Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX.8.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 09- 2021. 02. 09



Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020.(IX.8.)

RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosításáról


Lulla Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:


1. §


  1. Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.


(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.


(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.








A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


  1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2020. évi költségvetését 59.122 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:


          30.236 eFt         tárgyévi bevétellel,

28.886 eFt finanszírozási bevétellel

59.122e Ft      tárgyévi kiadással,


          főösszegen belül:  

 46.364 eFt működési célú bevétellel,

                                   43.461 eFt működési célú kiadással,

  1. eFt működési célú többlettel


12.758e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                     15.661eFt felhalmozási célú kiadással,

2.903eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”



  1. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:


működési költségvetés tárgyévi bevétel                            30.236eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 16.128 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             43.461 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     11.671 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                2.055 e Ft

        - a dologi kiadások                                        14.272 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   3.159 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        11.607 e Ft


                    ebből:- egyéb működési célú támogatás             1.768 e Ft

                              - elvonások, befizetések                                 85 e Ft

                    - az általános tartalék             9.704e Ft

                    - a céltartalék                                           50 eFt


- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     697 e Ft


felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                    0 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 12.758 e Ft


felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                      15.661 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                15.161 e Ft

        - a felújítások összege                                  0 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                  500 e Ft”




Tartalékok

3. §


A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 9.754 eFt tartalékot képez, melyből 9.704 eFt általános tartalék és50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”



4. §


  1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.


  1. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.



ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §



Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Tab, 2020.szeptember 1.





                         Kleiber Jenőné                                    Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                       jegyző



















Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

7/2020 (IX.8.) sz. költségvetési rendeletéhez


A Képviselő-testület a 3/2020. (II.10.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:


Bevételek:

  • Az állami támogatás 3.198 e Ft-tal emelkedett, amely a 2020. május hónapjától induló Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 8 havi támogatása, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok és a települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításából származó pótólagos támogatásának összege.


  • A működési bevételek összege142 e Ft-tal megemelkedett, amia koncessziós díj bevételének pontosított összegéből és a 2018. évben megnyert VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Helyi közutak állapotjavításához szükséges gépek beszerzése Tab, Lulla és Zics települések számára” elnevezésű pályázat Tab Város Önkormányzata által átutalt önerő összegéből adódik.
  • Az átengedett központi adó összege 0 e Ft-ra módosult, mivel a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.


  • A maradvány 28.886 e Ft-ra módosult.

Kiadások:

  • A személyi juttatások összege 1.806 e Ft-al, a járulékok pedig 321 e Ft-al növekedteka május hónaptól induló falugondnoki szolgáltatásra felvett 1 fő bér és járulékai illetve a közművelődés kormányzati funkcióján elszámol reprezentációs költségek miatt.
  • A dologi kiadások összege 507 e Ft-al növekedett a falugondnoki szolgáltatásra tervezett kiadások miatt.
  • Az egyéb működési célú kiadások 85 e Ft-al megnövekedett, melyből 72 e Ft a Téli rezsicsökkentéses támogatás fel nem használt, 13 e Ft pedig az önkormányzat szociális feladatainak támogatásából fel nem használt része.
  • A beruházások összességében 131 e Ft-al növekedtek a zöldterület gazdálkodáshoz és a községgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés miatt.
  • A tartalék összege 9.754 e Ft-ra módosult.




Lulla, 2020. szeptember 1.


                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester

Mellékletek

Mellékletek