Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Hatályos: 2015. 03. 30- 2021. 02. 09

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 7/2014. (IX. 09.) és 3/2015.(II.20.) rendelettel módosított

1/2014. (II.5.)

RENDELETE

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §



A rendelet hatálya a 2014. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.


2. §


(1)     Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a [1]1.sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.


(2)     A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a [2]2.1 és [3]2.2.sz. melléklet tartalmazza.


(3)A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a [4]3. számú melléklet tartalmazza.


(4)     Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a [5]4. sz. melléklet tartalmazza.


(5)     Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a [6]5.sz. melléklet tartalmazza.








A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §



[7](1)   

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 34.380 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:


                              27.367  eFt tárgyévi bevétellel,

                                7.013 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevétele),

                              34.380 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   24.417 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     27.921 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                       3.504 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                       2.950 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       6.459 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                             3.509 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”




(2)[8]      „A költségvetésben jelentkező 3.504 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 3.509 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”



(3)     Az önkormányzatnak 2014. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.


[9](4)      „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:


működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   24.417 eFt

működési költségvetés  finanszírozási bevétele                                          3.504 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    27.921 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 11.502 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              2.436 eFt

        - a dologi kiadások                                                      5.703 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       4.492 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      3.788 eFt

ebből:

        - támogatás                                                                 2.807 eFt

        - az általános tartalék                                                       10 eFt

        - a céltartalék                                                                      5eFt


a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                             2.950 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                           3.509 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                              6.459 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                        927 eFt

        - a felújítások összege                                                                         5.332 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       200 eFt”





(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2014. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 1 fő.


(7)     A közfoglalkoztatottak éves létszáma 6 fő.




Az önkormányzat bevételei

4. §



A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.



Az önkormányzat kiadásai

5. §


A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.



Tartalékok

[10]6. §


„Az önkormányzat 15 eFt tartalékot képez, melyből 10 Ft az általános tartalék, 5 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”



Több éves kihatással járó feladatok

7. §


Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.



8. §


(1)     A 2014. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.


(2)     Az előirányzat felhasználási tervet a [11]6. sz. melléklet tartalmazza.


(3)Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása az önkormányzatnak 2014.évben nincs.


(4)Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 8[12].sz. melléklet tartalmazza.


(5)A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a [13]7.sz.melléklet tartalmazza.


(6)A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz.melléklet tartalmazza.



A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §


(1)     A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


(2)A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.


(3)A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.


(4)     Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.


(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.


(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.


(7)Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.


(8)     Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a.)készpénzfizetési számlák kifizetése

b.)vásárlási előleg, ellátmány

c.)munkavállalók illetményelőlege

d.)munkavállalók utazási költségtérítése

e.)munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése

f.)közcélú dolgozók munkabére

g.)hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.


ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK


10. §



(1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2014.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.


(2)     Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Lulla, 2014. február 4.

                         Kleiber Jenőné                                             Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző



Záradék:


Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.


Lulla, 2015. március 23.



                       


                        Kleiber Jenőné                                                                     Dr. Szűts Dóra

                        polgármester                                                                               jegyző



Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

1/2014. (II.5.) sz. költségvetési rendelethez


Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXX. törvény elfogadta a 2014. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2014. évi központi költségvetését.


2014. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatásán belül a:

  • Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása mely a 2012. évi teljesített kiadás figyelembevételével a településkategóriánként számított átlagos nettó működési kiadás figyelembevételével történik.
  • Közvilágítás fenntartásának támogatása, mely a 2012. évi teljesített kiadás figyelembevételével a településkategóriánként számított átlagos nettó működési kiadás figyelembevételével történik.
  • Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a 2012. évi nettó működési kiadási szint figyelembevételével történik.
  • Közutak fenntartásának támogatása szintén a 2012. évi kiadási szint korrekciója alapján kerül sor.
  • Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700.-forint/fő, de településenként legalább 4.000.000 forint, ha a lakosságszám 2.000 fő alatti.


Az egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel.


A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására az alábbi címen igényelhető támogatás:

  • Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a rendszeres szociális segélyre a lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90%-a igényelhető. A foglalkoztatás helyettesítő támogatás után 80%, az időskorúak járadéka után 90% támogatás igényelhető. Az óvodáztatási támogatás 100%-át a központi költségvetés megtéríti.
  • Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz járó állami támogatás elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátáshoz, a közfoglalkoztatás saját önrészének biztosításához kapcsolódik.


A települési önkormányzatok kulturális támogatása jogcímen az alábbi támogatásra vagyunk jogosultak:

  • Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz való hozzájárulás összege 1.140.-forint/fő.


A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok köre jelentősen nem változott.



Részletes indokolás



BEVÉTELEK:


Működési bevételek:


Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, a szociális kölcsön és a köztemetés törlesztőrészleteit, valamint a helyi adókat.


Helyi adókból 1.500 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.



Átengedett központi adók, támogatások:

A gépjárműadónak továbbra is 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, ennek összege 2014-ben 450 eFt.


Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 13 millió forint bevétele várható. A támogatás összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.



Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Itt került tervezésre a DRV Zrt. által fizetett koncessziós díj összege, mely 125 eFt.


Hitelfelvételt 2014. évben nem terveztünk.


Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa várhatóan  6.998 eFt.



KIADÁSOK:


A tervezéshez a 2014. évi költségvetési koncepció, a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.


Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

A külső személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, költségtérítését vettük figyelembe.

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabére, ruházati költségtérítése és az étkezési költségtérítése szerepel


A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit.



Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

2014. évben a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak 200 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadást tervezünk, illetve 2 db tűzcsap beszerzését 388 eFt értékben.


Tartalékok:

2014. évre tartalékként 500 eFt-ot irányoztunk elő, ebből 450 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.


Egyéb kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások és járulékok a közfoglalkoztatottak bérét, a reprezentációt és ezek járulékait tartalmazzák.


A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok karbantartásának, a közutak karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit.

A kötelező alapfeladat ellátására – mint az óvodai nevelés a Tabi Közös Önkormányzati Hivatallal megkötött megállapodások alapján biztosítani kell a pénzeszközök átadását. Az óvodás gyermekek után 275 eFt hozzájárulással számoltunk.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulással a kistérségi megállapodás alapján fizetendő költségtérítés összegei a következők: a Családsegítő Szolgálat működéséhez 51 eFt, a Gyermekjóléti Szolgálathoz 48 eFt-tal számoltunk. Az egészségügyi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten 473 eFt-ot tesz ki. A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 509 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Társulás, a Dél-Balatoni Vízitársulat, valamint a Gazdakör, Baráti kör támogatása. Felhalmozási támogatásértékű kiadásként terveztük a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott pénzeszközt.


A fenti támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.



Közmunka program:

Önkormányzatunk 2014-ben a közfoglalkoztatás keretében elkezdi a mezőgazdasági projektet, 2014. március 1-től – 2015. február 28-ig 2 fő foglalkoztatásával. A közfoglalkoztatottak végeznék a termőföld megmunkálását, bekerítését, konyhakerti zöldségfélék termesztését, meglévő gyümölcsös gondozását valamint az új gyümölcsfák telepítését.

A téli közfoglalkoztatás keretében 2 fő motorfűrész kezelő tanfolyamon vesz részt 2013. november 1-től – 2014. április 30-ig.

2013. december 31-től – 2014. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkozatási programban 1 főt foglalkoztatunk, feladata a kommunális feladatok ellátása, hóeltakarítás, síkosságmentesítés és közterületek takarítása.

Közfoglalkoztatás keretében tervezzük továbbra is a belvízelvezető, csapadékvíz elvezető rendszerek rendbetételét, karbantartását, a település közterületeinek tisztántartását, gondozását.

A fenti programokkal éves szinten átlagosan 6 fő foglalkoztatását tervezzük, segédmunkás munkakörben.



Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.


Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.


A szociális törvény értelmében a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások döntő többsége esetében a támogatások mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százalékában van megállapítva. A 2014. év elején nem kerül sor az öregségi nyugellátás legkisebb összegének emelésére, ezért ezen ellátásoknál csak a jogosultak számának a változásával kell számolnunk.


A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatóak 2014. január hó 1. napjától, így a korábbi átmeneti segélyt, kamatmentes kölcsönt (szociális kölcsön), temetési segélyt, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást felváltja az önkormányzati segély.

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2003. (IX. 1.) rendelet (a továbbiakban: helyi rendelet) hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása vált szükségessé.

A több éve folyamatosan növekvő megélhetési költségek, és a szociális ellátások már évek óta változatlan mértéke, valamint a béreknek az inflációnál kisebb mértékű emelkedése, az adójóváírás kivezetése egyre nagyobb terhet ró a családokra, így a szociális rászorultságtól függő ellátások iránt évről-évre egyre nagyobb igény jelentkezik. Ez az ellátásra jogosultak egyre emelkedő számában is meg fog mutatkozni.



Pénzbeli és természetbeni juttatások


Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:

A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), 

- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. 


2014. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén az egy négyzetméterre eső lakásfenntartási költség (mely a folyósítandó támogatás mértékét jelentősen meghatározza) változásával nem kell számolnunk.

Ezen ellátások tervezésnél számolnunk kell a gazdasági válság következtében növekvő munkanélküliséggel, továbbá a családok növekvő megélhetési nehézségeivel.


2013. évben várhatóan a tervezett szerint alakul a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma, ezen ellátás esetén évről évre növekvő igénylők száma, ezért 2014 évre a 2013. évinél 7,1 %-al magasabb igénylőszámot terveztünk.

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén is megfigyelhető az igénylők számának a (főként egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülők) folyamatos emelkedése, mindezért 2014. évre 13,3 %-al magasabb ellátotti számmal számoltunk.


A méltányossági alapon ápolási díjban részesülők számát a 2013. évi tervadatokkal megegyezően terveztük 2014 évre is.




Eseti pénzbeli ellátások:


Önkormányzati segély (Mely magában foglalja a korábbi átmeneti segélyt, kamatmentes kölcsönt, temetési segélyt, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, ezen belül a beiskolázási segélyt, az étkezési térítési díjkedvezményt, az újszülöttek támogatását és az üdülési támogatást is. )

2014. évre megközelítően az előző évi előirányzattal számoltunk ezen összevont ellátás esetében.


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

2013. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2014. évben is változatlan marad.

A település tekintetében a 2014. évre az előző évinél 7,7 %-al alacsonyabb, azaz 12 gyermek támogatásával számoltunk.

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családba fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A pénzbeli támogatás összege a 2013. évhez hasonlóan 2014. évben is gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

Az előző évhez hasonlóan 2014. évben is 2 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk.


A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. A település 2013. évben sikeresen pályázott a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára kiírt nyári gyermekétkeztetésre.

A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2014. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2014. évben 8 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.


A köztemetés elrendelésének és szociális étkezésben részesülők támogatásának feltételeit a szociális törvény, míg a közgyógyellátás megállapításának szabályait a helyi rendelet szabályozza. Ezen ellátások megállapítására 2013. évben nem került sor, ezért az előző évihez hasonlóan mindhárom ellátás esetében egy segélyezési alkalommal számoltunk 2014 évre.



Felhalmozási kiadások:


Lulla Község Képviselő-testületének a helyi lakáscélú támogatásokról szóló rendelete szerint az önkormányzat kamatmentes kölcsön támogatást nyújt a település belterületén lévő lakásvásárláshoz, építéshez, korszerűsítéshez, felújításához vagy lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek megfizetéséhez. Lakossági lakásfelújítás és korszerűsítés támogatására, a 2014-es évben 300 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadást terveztünk.



A 2014. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.


Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.


Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2014. évben nincs Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása.



Lulla, 2014. február 4.



                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester



I N D O K O L Á S

A 7/2014. (IX.12.) rendelethez



A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 05.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését:



Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:



  • A dologi kiadás előirányzata a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkción 424 eFt-tal csökken, ezzel az összeggel a beruházási kiadás nő.


  • A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak és a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott működési célú pénzeszközök előirányzatát a 2013. évi előirányzat alapján terveztük. Mivel a 2014. évi kiadás több, így az előirányzatot meg kellett növelni. Az ügyeletre átadott pénzeszköz 92 eFt-tal nő, az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataira 36 eFt-tal csökken, járóbeteg szolgálatra 25 eFt-tal nő, gyermekjóléti szolgálatra 33 eFt-tal, illetve családsegítésre átadott 30 eFt-tal, összességében 144 eFt nő a működési pénzeszköz átadás kiadási előirányzata, melyet az általános tartalék terhére biztosítunk.


  • A Magyar Államkincstártól 2.950 eFt-ot kaptunk „Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása” jogcímen, melyet tároló építésére használunk fel. Így a beruházás kiadási előirányzata ezen összeggel, illetve a képviselő-testület 14/2014.(III.4.) sz. határozata alapján a fűkasza, vadháló, oszlop, motoros permetező vásárlás miatt 424 eFt-tal, így összességében 3.374 eFt-tal nő.


  • Állami támogatásként jelentkezik továbbá a lakossági víz-és csatornaszolgáltatásra  2.051 eFt, illetve a nyári gyermekétkeztetésre kapott 166 eFt összeg. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 2.051 eFt-tal, az általános tartalék előirányzata 166 eFt-tal nő.


  • A hivatal előtti lépcső burkolása miatt a felújítási kiadások módosított előirányzata 400 eFt-tal nő. Mivel az eredeti előirányzat a karbantartásban szerepelt, így ezen összeggel csökken a dologi kiadások előirányzata.






Lulla, 2014. 09.09.       



         Kleiber Jenőné

                                                                                             polgármester


[1]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet  2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától.

[2]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet  2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától

[3]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet  2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától

[4]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet  2. § (3) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától

[5]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet  2. § (4) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától

[6]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet  2. § (5) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától

[7]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet  3. § (1) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától.

[8]

Módosította a 3/2015. (II.20.) rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától

[9]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet  3. § (4) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától.

[10]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet 6. §-a, hatályos 2015. február 20. napjától.

[11]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet 8. § (2) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától

[12]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet 8. § (4) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától

[13]

Módosította a 3/2015.(II.20.) rendelet 8. § (5) bekezdése, hatályos 2015. február 20. napjától