Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.( II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.( II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–9. melléklethez
2021. évi 3/2021.(II.25.) költségvetési rendelet módosításáról
Kiskorpád Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetését 87 363 431 Ft költségvetési bevétellel, 189 655 497 Ft költségvetési kiadással, 102 292 066 Ft „hiánnyal” 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 104 479 492 Ft finanszírozási bevétellel fogadta el.
A költségvetést az alábbiak szerint szükséges módosítani a következők miatt:
az állami normatívák ezen belül az általános támogatás, oktatási támogatás, szociális támogatás, és az gyermekétkeztetési feladat támogatása 2 614 758. forinttal növekedtek, melyet bérkiegészítésként kaptunk 2021. évre.
a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. évi (I.14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a koronavírusvilágjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. másod ízben 2021. október-ig ez az önkormányzat tekintetében 991 248.- Ft. volt. Az iparűzésiadó bevétel jogcím ugyanennyivel csökkent, míg a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcím ennyivel növekedett.
Óvodai normatíva magyar államkincstár által végzett ellenőrzése során 36 354. forint plusz támogatást kaptunk.
Szociális tűzifa vásárlására kiegészítő támogatást, valamint a 2021. évi víz és csatornaszolgáltatás pályázat keretében összesen 2 500 050. forintot kaptunk.
a Somogy Megyei Önkormányzattól a jégkárosultak javára 267 209. forint támogatásban részesült az önkormányzat, melyet az érintettek részére kifizettünk.
a magánszemélyek kommunális adójából 547 379. forinttal, a HIPA-ból 1 449 189.- forinttal, egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) jogcímen 33 560.- forinttal több bevétel keletkezett a tervezetthez képest.
egyéb működési bevétel jogcímen ( falunap tombola és étkezési jegy, kerekítés) 230 013.forintos bevétel keletkezett.
tovább számlázott szolgáltatás jogcímen az ebrendészeti eljárás során önkormányzat által kifizetett összeget a kutya tulajdonos befizette 200 952 forint értékben.
szolgáltatok jogcímen anyakönyvi eseményből, és a falunapos támogatásból forint bevétel keletkezett 262 000. forint összegben.
működési célú támogatás jogcímen diákmunkára és gyerekek kirándulására összesen 282 850. forint támogatást kaptunk.
Fejlesztési célra 5 581 430. forint támogatási összeggel módosult a bevételi előirányzatunk( pl. Magyar falu program)
Összességében
15 888 241
. forint értékben módosult a bevételi és kiadási oldal.
Átcsoportosítás:
tartalék terhére: - 302 367.-Ft
tárgyieszköz beszerzés 302 367. Ft
nem intézményi ellátok ( szociális kiadások) -1 315 309 Ft
mobil garázs vásárlása 1 241 500 Ft.
tg szolgálat üzemeltetési anyag 73 809. ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kiskorpád Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetését 140 325 672 Ft költségvetési bevétellel, 242 617 738 Ft költségvetési kiadással 102 292 066 Ft „hiánnyal” 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 104 479 492 Ft finanszírozási bevétellel szíveskedjen elfogadni.