Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 11- 2021. 02. 09

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019.(IX.2.), 10/2019.(XII.19.), 2/2020.(II.10.) rendelettel módosított

1/2019.(II.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya a 2019. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.


2. §


(1)[1]    Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.


(2)[2]    A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.


  1. [3]A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.


(4)[4]    Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.


(5)[5]    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.



A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1)[6]      A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését 75.934 e Ft bevétellel és

kiadással, ezen belül:


          57.587 e Ft        tárgyévi bevétellel,

         18.347 e Ft        finanszírozási bevétellel

         75.269 e Ft        tárgyévi kiadással,


          főösszegen belül:  

  1. e Ft működési célú bevétellel,

48.463 e Ft működési célú kiadással,

                                       2.216 e Ft működési célú többlettel


                                     25.255 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                     27.471 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                       2.216 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.


(2)     A 18.100 e Ft tárgyévi hiányt a képviselőtestület az előző évi maradvány igénybevételével biztosítja.


(3)     Az önkormányzatnak 2019. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.


(4)[7]    A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:


működési költségvetés tárgyévi bevétel                            32.332 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 18.347 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             48.463 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     12.133 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                  2.326 e Ft

        - a dologi kiadások                                        19.154 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                     2.522 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        11.663 e Ft


                    ebből:- egyéb működési célú támogatás             2.988 e Ft

                                - az általános tartalék                              4.913 e Ft

                                - a céltartalék                                          3.762 e Ft


       - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése           665 e Ft


felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                           25.255 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                          0 e Ft


felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                             27.471 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 13.777 e Ft

        - a felújítások összege                                  13.194 e Ft

                 - egyéb felhalmozási célú kiadások                         500 e Ft

           

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2019. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.


(7)     A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.



Az önkormányzat bevételei

4. §


A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai

5. §


A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.



Tartalékok

6. §[8]


Az önkormányzat 8.675 e Ft tartalékot képez, melyből 4.913 e Ft általános tartalék és 3.762 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.


Több éves kihatással járó feladatok

7. §


Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.


8. §


(1) A 2019. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.


(3)[9] Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(4)[10] Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági

ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5)[11] A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz.

      melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek

     és saját bevételek összevetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.



A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §


(1)     A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


  1. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.


  1. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.


(4)     Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.


(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.


(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.


  1. Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.


(8)     Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

  1. készpénzfizetési számlák kifizetése
  2. vásárlási előleg, ellátmány
  3. munkavállalók illetményelőlege
  4. munkavállalók utazási költségtérítése
  5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
  6. közcélú dolgozók munkabére
  7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.


ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §


(1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.


(2)     Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lulla, 2019. február 14.



                         Kleiber Jenőné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző



















Záradék:


Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 2020. február 11. napjától hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.


Lulla, 2020. február 10.



                       


                                    Jegyző, aljegyző hiányában:


                                                                                  Dr. Szierer Anikó
                                                           Városüzemeltetési és Hatósági Irodavezető




















Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

1/2019.(II.15.) sz. költségvetési rendeletéhez



Az Országgyűlés a 2018. évi L. törvénnyel elfogadta Magyarország 2019.évi központi költségvetését.

2019. év tekintetében a Kormány változatlan prioritásként tűzte ki, az államadósság mértékének csökkentését, és a fegyelmezett költségvetési politikát.

A központi költségvetésben kiemelt helyen szerepel a családok támogatása (adókedvezményekkel, célzott támogatásokkal), az életpályaprogramok továbbvitele, a foglalkoztatottság növelése és a hazai forrásból megvalósuló beruházások ösztönzése.


2019. évi önkormányzati támogatások szabályozása:


A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatása


  • Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 22.300/ha.


  • Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 320 000 Ft/km.


  • Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 69 Ft/m2.


  • Közutak fenntartásának támogatására

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 227 000 Ft/km.


  • Egyéb önkormányzati feladatok

Az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések esetén, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 5.000.000 Ft.


  • Külterületen élő lakosok A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2018. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján, melynek összege 2550.-ft/fő.
  • Polgármesteri illetmény támogatása: A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint.


Szociális feladatok támogatása

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.


Kulturális feladatok támogatása

Kulturális feladatok támogatása összegében változás történt a 2015. évben bevezetett struktúrához képest. Támogatás összege 1.800.000.-Ft-ra változott.


A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:


A támogatás öt részből tevődik össze:

  • Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
  • Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása: pl. önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
  • Önkormányzatok rendkívüli támogatása: amelyre az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
  • Önkormányzati elszámolások
  • Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra majd év közben külön lehet pályázni.













Részletes indokolás


BEVÉTELEK:


- Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a sírhely megváltásból befolyó ill., temetőhasználati díj bevételeket 110 e Ft összegben, illetve a tulajdonosi bevételekre 200 e Ft-t került tervezésre.


-Közhatalmi bevételek:

-Helyi adókból 3.150 e Ft bevétellel számolunk, mely 2.400 e Ft iparűzési adóból és 750 e Ft magánszemélyek kommunális adójából származik. Késedelmi pótlékként 10 e Ft befizetés várható.


-Átengedett központi adók, támogatások:

A gépjárműadónak továbbra is 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, ennek összege 2019-ben várhatóan 800 e Ft lesz.


- Egyéb működési célú támogatások:

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 3.580 e Ft támogatás került tervezésre.

A humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3 pályázatból származó támogatás összege 5.905 e Ft


- Állami támogatások:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatása 16.621 e Ft. Működéssel kapcsolatos kiadásokra 12.433 e Ft , szociális feladatokra 2.388 e Ft, kulturális feladatokra 1.800 e Ft bevétellel számolunk. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.


-Felhalmozási célú bevételek:

A VP6- Erő- és munkagép pályázaton, Tab Város Önkormányzatával és Zics Község Önkormányzatával közös konzorciumban egy munkagép beszerzésére nyílik lehetőségünk, melyből Lulla Község Önkormányzata 1.169 e Ft támogatásban részesül.

Tervezésre került még nyertes Vis Maior pályázat esetén 35.253 e Ft bevétel is.


- Maradvány:

Az önkormányzatnak 18.100 e Ft előző évi maradványa keletkezett.


Hitelfelvételt 2019. évben nem terveztünk.



KIADÁSOK:


A személyi juttatások között a polgármester és alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését,  a hivatalsegéd bérét, ruházati-, és közlekedési költségtérítését , a karbantartó és az egyszerűsített foglalkoztatott bérét, valamint  a közfoglalkoztatottak munkabérét, közlekedési költségtérítését és járulékait vettük figyelembe. Az EFOP pályázattal kapcsolatosan 2.420 e Ft bér és járulék került tervezésre.

A dologi kiadások között terveztük az önkormányzati épületek működési kiadásait és karbantartásait, közüzemi díjakat, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit. Továbbá terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, a köztemető fenntartásának költségeit, utak, hidak karbantartását, könyvtári, közművelődési költségeket, szolgáltatásokat. Az EFOP pályázattal kapcsolatosan 3.955 e Ft dologi kiadást terveztünk.

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Államháztartáson belüli átadások között tervezzük:

Tab Város Önkormányzata- Óvodai ellátásra                                                     259 e Ft

Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (működésre)                            196 e Ft

Államháztartáson kívüli átadások között tervezzük :

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Járóbeteg ellátás)                                                                                               304 e Ft

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Ügyeleti ellátás)                                                                                                 987 e Ft

Anyatejes napra támogatás                                                                                  10 e Ft    

Civil szervezetek támogatás                                                                                20 e Ft

Tabi Fúvószenekar Egyesület részére támogatás                                                 50 e Ft

Polgárőr Egyesület részére támogatás                                                                 30 e Ft

A fenti támogatások összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.


- Felhalmozási kiadások:


Beruházásra 1.299 e Ft-ot terveztünk. VP6-Erő- és Munkagép beszerzése pályázaton pozitív elbírálásban részesültünk. A pályázat konzorciumban került beadásra Tab Város Önkormányzatával és Zics Község Önkormányzatával. Lulla a pályázati támogatásból  1 169 289 Ft-tal részesül. A pályázathoz szükséges önerő összege 129 921 Ft. A pályázat Európai Uniós támogatással valósul meg.



Felújításra várhatóan 39.770 e Ft-ot költ az Önkormányzat tárgyévben, melyből 600 e Ft a hivatal udvarán lévő pince tetőcseréjével és támfal építésével illetve 35.253 e Ft + 3.917 e Ft saját erő a Vis Maior támogatással kapcsolatos kiadás. Nyertes Vis Maior pályázat  esetén az Önkormányzat az összeget a Sportpálya melletti út, a Szőlőhegyi út felújítására illetve a Jabapusztai vízelvezető árok helyreállítására fordítja.


Felhalmozási célú támogatásként 300 e Ft lakástámogatás, és 200 e Ft védett építmények felújítására nyújtható támogatás lett tervezve.



-Tartalékok:


2019. évre a rendelet tervezet 8.410 e Ft tartalékot tartalmaz, ebből 4.648 e Ft általános tartalékot és 3.762 e Ft összegben céltartalékot. A céltartalék tartalmazza a Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében c. EFOP-1.5.3 pályázat költségvetési évben esedékes lehetséges kiadásait 3.712 e Ft összegben.


- Közfoglalkoztatás


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2019. március 1-től 2020. február 29-ig
3 fő bevonásával település-karbantartási tevékenységek (közterületek takarítása, kommunális feladatok ellátása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temető karbantartása, önkormányzat épületének karbantartása, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés) végzését tervezzük.


Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás:

  • Hosszabb időtartamú programban 2018. szeptember 10-től 2019. február 28-ig 2 fő közterület takarítói feladatokat lát el.


A fenti programokkal éves szinten átlagosan 3 fő foglalkoztatását tervezzük.


-Szociális kiadások alakulása:


A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.


Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.


A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.


Lulla Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:




Települési támogatások:


Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 25.000,- Ft lehet.

Továbbá évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A 2018. évre kifizetett támogatás figyelembevételével, 2019. évre a 2018. évinél 28,7 %-al magasabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.


Szociális célú tűzifa szállítási költsége:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy lakáscélú települési támogatásban részesülő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

A 2018. évi felhasználás figyelembevételével 2019. évre a 2018. évivel azonos előirányzattal és létszámadattal számoltunk.


Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- forint) 50 %-a, 70 %-a és 100 %-a között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

A 2018. évivel megegyezően, 4 hozzátartozó segélyezésével számoltunk 2019. évre.


Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás

Lulla Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 100 %-át eléri, de annak kétszeresét nem haladja meg.

2019. évre a 2018. évivel azonos, azaz 2 igénylő támogatásával számoltunk.


Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 70.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 4.000,- Ft, illetve 5.000,- Ft.

2019. évre a 2018. évivel azonos, azaz 11 igénylővel számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.


Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Lulla Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2018. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért a 2018. évivel megegyezően, 1 fő támogatásával számoltunk 2019. évre.


Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés elrendelésére 2018. évben 1 alkalommal került sor, ezért 2019. évre is 1 fő támogatásával számoltunk.


Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások


Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000,-  Ft, vagy 14.000,- Ft.

Üdülési támogatás iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2019. évre.


Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30,- Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek utolsó alkalommal abban a tanévben amelyikben a gyermek(ek) az általános iskola 8. osztályát befejezi. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

2018. évi tényadatok figyelembevételével, 2019. évre is 2 gyermek támogatásával számoltunk.


Gyermekek iskola kezdés és karácsony előtti támogatása:

A képviselő-testület életvitelszerűen a településen élő gyermekeket iskolakezdés és karácsony előtte egy-egy alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A 2018. évi tényadatok figyelembevételével, 2019. évre a 2018. évivel megegyező előirányzatot terveztünk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatásárára.


Tanulói támogatás:

A legalább egy éve állandó lullai lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák 5.000,- Ft tanulói támogatásban részesülhet, amennyiben tárgyév augusztus 15. napjáig év végi bizonyítványának másolatával igazolja, hogy tanulmányi átlaga legalább a 4,3-as átlageredményt eléri.

A 2018. évi tényadatok figyelembevételével, 2019. évre 5 gyermek támogatásával számoltunk.


Újszülöttek támogatása:

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 20.000,- Ft összegű támogatásban részesítheti.

A 2018. évivel megegyező számú, azaz 3 igénylő támogatásával számoltunk 2019. évre.


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6000 – 6.500,- Ft közötti összegű támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- Ft, míg a többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

A 2018. évi tényadatok figyelembevételével, 2019. évre a 2018. évi tervvel azonos ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.


Szünidei gyermekétkeztetés:

A szünidei gyermekétkezést a településen 2018. évben nem igényelték. 2019. évre 2 igénylő támogatásával számoltunk, és az étkezési térítési díj várható emelését vettük figyelembe az előirányzat tervezése során.


Szociális étkezésben részesülők támogatása:

2018. évben a településen szociális étkezésben részesülő személy részére nem került megállapításra kedvezmény, ezért 2019. évre csak 1 ellátott támogatásával számoltunk.



Településkép védelmével kapcsolatos költségek


                                                            

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2018.(XII.20.) önkormányzati rendeletét, amely 2019. január 1. napján lépett hatályba.


A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. A támogatás mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.


A védett építmények felújítására nyújtható támogatásokra 2019. évre 200.000,- forint költséget tervezünk.


Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

  1. új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
  2. meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.


A polgármester véleménye a fent meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.


A főépítészi munka elvégzésére 200.000,- forint költséget tervezünk.


Helyi lakáscélú támogatás


Lulla Község Önkormányzatának a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2003. (XII.12.) rendelete (a továbbiakban: lakáscélú rendelet) alapján az önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában nyújthat támogatást az arra jogosult kérelmezőknek maximum 300.000,- Ft összegben.

A 2019-es évre 300.000,- Ft támogatási összeggel terveztünk.



A 2019. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.


Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.


Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

2019. évben az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8.számú melléklet tartalmazza.



Lulla, 2019. február 14.



                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester

















Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

5/2019.(IX.2.) sz. költségvetési rendeletéhez


A Képviselő-testület a 1/2019. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:


Bevételek:

  • Az állami támogatás 13 e Ft-tal emelkedett amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításából származó pótólagos támogatás összege.


  • Az egyéb működési célú támogatások összeségében 97 e Ft-al növekedett melyből 25 e Ft a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által visszautalt utazási költség (szűrővizsgálat) 72 e Ft a pénzbeli támogatás összege.
  • A működési bevételek összege 145 e Ft-tal megemelkedett, ami sírhelymegváltás koncessziós díj, temetőfenntartási hozzájárulás bevételéből keletkezett.
  • A felhalmozási célú támogatás összege 12.497 e Ft-ra módosult a Vis Maior támogatás összege miatt.
  • A maradvány 18.347 e Ft-ra módosult.

Kiadások:

  • A személyi juttatások összege 1.173 e Ft-al, a járulékok pedig 446 e Ft-al növekedtek mivel a polgármester, és képviselő testületi tagok jutalma és járulékaik tervezésre kerültek.
  • A dologi kiadások összege 423 e Ft-al növekedett a közvilágítás illetve a szűrővizsgálat személyszállítási költsége miatt.
  • A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átadott   támogatás összeségében 93 e Ft-tal csökkent.
  • Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 237 e Ft-al növekedett a tervezetthez képest.
  • A beruházások összességében 236 e Ft-al növekedtek a könyvtári és közművelődési illetve a zöldterület és közvilágításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés miatt.
  • A felújítások módosultak 13.194 e Ft-ra a Vis Maior támogatásból való helyreállítási munkálatok összege miatt.
  • A tartalék összege 9.141 e Ft-ra módosult.


Lulla, 2019. augusztus 30.

                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester




















Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

10/2019.(XII.19.) sz. költségvetési rendeletéhez


A Képviselő-testület a 1/2019. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:


Bevételek:

  • Az állami támogatás 1.682 e Ft-tal nőtt, amelyből 1.225 e Ft a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás, 457 e Ft pedig a Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás összege.


  • A működési bevételek összege 19 e Ft-tal megemelkedett.


Kiadások:

  • A dologi kiadások összege 567 e Ft-al nőtt a Szociális tüzelőanyag vásárlási és szállítási költsége, illetve a zöldterület-kezeléshez kapcsolódó kiadások miatt.
  • Az egyéb működési célú kiadások összege 1.225 e Ft-al növekedett a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt. részére történő tovább utalása miatt.
  • Az ellátottak pénzbeli juttatásai 133 e Ft-al növekedett a pénzbeli települési támogatás kiadása miatt.
  • A beruházások összességében 242 e Ft-al növekedtek a kötelező könyvtári beruházás és a Gördülő fejlesztési terv keretében beszerzett nyomásfokozó szivattyú miatt.
  • A tartalék összege 8.675 e Ft-ra módosult.


Lulla, 2019. december 12.





                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester






















Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

2/2020.(II.10.) sz. költségvetési rendeletéhez


A Képviselő-testület a 1/2019. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:


Bevételek:

  • A felhalmozási célú támogatás összege 12.758 e Ft-al megnőtt a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című pályázat miatt.



Kiadások:

  • A dologi kiadások összege 758 e Ft-al nőtt a Magyar Falu Program projektelőkészítési költségei miatt.
  • A beruházások összege megnőtt 12.000 e Ft-al falugondnoki busz beszerzése miatt, ami szintén a Magyar Falu Program keretében történik.
  • A tartalék összege nem módosult.


Lulla, 2020. február 4.





                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester


Mellékletek

[1]

Módosította az 5/2019.(IX.2.) rendelet 1. § (1) bekezdése, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 1. § (1) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától.

[2]

Módosította az 5/2019.(IX.2.) rendelet 1. § (2) bekezdése, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 1. § (2) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától.

[3]

Módosította az 5/2019.(IX.2.) rendelet 1. § (3) bekezdése, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 1. § (3) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától.

[4]

Módosította az 5/2019.(IX.2.) rendelet 1. § (4) bekezdése, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 1. § (4) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától.

[5]

Módosította az 5/2019.(IX.2.) rendelet 1. § (5) bekezdése, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 1. § (5) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától.

[6]

Módosította az 5/2019.(IX.2.) rendelet 2. § (1) bekezdése, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 2. § (1) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától.

[7]

Módosította az 5/2019.(IX.2.) rendelet 2. § (2) bekezdése, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 2. § (2) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától.

[8]

Módosította az 5/2019.(VIII.30.) rendelet 3. §-a, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 3. §-a, a 2/2020.(II.10.) rendelet 3. §-a, hatályos 2020. február 11. napjától.


[9]

Módosította az 5/2019.(VIII.30.) rendelet 4. § (1) bekezdése, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 4. § (1) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától. .

[10]

Módosította a 10/2019.(XII.19.) rendelet 4. § (2) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától.

[11]

Módosította az 5/2019.(VIII.30.) rendelet 4. § (2) bekezdése, a 10/2019.(XII.19.) rendelet 4. § (3) bekezdése, a 2/2020.(II.10.) rendelet 4. § (3) bekezdése, hatályos 2020. február 11. napjától.

Mellékletek