebből: biztosítás díjak |
527 000 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
26 821 780 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 485 581 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 550 000 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
190 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 225 581 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 357 361 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 334 992 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 334 992 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
930 000 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 370 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
14 590 303 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
19 890 303 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
69 701 446 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18 819 390 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
88 520 836 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 349 319 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
364 316 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 713 635 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
216 319 055 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Összesen |
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 994 668 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 200 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
800 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
33 894 668 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
33 894 668 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 406 307 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 406 307 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 000 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 030 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
80 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
80 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
300 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
400 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
407 700 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 510 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 917 700 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 427 700 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
41 728 675 |
|
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda bevételei |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
30 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
30 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
30 |
|
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda finanszírozási bevétlelei |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
311 001 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
311 001 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
41 417 644 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
41 728 645 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
41 728 645 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
115 047 208 |
Személyi juttatások (K1) |
82 866 178 |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
2 826 489 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 936 725 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
23 300 000 |
Dologi kiadások (K3) |
49 785 061 |
|
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
12 470 030 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
5 334 992 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
5 300 000 |
|
|
6 |
0 |
Tartalék (K5) |
14 590 303 |
||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
153 643 727 |
Működési célú kiadások összesen: |
167 813 259 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
85 928 200 |
Beruházások (K6) |
88 520 836 |
|
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
1 713 635 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
|
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
85 928 200 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
90 234 471 |
|
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
239 571 927 |
Költségvetési kiadások összesen: |
258 047 730 |
|
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
|
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
17 213 794 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 044 262 |
|
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
4 306 271 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
0 |
|||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
21 520 065 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 044 262 |
|
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
261 091 992 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
261 091 992 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
|
Maradvány |
21 209 064 |
311 001 |
21 520 065 Ft |
|
Ebből feladattal terhelt: |
10 669 818 |
- |
8 956 183 |
|
2025. évi előleg visszafizetése |
3 044 262 |
3 044 262 Ft |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00109 |
1 003 300 |
1 003 300 Ft |
|
|
Közfoglalkoztatás támogatások |
4 908 621 |
4 908 621 Ft |
|
|
Magyar Falu Program - Út-híd felújítás |
1 713 635 |
1 713 635 Ft |
|
|
Szabad maradvány |
10 539 246 |
311 001 |
10 850 247 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt |
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00109 |
Közösségi tér fejlesztése Kiskorpádon |
86 931 500 |
|
MFP-UHJ/2024 |
Magyar Falu Program - Út-híd felújítás |
1 713 635 |
|
Vízmű 5x2 m vasbeton ülepítő medence kiépítése szerelvényezéssel |
1 589 336 |
|
|
Összesen: |
90 234 471 |
|
|
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda beruházásai és felújításai célonként |
||
|
Projekt |
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
|
Összesen |
- |
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kiskorpád Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
Ellátott tevékenység |
|
|
Igazgatás |
Polgármester |
1 fő |
|
Alpolgármester |
1 fő |
|
|
Képviselő |
3 fő |
|
|
Hivatalsegéd |
1 fő |
|
|
Közművelődés |
Művelődés-szervező (2 órás foglalkoztatás) |
1 fő |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Falugondnok |
1 fő |
|
Zöldterület-kezelés |
Kommunális dolgozó |
1 fő |
|
Létszám Közfoglalkoztatottak nélkül |
9 fő |
|
|
Közfoglalkoztatott |
18 fő |
|
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
27 fő |
|
|
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
||
|
Ellátott tevékenység |
||
|
Óvodai nevelés |
Óvónő |
2 fő |
|
Dajka |
1 fő |
|
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Tálaló (2 fő 6 órás foglalkoztatás) |
2 fő |
|
Létszámkeret |
5 fő |
|
|
Önkormányzat és intézménye létszámkerete: |
32 fő |
|
11. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
4 080 959 |
48 971 510 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
450 118 |
494 118 |
450 118 |
450 118 |
450 118 |
535 118 |
450 118 |
450 118 |
450 118 |
450 118 |
450 118 |
450 118 |
5 530 418 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
3 863 113 |
46 357 361 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 916 |
52 916 |
1 102 916 |
52 916 |
52 916 |
1 102 916 |
552 916 |
52 916 |
1 102 916 |
52 916 |
52 916 |
1 102 916 |
5 334 992 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
|
K6. Beruházások |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
7 376 736 |
88 520 836 |
|
K7. Felújítások |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
142 803 |
1 713 635 |
|
K8. Finanszírozási kiadások |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
3 705 159 |
44 461 906 |
|
Összesen |
20 113 472 |
20 157 472 |
21 163 472 |
20 113 472 |
20 113 472 |
21 248 472 |
20 613 472 |
20 113 472 |
21 163 472 |
20 113 472 |
20 113 472 |
21 163 472 |
246 190 658 |
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
9 822 808 |
117 873 697 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
7 160 683 |
85 928 200 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
275 000 |
275 000 |
8 275 000 |
275 000 |
4 275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
8 275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
23 300 000 |
|
B4. Működési bevételek |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
1 039 167 |
12 470 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
21 209 064 |
21 209 064 |
|||||||||||
|
Összesen |
39 506 722 |
18 297 658 |
26 297 658 |
18 297 658 |
22 297 658 |
18 297 658 |
18 297 658 |
18 297 658 |
26 297 658 |
18 297 658 |
18 297 658 |
18 297 658 |
260 780 961 |
|
Bevételek-Kiadások egyenleg |
19 393 251 |
17 533 437 |
22 667 624 |
20 851 810 |
23 035 997 |
20 085 183 |
17 769 370 |
15 953 557 |
21 087 743 |
19 271 930 |
17 456 116 |
14 590 303 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
- |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
- |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
- |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
- |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
- |
||||
|
Összesen: |
- |
|||||
13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
|
|---|---|---|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 422 600 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 316 500 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
7 270 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 404 710 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 946 035 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
237 150 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
11 498 443 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 695 438 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
4 654 098 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
1 010 000 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
29 426 300 |
|
1.2.3.1.1.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
869 000 |
|
1.2.3.1.1.2.1. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 241 000 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 468 398 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 450 000 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 343 500 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 793 500 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
4 394 880 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
8 572 480 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
129 276 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 096 636 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Központi támogatások összesen |
110 323 972 |
|
|
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
- |
|
Szolidaritási hozzájárulással csökkentett támogatás |
110 323 972 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 588 843 |
35 847 727 |
39 432 500 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 468 398 |
48 915 238 |
53 806 762 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 793 500 |
15 172 850 |
16 690 135 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
13 096 636 |
14 406 300 |
15 846 930 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 497 000 |
2 746 700 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 829 831 |
9 712 814 |
10 684 096 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
115 047 208 |
126 551 929 |
139 207 122 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 826 489 |
3 109 138 |
3 420 052 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
117 873 697 |
129 661 067 |
142 627 173 |
|
Vagyoni tipusú adók |
3 000 000 |
3 300 000 |
3 630 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
22 000 000 |
24 200 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
23 000 000 |
25 300 000 |
27 830 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
330 000 |
363 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
23 300 000 |
25 630 000 |
28 193 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
5 180 000 |
5 698 000 |
6 267 800 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 420 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
3 240 030 |
3 564 033 |
3 920 436 |
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
12 470 030 |
13 717 033 |
15 088 736 |
|
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
136 235 410 |
149 858 951 |
164 844 846 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 209 064 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
21 209 064 |
0 |
0 |
|
Bevételek Összesen: |
157 444 474 |
173 188 921 |
190 507 814 |
|
|
|||
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
56 116 178 |
61 727 796 |
67 900 575 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
2 700 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
800 000 |
880 000 |
968 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
1 700 000 |
1 870 000 |
2 057 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
450 000 |
495 000 |
544 500 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
660 000 |
726 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
62 366 178 |
68 602 796 |
75 463 075 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 500 000 |
21 450 000 |
23 595 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 210 000 |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
20 500 000 |
22 550 000 |
24 805 000 |
|
Személyi juttatások (=14+18) |
82 866 178 |
91 152 796 |
100 268 075 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 936 725 |
10 930 398 |
12 023 437 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
9 764 225 |
10 740 648 |
11 814 712 |
|
Kifizetői SZJA |
172 500 |
189 750 |
208 725 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
88 000 |
96 800 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 260 000 |
9 086 000 |
9 994 600 |
|
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
8 140 000 |
8 954 000 |
9 849 400 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
760 000 |
836 000 |
919 600 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
520 000 |
572 000 |
629 200 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
1 280 000 |
1 408 000 |
1 548 800 |
|
Közüzemi díjak |
8 939 000 |
9 832 900 |
10 816 190 |
|
Vásárolt élelmezés |
6 467 780 |
7 114 558 |
7 826 014 |
|
Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
99 000 |
108 900 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 910 000 |
3 201 000 |
3 521 100 |
|
Egyéb szolgáltatások |
8 510 000 |
9 361 000 |
10 297 100 |
|
ebből: biztosítás díjak |
527 000 |
579 700 |
637 670 |
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
27 221 780 |
29 943 958 |
32 938 354 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 893 281 |
10 882 609 |
11 970 870 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 550 000 |
1 705 000 |
1 875 500 |
|
Egyéb dologi kiadások |
1 700 000 |
1 870 000 |
2 057 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
13 143 281 |
14 457 609 |
15 903 370 |
|
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
49 785 061 |
54 763 567 |
60 239 924 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 334 992 |
5 868 491 |
6 455 340 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
5 334 992 |
5 868 491 |
6 455 340 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
930 000 |
1 023 000 |
1 125 300 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 370 000 |
4 807 000 |
5 287 700 |
|
Tartalékok |
14 590 303 |
16 049 333 |
17 654 267 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
19 890 303 |
21 879 333 |
24 067 267 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
69 701 446 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 819 390 |
||
|
Beruházások (=72+…+78) |
88 520 836 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
1 349 319 |
1 484 251 |
1 632 676 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
364 316 |
400 748 |
440 822 |
|
Felújítások (=80+...+83) |
1 713 635 |
1 884 999 |
2 073 498 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
258 047 730 |
123 962 527 |
136 358 779 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése (K914) |
3 350 027 |
||
|
Finanszírozási kiadások összesen: (K9) |
3 350 027 |
||
|
Kiadások összesen: |
261 397 757 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00109 - Közösségi tér fejlesztése Kiskorpádon |
2022-2025 |
99 963 680 Ft |
16. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Civil szervezetek támogatása: |
||
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
|
Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg |
4 150 000 |
|
|
Összesen: |
4 150 000 |
|