Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014. (III.5.)
RENDELETE    

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló, a 14/2013.(XII.18.) sz. rendelettel módosított 1/2013.(II.14.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

4. A R-ben meghatározott 2.1 és 2.2 sz melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetését 29.905 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              29.905 eFt tárgyévi bevétellel,

                                       0 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével,

                              29.905 eFt tárgyévi kiadással, ezen belül

                                       29.587 eFt működési célú bevétellel,

                                       29.587 eFt működési célú kiadással,

                                                                              0 eFt működési célú egyenleggel, (finanszírozási bevétellel)

                                            318 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                            318 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                      0 eFt felhalmozási célú egyenleggel, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

2. A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben hiány nem jelentkezik.”

(3)     A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   29.587 eFt

működési célú pénzmaradvány                                                                          0 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    29.587 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                   9.548 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.791 eFt

        - a dologi kiadások                                                      5.552 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                              0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                    12.252 eFt

        - az általános tartalék                                                      394 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                               318 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                                 0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                318 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       230 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        70 eFt”

(4)     A R. 3. § (6) bekezdésben meghatározott 3. és 4.sz .melléklet helyébe  e rendelet 3. és 4.sz. melléklete lép.

3. §

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
3. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lulla, 2014. március 4.

                         Kleiber Jenőné                                             Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 3/2014. (III.5.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 14.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd módosította a 14/2013.(XII. 18.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetében a személyi juttatás 1.256 eFt-tal csökken, az egyéb közfoglalkoztatottaknál 1.105 eFt-tal nő, illetve a Start téli közfoglalkoztatás esetében 151 eFt-tal nő. A járulék a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetében 158 eFt-tal csökken, az egyéb közfoglalkoztatottaknál 138 eFt-tal nő és a Start téli közfoglalkoztatásnál 20 eFt-tal nő.

• Az önkormányzati jogalkotás járuléka 16 eFt-tal nő, az igazgatásé ugyanezen összeggel csökken.

• A dologi kiadás az alábbiak szerint alakul: a települési hulladék dologi kiadása 7 eFt-tal nő, a közvilágítás 161 eFt-tal nő, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetében 78 eFt-tal nő, az igazgatás dologi kiadása 850 eFt-tal csökken, az utakkal kapcsolatos dologi kiadás 600 eFt-tal csökken. A dologi kiadás összességében 1.304 eFt-tal csökken.

• A DRV-nek lakossági víz-és csatornaszolgáltatásra 2.114 eFt mc. pénzeszközt adtunk át, ugyanennyivel nő az állami támogatás összege.

• Ügyeletre átadott pénzeszköz 118 eFt-tal nő, Arany János ösztöndíj címén 8 eFt-ot adtunk át.

• Összességében a szociális juttatás 2.494 eFt-tal csökken (8. sz. mell.)

• Az egyes jövedelempótló támogatás összege 1.878 eFt-tal csökken.

• A felhalmozási célú pénzmaradvány 176 eFt-tal, a működési célú 2.824 eFt-tal csökken.

• A képviselő-testület a 118/2013. (XI.21.) sz. határozatával döntött, hogy 1 db fűkaszát vásárol 250 eFt értékben a biztosítótól befolyt 194 eFt kártalanítási összegből. A fűkaszát 230 eFt-ért vásároltuk, a beruházás összege 20 eFt-tal csökken.

• Háztartásoknak a fejlesztési célú pénzeszköz átadás 230 eFt-tal csökken.

• A képviselő-testület a 81/2013. (VII.23.) sz. határozat alapján a  ZŐŐD Kft.-ben részesedést vásárolt 18 eFt értékben.

• A Nemzeti Infrastruktúra ZRt.-től 3.974 eFt kártalanítási összeget kaptunk a Lulla 0135/2 hrsz. területből kisajátított rész miatt.

• A biztosítótól befolyt kártalanítási összeg a felhalmozási célú átvett pénzeszközökből átkerült az egyéb felhalmozási bevételekhez.

• A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatottakra átvett működési célú pénzeszköz 1.370 eFt-tal csökken, egyéb közfoglalkoztatásra 1.199 eFt-tal, START téli közfoglalkoztatásra 171 eFt-tal nő.

• A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 3.000 eFt-tal csökken.

Lulla, 2014. március 4.

                                                                                             Kleiber Jenőné

                                                                                             polgármester