Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 02. 15Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 02. 15
Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.15.)
RENDELETE
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Lulla Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánLulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. §
(1) Azönkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) A R. 3.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat2017. évi költségvetését 50.066eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
36.788eFt tárgyévi bevétellel,
13.278eFt finanszírozási bevétellel
50.066eFt tárgyévi kiadással,
Főösszegen belül: 34.762eFt működési célú bevétellel
37.092eFt működési célú kiadással
2.330 eFtműködési célú hiánnyal
15.304eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel
12.974eFt felhalmozási célú kiadással
2.330eFt felhalmozási célú többlettel
állapítja meg.”
(2) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetésben jelentkező tárgyévi 13.278 e Ft hiányt a képviselő-testület a belső-finanszírozási bevétellel biztosítja.”
(3) AR.3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozásiműveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 25.703 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele 9.059eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás 37.092eFt
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 11.983eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok 1.947eFt
- a dologi kiadások 8.244eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.167eFt
- egyéb működési célú kiadás 12.193eFt
ebből:
- egyéb működési célú támogatás 4.389 eFt
- az általános tartalék 7.754eFt
- a céltartalék 50eFt
-finanszírozási kiadás 558 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 11.735eFt
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 3.569 e Ft
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 12.974eFt
ebből:
- a beruházások összege 1.674eFt
- a felújítások összege 11.000eFt
- egyéb felhalmozási kiadás 300 e Ft”
3. §
A R. 6. § helyébe a következő bekezdés lép:
„6.§ Az önkormányzat 7.804eFt tartalékot képez, melyből 7.754 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. §
(1) A R.8.§. (3) bekezdésében meghatározott 9.számú melléklet helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.
(2) A R.8.§. (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lulla, 2018. február 12.
Kleiber Jenőné Dr.Vanó Szilárd
polgármester jegyző
Indokolás
Lulla Község Önkormányzata
1/2018.(II.15.) sz. költségvetési rendelet módosításához
A Képviselő-testület az 1./2017.(II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:
Bevételek:
- A működési bevételt 185 e Ft -al növeltük a szociális kölcsönök és a Bursa Hungarica támogatás miatt.
- A működési célú átvett pénzeszköz Államháztartáson kívül 91 e Ft-al növekedett a DRV Zrt. lakossági szolgáltatási támogatásának visszafizetése miatt.
- A felhalmozási célú bevételek 530 e Ft-al növekedett ingatlan- és tárgyi eszköz értékesítéséből adódóan.
- Az Államháztartáson belüli megelőlegezés összege a finanszírozási bevételt növelte 650 e Ft-al.
- A felhalmozási célú állami támogatás összességében250 e Ft-alcsökkent.
- Az állami támogatások összege 946 e Ft-tal nőtt aminimálbér és garantált bérminimumra valamint a polgármesteri bérkiegészítésre kapott támogatás miatt.
Kiadások:
- A személyi juttatás összege 1.039 e Ft-al , ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is növekedtek 201 e Ft-al.
- A dologi kiadás csökkent 795 e Ft-al.
- Egyéb működési célú támogatás 1.040 e Ft-al növekedett Lulla- Kereki- Pusztaszemes- Bálványos szennyvízelvezetési és tisztítási támogatás miatt.
- A beruházás összege csökkent 4.179 eFt-al, a 4.melléklet szerint.
- A felhalmozási célú támogatás összege 300 e Ft-al növekedett alakástámogatás miatt.
- A felújítás összege 2.255 e Ft-al csökkent, a 4.melléklet szerint.
- A tartalék összege 6.801 e Ft-talemelkedett.
Így a kiadások és a bevételek összege is összességében 2.152 e Ft-tal emelkedett.
Lulla, 2018. február 12.
Kleiber Jenőné
polgármester