Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX.8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 09- 2021. 02. 09Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX.8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 09- 2021. 02. 09
Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020.(IX.8.)
RENDELETE
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosításáról
Lulla Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. §
- Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
- A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerv együttes 2020. évi költségvetését 59.122 eFt bevétellel és
kiadással, ezen belül:
30.236 eFt tárgyévi bevétellel,
28.886 eFt finanszírozási bevétellel
59.122e Ft tárgyévi kiadással,
főösszegen belül:
46.364 eFt működési célú bevétellel,
43.461 eFt működési célú kiadással,
- eFt működési célú többlettel
12.758e Ft felhalmozási célú bevétellel,
15.661eFt felhalmozási célú kiadással,
2.903eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”
- A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási
műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 30.236eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele 16.128 e Ft
működési költségvetés tárgyévi kiadás 43.461 e Ft
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 11.671 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 2.055 e Ft
- a dologi kiadások 14.272 e Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.159 e Ft
- egyéb működési célú kiadás 11.607 e Ft
ebből:- egyéb működési célú támogatás 1.768 e Ft
- elvonások, befizetések 85 e Ft
- az általános tartalék 9.704e Ft
- a céltartalék 50 eFt
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 697 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 0 e Ft
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 12.758 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 15.661 e Ft
ebből:
- a beruházások összege 15.161 e Ft
- a felújítások összege 0 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 500 e Ft”
Tartalékok
3. §
A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 9.754 eFt tartalékot képez, melyből 9.704 eFt általános tartalék és50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. §
- A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tab, 2020.szeptember 1.
Kleiber Jenőné Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző
Indokolás
Lulla Község Önkormányzata
7/2020 (IX.8.) sz. költségvetési rendeletéhez
A Képviselő-testület a 3/2020. (II.10.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
- Az állami támogatás 3.198 e Ft-tal emelkedett, amely a 2020. május hónapjától induló Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 8 havi támogatása, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok és a települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításából származó pótólagos támogatásának összege.
- A működési bevételek összege142 e Ft-tal megemelkedett, amia koncessziós díj bevételének pontosított összegéből és a 2018. évben megnyert VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Helyi közutak állapotjavításához szükséges gépek beszerzése Tab, Lulla és Zics települések számára” elnevezésű pályázat Tab Város Önkormányzata által átutalt önerő összegéből adódik.
- Az átengedett központi adó összege 0 e Ft-ra módosult, mivel a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.
- A maradvány 28.886 e Ft-ra módosult.
Kiadások:
- A személyi juttatások összege 1.806 e Ft-al, a járulékok pedig 321 e Ft-al növekedteka május hónaptól induló falugondnoki szolgáltatásra felvett 1 fő bér és járulékai illetve a közművelődés kormányzati funkcióján elszámol reprezentációs költségek miatt.
- A dologi kiadások összege 507 e Ft-al növekedett a falugondnoki szolgáltatásra tervezett kiadások miatt.
- Az egyéb működési célú kiadások 85 e Ft-al megnövekedett, melyből 72 e Ft a Téli rezsicsökkentéses támogatás fel nem használt, 13 e Ft pedig az önkormányzat szociális feladatainak támogatásából fel nem használt része.
- A beruházások összességében 131 e Ft-al növekedtek a zöldterület gazdálkodáshoz és a községgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés miatt.
- A tartalék összege 9.754 e Ft-ra módosult.
Lulla, 2020. szeptember 1.
Kleiber Jenőné
polgármester