Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 20- 2019. 12. 19


Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2019.(XII.19.)

RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a módosításáról


Lulla Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:


1. §


  1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.


(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.


(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.



A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


  1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését 63.176 e Ft bevétellel és

kiadással, ezen belül:


          44.829 e Ft        tárgyévi bevétellel,

         18.347 e Ft        finanszírozási bevétellel

         62.511 e Ft        tárgyévi kiadással,


          főösszegen belül:  

  1. e Ft működési célú bevétellel,

47.705 e Ft működési célú kiadással,

                                       2.974 e Ft működési célú többlettel


                                     12.497 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                     15.471 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                       2.974 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”



  1. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:


működési költségvetés tárgyévi bevétel                            32.332 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 18.347 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             47.705 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     12.133 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                  2.326 e Ft

        - a dologi kiadások                                        18.396 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                     2.522 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        11.663 e Ft


                    ebből:- egyéb működési célú támogatás             2.988 e Ft

                                - az általános tartalék                              4.913 e Ft

                                - a céltartalék                                          3.762 e Ft


       - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése           665 e Ft


felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                           12.497 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                          0 e Ft


felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                             15.471 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 1.777 e Ft

        - a felújítások összege                                  13.194 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                  500 e Ft”




Tartalékok

3. §


A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 8.675 e Ft tartalékot képez, melyből 4.913 e Ft általános tartalék és 3.762 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”



4. §


  1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.


  1. A R. 8. § (4) bekezdésben meghatározott 10.számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.


  1. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.



ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §



Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Lulla, 2019. december 12.







                         Kleiber Jenőné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző




















Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

10/2019.(XII.19.) sz. költségvetési rendeletéhez


A Képviselő-testület a 1/2019. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:


Bevételek:

  • Az állami támogatás 1.682 e Ft-tal nőtt, amelyből 1.225 e Ft a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás, 457 e Ft pedig a Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás összege.


  • A működési bevételek összege 19 e Ft-tal megemelkedett.


Kiadások:

  • A dologi kiadások összege 567 e Ft-al nőtt a Szociális tüzelőanyag vásárlási és szállítási költsége, illetve a zöldterület-kezeléshez kapcsolódó kiadások miatt.
  • Az egyéb működési célú kiadások összege 1.225 e Ft-al növekedett a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt. részére történő tovább utalása miatt.
  • Az ellátottak pénzbeli juttatásai 133 e Ft-al növekedett a pénzbeli települési támogatás kiadása miatt.
  • A beruházások összességében 242 e Ft-al növekedtek a kötelező könyvtári beruházás és a Gördülő fejlesztési terv keretében beszerzett nyomásfokozó szivattyú miatt.
  • A tartalék összege 8.675 e Ft-ra módosult.


Lulla, 2019. december 12.





                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester

Mellékletek

Mellékletek