Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 12. 20- 2019. 12. 19Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 12. 20- 2019. 12. 19
Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019.(XII.19.)
RENDELETE
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a módosításáról
Lulla Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. §
- Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
- A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését 63.176 e Ft bevétellel és
kiadással, ezen belül:
44.829 e Ft tárgyévi bevétellel,
18.347 e Ft finanszírozási bevétellel
62.511 e Ft tárgyévi kiadással,
főösszegen belül:
- e Ft működési célú bevétellel,
47.705 e Ft működési célú kiadással,
2.974 e Ft működési célú többlettel
12.497 e Ft felhalmozási célú bevétellel,
15.471 e Ft felhalmozási célú kiadással,
2.974 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”
- A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási
műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 32.332 e Ft
működési költségvetés finanszírozási bevétele 18.347 e Ft
működési költségvetés tárgyévi kiadás 47.705 e Ft
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 12.133 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 2.326 e Ft
- a dologi kiadások 18.396 e Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.522 e Ft
- egyéb működési célú kiadás 11.663 e Ft
ebből:- egyéb működési célú támogatás 2.988 e Ft
- az általános tartalék 4.913 e Ft
- a céltartalék 3.762 e Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 665 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 12.497 e Ft
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 15.471 e Ft
ebből:
- a beruházások összege 1.777 e Ft
- a felújítások összege 13.194 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 500 e Ft”
Tartalékok
3. §
A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 8.675 e Ft tartalékot képez, melyből 4.913 e Ft általános tartalék és 3.762 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. §
- A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- A R. 8. § (4) bekezdésben meghatározott 10.számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lulla, 2019. december 12.
Kleiber Jenőné Dr. Vanó Szilárd
polgármester jegyző
Indokolás
Lulla Község Önkormányzata
10/2019.(XII.19.) sz. költségvetési rendeletéhez
A Képviselő-testület a 1/2019. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
- Az állami támogatás 1.682 e Ft-tal nőtt, amelyből 1.225 e Ft a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás, 457 e Ft pedig a Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás összege.
- A működési bevételek összege 19 e Ft-tal megemelkedett.
Kiadások:
- A dologi kiadások összege 567 e Ft-al nőtt a Szociális tüzelőanyag vásárlási és szállítási költsége, illetve a zöldterület-kezeléshez kapcsolódó kiadások miatt.
- Az egyéb működési célú kiadások összege 1.225 e Ft-al növekedett a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt. részére történő tovább utalása miatt.
- Az ellátottak pénzbeli juttatásai 133 e Ft-al növekedett a pénzbeli települési támogatás kiadása miatt.
- A beruházások összességében 242 e Ft-al növekedtek a kötelező könyvtári beruházás és a Gördülő fejlesztési terv keretében beszerzett nyomásfokozó szivattyú miatt.
- A tartalék összege 8.675 e Ft-ra módosult.
Lulla, 2019. december 12.
Kleiber Jenőné
polgármester