Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)
(2) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési célú bevételt 89 469 042 Ft-ban határozza meg.”
(3) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működési célú bevételből:)
(4) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A működési célú kiadásokat 87 858 430 Ft-ban határozza meg.”
(5) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A működési célú kiadásokból:)
(6) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A felhalmozási célú bevételt 95 589 388 Ft-ban, melyből a fehalmozási célú pénzmaradványt 83 589 388 Forintban határozza meg.”
2. § (1) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) A Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023 |
||
BEVÉTELEK |
||||
Támogatás |
29 810 128 |
29 810 128 |
0 |
|
1 |
Költégvetési bevételek |
29 810 128 |
29 810 128 |
0 |
1.1 |
Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog. |
8 069 425 |
8 069 425 |
|
1.2 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog. |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.3 |
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
1.4 |
Lakott külterületi feladatok támog. |
165 750 |
165 750 |
|
1.5 |
Polgármester ill. kiegészítése, egyéb bértámogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
1.6 |
Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog. |
3 647 000 |
3 647 000 |
|
1.7 |
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.8 |
Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése |
|||
2 |
||||
Támogatások |
28 405 433 |
28 405 433 |
0 |
|
3 |
központi költségvetési szervtől |
10 405 433 |
10 405 433 |
|
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
|||
6 |
elkülönített állami pénzalaptól |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
7 |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
|||
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
|||
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
|||
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
|||
Saját bevételek |
21 400 000 |
21 400 000 |
0 |
|
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
|||
8.3 |
bírságból származó bevétel |
|||
9 |
átengedett központi adók |
0 |
||
9.1 |
||||
9.2 |
||||
9.3 |
gépjárműadó |
|||
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
10.1 |
építményadó |
|||
10.2 |
telekadó |
|||
10.3 |
kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
10.4 |
iparűzési adó |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
10.5 |
idegenforgalmi adó |
|||
10.6 |
bírság és pótlék |
|||
11 |
talajterhelési díj |
|||
12 |
egyéb saját bevétel |
700 000 |
700 000 |
0 |
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
|||
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
|||
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
600 000 |
600 000 |
|
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
|||
12.5 |
alkalmazottak térítései |
|||
12.6 |
eszközértékesítés |
100 000 |
100 000 |
|
13 |
Egyéb saját bevétel |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
14 |
Hozam és kamatbevételek |
|||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
15 |
vállalkozásoktól |
|||
16 |
háztartásoktól |
150 000 |
150 000 |
|
17 |
non-profit szervezetektől |
|||
18 |
külföldről |
|||
19 |
EU költsévetésből |
|||
Pénzügyi műveletek |
6 659 319 |
9 703 481 |
||
20 |
Működési célú hitel felvétel |
|||
21 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
6 659 319 |
9 703 481 |
|
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
22 |
központi költségvetési szervtől |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
23 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
24 |
TB alapból |
|||
25 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
|||
26 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
0 |
0 |
26.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
|||
26.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
|||
26.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
|||
26.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
85 200 000 |
83 589 388 |
0 |
|
27 |
Felhalm.célú önkormányzati bevételek |
0 |
||
28 |
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány |
85 200 000 |
83 589 388 |
0 |
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
29 |
falugondnoki gépjármű értékesítés |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
30 |
Felhalmozási célú kölcsön felvétele |
|||
31 |
privatizációs bevételek |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
183 624 880 |
185 058 430 |
0 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 évi eredeti |
2023 évi módosított |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
személyi juttatás |
|||
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
|||
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
|||
1.4 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
|||
Támogatási kiadás |
17 597 555 |
17 597 555 |
0 |
|
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
16 997 555 |
16 997 555 |
0 |
2.1 |
Közös Hivatal fenntartására adott támogatás |
4 758 825 |
4 758 825 |
|
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
4 610 074 |
4 610 074 |
|
2.3 |
Közoktatási társulásnak adott támogatás |
8 228 656 |
8 228 656 |
|
2.4 |
háztartásnak |
|||
3 |
Egyedi testületi határozat és polgármesteri keret |
600 000 |
600 000 |
|
4 |
pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
Önkormányzati működési kiadások |
68 827 325 |
70 260 875 |
0 |
|
5 |
személyi juttatás |
33 836 096 |
33 836 096 |
|
6 |
járulékok |
3 558 824 |
3 558 824 |
|
7 |
dologi jellegű kiadás |
26 100 000 |
26 258 550 |
|
8 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
3 640 000 |
4 915 000 |
|
9 |
céltartalék |
|||
10 |
szünidei gyermekétkeztetlés |
|||
11 |
működési célú általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
12 |
kölcsön folyósítás |
|||
13 |
előző évi támogatás visszafizetése |
1 192 405 |
1 192 405 |
|
Támogatások felhalmozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
14.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
|||
14.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
|||
14.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
|||
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
97 200 000 |
97 200 000 |
0 |
|
15 |
Gép, jármű és eszközbeszerzések beszerzések |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
16 |
Ingatlan felújítások |
76 200 000 |
76 200 000 |
|
17 |
Ingatlan kialakítás, vásárlás |
|||
18 |
Felhalmozási c. céltartalék |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
183 624 880 |
185 058 430 |
0 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
2022. december 31-i pénzmaradvány |
93.292.869 |
Ft |
|
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
9.703.481 |
Ft |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
83.589.388 |
Ft |
|
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány |
0 |
Ft |
Lekötött betétek összesen |
0 |
E Ft |
|
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
0 |
E Ft |
Visszavonás felhalm. célra |
E Ft |
||
4. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek:
A |
B |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. |
8 069 425 |
Lakott külterületi feladatok támogatása |
165 750 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
3 647 000 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi faládátok |
2 270 000 |
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
19 500 000 |
Egyéb saját bevétel és bérleti díjak |
1 900 000 |
Polgármester illetmény támogatása, bérkiegészítés támogatása |
3 915 653 |
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
Egyéb önk. Feladat támogatása |
6 600 000 |
Kulturális bértámogatás/pályázat |
|
Működési célú pénzmaradvány |
9 703 481 |
Működési célú támogatások |
28 555 433 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 469 042 |
2. Felhalmozási bevételek:
A |
B |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ezer Ft |
Felhalmozási célú támogatások /pályázat/ |
5 000 000 |
Falugondnoki gépjármű értékesítés |
7 000 000 |
Felhalm. célú önkormányzati bevételek/pénzmaradvány |
83 589 388 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
95 589 388 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
185 058 430 |
3. Kiadások:
3.1. Működési kiadások:
A |
B |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
Támogatási kiadás egyéb önkormányzati társulásnak |
16 997 555 |
Támogatás értékű működési kiadás nonprofit szervezetnek |
600 000 |
Személyi juttatások |
33 836 096 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 558 824 |
Dologi jellegű kiadások |
26 258 550 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 915 000 |
Tartalékok: - működési célú általános tartalék |
500 000 |
- működési célú céltartalék |
------ |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
1 192 405 |
szünidei gyermekétkeztetés |
-------- |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 858 430 |
3.2. Felhalmozási kiadások:
A |
B |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ezer Ft |
Ingatlanfelújítások/áfával |
49 000 000 |
ingatlan beruházás /áfával |
27 200 000 |
Eszközberuházás /áfával |
21 000 000 |
Felhalmozási célú céltartalék |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
97 200 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
185 058 430 |