Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020.(IX.8.) rendelettel módosított

3/2020.(II.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1)^[1]    Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.

(2)^[2]    A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

3. ^[3]A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4)^[4]    Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5)^[5]    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)^[6]      A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2020. évi költségvetését 59.122 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

          30.236 eFt         tárgyévi bevétellel,

28.886 eFt finanszírozási bevétellel

59.122e Ft         tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

 46.364 eFt működési célú bevétellel,

                                   43.461 eFt működési célú kiadással,

1. eFt működési célú többlettel

12.758e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                     15.661eFt felhalmozási célú kiadással,

2.903eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

(2)     A költségvetésben jelentkező hiányt, a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     Az önkormányzatnak 2020. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)^[7]    A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            30.236eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 16.128 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             43.461 e Ft                                                

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     11.671 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                2.055 e Ft

        - a dologi kiadások                                        14.272 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   3.159 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        11.607 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás             1.768 e Ft

                              - elvonások, befizetések                                 85 e Ft

                    - az általános tartalék             9.704e Ft

                    - a céltartalék                                           50 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     697 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                    0 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 12.758 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                      15.661 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                15.161 e Ft

        - a felújítások összege                                  0 e Ft

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                  500 e Ft

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2019. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 2 fő.

(7)     A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §^[8]

Az önkormányzat 9.754 eFt tartalékot képez, melyből 9.704 eFt általános tartalék és50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

                                                                      Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.

8. §

(1) A 2020. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3)^[9] Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági

ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5)^[10] A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz.

      melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek

     és saját bevételek összevetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)     A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

7. Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

(8)     Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)     Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lulla, 2020. február 4.

                         Kleiber Jenőné                                           Dr. Szierer Anikó
                           polgármester                                   Jegyző és aljegyző hiányában
                                                                         Városüzemeltetési és Hatósági Irodavezető

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 2020. szeptember 9. napjától hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Tab, 2020. szeptember 1.

                                                                                  Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit

                                                                                                       jegyző

Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

3/2020.(II.10.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2019. évi LXXI. törvénnyel elfogadta Magyarország 2020.évi központi költségvetését.

2020. év tekintetében a Kormány változatlan prioritásként tűzte ki, az államadósság mértékének csökkentését, és a fegyelmezett költségvetési politikát.

A központi költségvetésben kiemelt helyen szerepel a családok támogatása (adókedvezményekkel, célzott támogatásokkal), az életpályaprogramok továbbvitele, a foglalkoztatottság növelése és a hazai forrásból megvalósuló beruházások ösztönzése.

2020. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatása

• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 25.200 Ft/ha.

• Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján település kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 320 000 Ft/km.

• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 69 Ft/m².

• Közutak fenntartásának támogatására

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján település kategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 227 000 Ft/km.

• Egyéb önkormányzati feladatok

Az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések esetén, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 5.000.000 Ft.

• Külterületen élő lakosok A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján, melynek összege 2550.-ft/fő.
• Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása: Az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után igényelhető 100 Ft/m3 támogatás, amely összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.
• Polgármesteri illetmény támogatása: A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint.

Szociális feladatok támogatása

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

Kulturális feladatok támogatása

A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladataihoz az önkormányzat 1 210, -Ft/fő, de legalább 1 800 000 Ft támogatást kap.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A támogatás öt részből tevődik össze:

• Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
• Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása: pl. önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
• Önkormányzatok rendkívüli támogatása: amelyre az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
• Önkormányzati elszámolások
• Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra majd év közben külön lehet pályázni.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

- Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a sírhely megváltásból befolyó ill., temetőhasználati díj bevételeket 80 e Ft összegben, illetve a tulajdonosi bevételekre 200 e Ft-t került tervezésre.

-Helyi Adók:

-Helyi adókból 3.550 e Ft bevétellel számolunk, mely 2.800 e Ft iparűzési adóból és 750 e Ft magánszemélyek kommunális adójából származik.

-Átengedett központi adók, támogatások:

A gépjárműadónak továbbra is 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, ennek összege 2020-ban várhatóan 800 e Ft lesz.

-Egyéb közhatalmi bevételek:

Az egyéb közhatalmi bevételek közt terveztük a késedelmi pótlék díjat 10 e Ft összegben.

- Egyéb működési célú támogatások:

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2.341 e Ft támogatás került tervezésre.

A humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében című EFOP-1.5.3-16 pályázatból származó támogatásból 3.288 e Ft összeg várható.

- Állami támogatások:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatása 17.427 e Ft. Működéssel kapcsolatos kiadásokra 12.565 e Ft, szociális feladatokra 3.062 e Ft, kulturális feladatokra 1.800 e Ft bevétellel számolunk. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

- Maradvány:

Az önkormányzatnak 28.500 e Ft előző évi maradványa keletkezett. Ebből 12.758 e Ft felhalmozási maradvány, amely a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás című, MFP-TFB/2019 kódszámú támogatás, 15.742 e Ft pedig a működési célú maradvány összege.

Hitelfelvételt 2020. évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások között a polgármester, és az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, a képviselők tiszteletdíját, a hivatalsegéd bérét, ruházati költségtérítését, az egyszerűsített foglalkoztatott bérét és járulékait, valamint a 2 fő közfoglalkoztatott munkabérét, közlekedési költségtérítését és járulékait vettük figyelembe. Az EFOP pályázattal kapcsolatosan 2.420 e Ft bér és járulék került tervezésre.

A dologi kiadások között terveztük az önkormányzati épületek működési, karbantartási kiadásait, közüzemi díjakat, közkutak vízdíját, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a postaköltséget, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit. Továbbá terveztük a közvilágítást, annak karbantartását, a különféle szolgáltatások díjait, biztosítási díjakat és ezek ÁFA-ját, a közfoglalkoztatottak munkájához szükséges üzemanyagot, a köztemető fenntartásának és karbantartásának költségeit. Emellett számoltunk a zöldterülettel kapcsolatos kiadásokra, utak, hidak karbantartására, könyvtári, közművelődési költségekre, szolgáltatásokra. Az EFOP pályázattal kapcsolatosan 2.397 e Ft-ot, illetve a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó projektelőkészítés költségeit is dologi kiadásként terveztünk.

2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Államháztartáson belüli átadások között tervezzük:

Tab Város Önkormányzata- Óvodai ellátásra                                                     259 e Ft

Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (működésre)                            200 e Ft

Államháztartáson kívüli átadások között tervezzük:

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Járóbeteg ellátás)                                                                                               165 e Ft

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Ügyeleti ellátás)                                                                                              1.034 e Ft

Pro Maternitas Kft. -Anyatejes napra támogatás                                                  10 e Ft  

Szent Erzsébet templom támogatása                                                                                 40 e Ft

Tabi Fúvószenekar Egyesület részére támogatás                                                   40 e Ft

Tabi Polgárőr Egyesület részére támogatás                                                          20 e Ft

A fenti támogatások összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

- Felhalmozási kiadások:

-Beruházásra 15.030 e Ft-ot terveztünk.

Ebből 12.000 e Ft-ot terveztünk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló pályázatra, melyből a falugondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó busz kerül beszerzésre. Ehhez kapcsolódóan a busznak egy fedett szín kerül kialakításra.

Községgazdálkodáshoz kapocslódóan utcabútorokat szerzünk be, emellett emléktábla bővítést is beterveztük.  Az előző évekhez hasonlóan a kötelező könyvtári beruházáshoz kapcsolódóan is terveztünk kiadást. A hivatalhoz elektromos kapu kerül kialakításra, illetve eszközbeszerzésként monitorra terveztük kiadást.

Felhalmozási célú támogatásként 300 e Ft lakástámogatás, és 200 e Ft védett építmények felújítására nyújtható támogatás lett betervezve.

-Tartalékok:

2020. évre 9.678 e Ft tartalékot képeztünk, melyből 9.628 e Ft általános tartalék és 50 e Ft pedig céltartalék.

- Közfoglalkoztatás

Lulla Község Önkormányzata 2020. évben hosszabb időtartamú program keretében 2 fő foglalkoztatásával biztosítaná a település karbantartási (közterületek takarítása, kommunális feladatok ellátása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temető karbantartása, önkormányzat épületének karbantartása, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés) feladatait, amennyiben a munkaügyi központ erre programjaival lehetőséget biztosít. A program támogatottsága várhatóan 100%-os lesz.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás.

Hosszabb időtartamú programban 2019. március 1-jétől 2020. február 29-ig 2 fő közterület takarító látja el feladatát.

A fenti áthúzódó programmal együtt éves szinten átlagosan 2 fő támogatását tervezi közfoglalkoztatási jogviszony keretében a 2020. évi költségvetésben.

-Szociális kiadások alakulása:

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Lulla Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 25.000,- Ft lehet.

Továbbá évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A 2019. évre kifizetett támogatás figyelembevételével, 2020. évre a 2019. évinél 9,8 %-al alacsonyabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Szociális célú tűzifa szállítási költsége:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy lakáscélú települési támogatásban részesülő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

A 2019. évi felhasználás figyelembevételével 2020. évre a 2019. évivel azonos előirányzattal és létszámadattal számoltunk.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- forint) 50 %-a, 70 %-a és 100 %-a között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

A 2019. évivel megegyezően, 4 hozzátartozó segélyezésével számoltunk 2020. évre.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás

Lulla Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 100 %-át eléri, de annak kétszeresét nem haladja meg.

2020. évre a 2019. évivel azonos, azaz 2 igénylő támogatásával számoltunk.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 70.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 4.000,- Ft, illetve 5.000,- Ft.

A lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során 2020. évre a 2019. évivel azonos, azaz 11 igénylővel számoltunk, de a felhasználható előirányzat mértékét 62,5 %-al emeltük, tekintettel arra, hogy a támogatás mértéke az elmúlt évben megemelésre került.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Lulla Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2019. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért a 2019. évivel megegyezően, 1 fő támogatásával számoltunk 2020. évre.

Elemi kár következményeinek elhárítása céljából nyújtott települési támogatás:

Lulla Község Képviselő-testülete az elemi kárt szenvedett, a településen állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személyt hivatalból, a jövedelem vizsgálata nélkül, rendkívüli települési támogatásban részesítheti.

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a rászorultságtól és a kár mértékétől függően – maximum 200.000,- Ft lehet.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés elrendelésére 2019. évben nem került sor, ezért 2020. évre is 1 fő támogatásával számoltunk.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000,-  Ft, vagy 14.000,- Ft.

Üdülési támogatás iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2020. évre.

Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30,- Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek utolsó alkalommal abban a tanévben amelyikben a gyermek(ek) az általános iskola 8. osztályát befejezi. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

2019. évi tényadatok figyelembevételével, 2020. évre is 2 gyermek támogatásával számoltunk.

Gyermekek iskola kezdés és karácsony előtti támogatása:

A képviselő-testület életvitelszerűen a településen élő gyermekeket iskolakezdés és karácsony előtte egy-egy alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A 2019. évi tényadatok figyelembevételével, 2020. évre a 2019. évinél 25 %-al magasabb előirányzatot terveztünk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatásárára.

Tanulói támogatás:

A legalább egy éve állandó lullai lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák 5.000,- Ft tanulói támogatásban részesülhet, amennyiben tárgyév augusztus 15. napjáig év végi bizonyítványának másolatával igazolja, hogy tanulmányi átlaga legalább a 4,3-as átlageredményt eléri.

A 2019. évi tényadatok figyelembevételével, 2020. évre a 2019. évinél 2 fővel kevesebb, azaz 3 gyermek támogatásával számoltunk.

Újszülöttek támogatása:

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 20.000,- Ft összegű támogatásban részesítheti.

A 2019. évi tényadatok figyelembevételével, 2020. évre a 2019. évinél 1 fővel több, azaz 4 gyermek támogatásával számoltunk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6000 – 6.500,- Ft közötti összegű pénzbeli támogatást.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- Ft, míg a többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

A 2019. évi tényadatok figyelembevételével, 2020. évre a 2019. évi tervvel azonos ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A szünidei gyermekétkezést a településen 2019. évben nem igényelték. 2020. évre 2 igénylő támogatásával számoltunk, és az étkezési térítési díj várható emelését vettük figyelembe az előirányzat tervezése során.

Szociális étkezésben részesülők támogatása:

2019. évben a településen szociális étkezésben részesülő személy részére nem került megállapításra kedvezmény, ezért 2020. évre csak 1 ellátott támogatásával számoltunk.

Településkép védelmével kapcsolatos költségek

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2018.(XII.20.) önkormányzati rendeletét, amely 2019. január 1. napján lépett hatályba.

A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. A támogatás mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.

A védett építmények felújítására nyújtható támogatásokra 2020. évre 200.000,- forint költséget tervezünk.

A település főépítésze - alkalmazása hiányában a polgármester -  kérelemre szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.

Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni:

1. ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik,
2. közterületen kapubeálló, híd építése, átépítése esetén,
3. új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:

-műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,

-antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

1. új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
2. meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:

1. az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása estén, amennyiben közterületről látható,
2. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
3. építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható.

A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

1. védett érték közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere, valamint előtető építése esetén;
2. védett értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében;
3. reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.

A településképi követelmények megszegése esetén a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A polgármester véleménye a fent meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

A főépítészi munka elvégzésére 200.000,- forint költséget tervezünk.

Helyi lakáscélú támogatás

Lulla Község Önkormányzatának a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2003. (XII.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakáscélú rendelet) alapján az önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában nyújthat támogatást az arra jogosult kérelmezőknek maximum 300.000,- Ft összegben.

2020. évre 300.000,- Ft támogatási összeggel terveztünk.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8.sz. melléklet tartalmazza.

A humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3. pályázatból 3.288 e Ft támogatás várható, illetve 2019. évben keletkezett 1.529 e Ft pénzmaradványunk, így az önkormányzat összesen 4 817 e Ft-ot használ fel 2020-ban.

A 2020. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe (6.sz. melléklet).

Lulla, 2020. február 4.

                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester

Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

7/2020 (IX.8.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 3/2020. (II.10.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 3.198 e Ft-tal emelkedett, amely a 2020. május hónapjától induló Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 8 havi támogatása, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok és a települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításából származó pótólagos támogatásának összege.

• A működési bevételek összege142 e Ft-tal megemelkedett, amia koncessziós díj bevételének pontosított összegéből és a 2018. évben megnyert VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Helyi közutak állapotjavításához szükséges gépek beszerzése Tab, Lulla és Zics települések számára” elnevezésű pályázat Tab Város Önkormányzata által átutalt önerő összegéből adódik.
• Az átengedett központi adó összege 0 e Ft-ra módosult, mivel a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

• A maradvány 28.886 e Ft-ra módosult.

Kiadások:

• A személyi juttatások összege 1.806 e Ft-al, a járulékok pedig 321 e Ft-al növekedteka május hónaptól induló falugondnoki szolgáltatásra felvett 1 fő bér és járulékai illetve a közművelődés kormányzati funkcióján elszámol reprezentációs költségek miatt.
• A dologi kiadások összege 507 e Ft-al növekedett a falugondnoki szolgáltatásra tervezett kiadások miatt.
• Az egyéb működési célú kiadások 85 e Ft-al megnövekedett, melyből 72 e Ft a Téli rezsicsökkentéses támogatás fel nem használt, 13 e Ft pedig az önkormányzat szociális feladatainak támogatásából fel nem használt része.

• A beruházások összességében 131 e Ft-al növekedtek a zöldterület gazdálkodáshoz és a községgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés miatt.
• A tartalék összege 9.754 e Ft-ra módosult.

Lulla, 2020. szeptember 1.

                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester