Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Előirányzat változás az utolsó módosítás óta |
---|---|---|---|---|
Bevételek címenként: |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
78 779 109 |
83 670 231 |
89 171 075 |
5 500 844 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
18 837 020 |
21 453 220 |
28 637 067 |
7 183 847 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 759 414 |
20 759 414 |
27 508 954 |
6 749 540 |
Működési bevételek (B4) |
7 952 685 |
9 752 685 |
10 166 685 |
414 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
150 000 |
150 000 |
210 000 |
60 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
42 035 946 |
133 709 806 |
133 709 806 |
- |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 099 826 |
34 099 826 |
34 099 826 |
- |
Bevételek összesen |
203 109 000 |
304 090 182 |
323 998 413 |
19 908 231 |
Kiadások címenként: |
||||
Személyi juttatások (K1) |
43 043 400 |
44 450 825 |
51 561 918 |
7 111 093 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 602 693 |
4 785 658 |
5 224 099 |
438 441 |
Dologi kiadások (K3) |
45 134 811 |
49 019 386 |
61 041 799 |
12 022 413 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
5 587 000 |
5 587 000 |
7 351 000 |
1 764 000 |
Egyéb működési kiadások átadások (K5) |
5 482 672 |
5 627 910 |
6 727 314 |
1 099 404 |
Beruházások (K6) |
24 191 063 |
35 974 973 |
36 007 160 |
32 187 |
Felújítások (K7) |
46 142 918 |
124 247 918 |
119 665 858 |
- 4 582 060 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
2 978 766 |
2 985 515 |
6 749 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 151 164 |
3 151 164 |
3 151 164 |
- |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
25 773 279 |
28 266 582 |
30 282 586 |
2 016 004 |
Kiadások összesen |
203 109 000 |
304 090 182 |
323 998 413 |
19 908 231 |