Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 03- 2021. 02. 03

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosításáról1

Hatályos: 2021. 02. 03- 2021. 02. 03

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Lulla Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.

(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2020. évi költségvetését 74.768 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

46.389 e Ft tárgyévi bevétellel,
28.379 e Ft finanszírozási bevétellel
74.768 e Ft tárgyévi kiadással,
főösszegen belül:
47.964 e Ft működési célú bevétellel,
44.517 e Ft működési célú kiadással,
3.447 e Ft működési célú többlettel
26.804 e Ft felhalmozási célú bevétellel,
30.251 e Ft felhalmozási célú kiadással,
3.447 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”
(2) A R. 3. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási
műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 32.274 e Ft
működési költségvetés finanszírozási bevétele 15.621 e Ft
működési költségvetés tárgyévi kiadás 44.517 e Ft
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 11.671 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 2.055 e Ft
- a dologi kiadások 15.509 e Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.159 e Ft
- egyéb működési célú kiadás 11.426 e Ft
ebből:- egyéb működési célú támogatás 1.817 e Ft
- elvonások, befizetések 86 e Ft
- az általános tartalék 9.473 e Ft
- a céltartalék 50 e Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 697 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 14.046 e Ft
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 12.758 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 30.251 e Ft
ebből:
- a beruházások összege 19.601 e Ft
- a felújítások összege 10.150 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 500 e Ft”
Tartalékok

3. § A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 9.523 e Ft tartalékot képez, melyből 9.473 e Ft általános tartalék és 50 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. § (1) A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2020

1.sz.melléklet a 2/2021.(II.02.).számú rendelethez

Sorsz.

BEVÉTELEK

2020. év eredeti előírányzat

Módosított előirányzat 7/2020 (IX.8.)

Módosított előirányzat 10/2020 (XII.17.)

Módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államházt belülről

23 056

26 254

26 902

28 262

I.1.

Önkormányzat működési támogatásai

17 427

20 625

21 273

21 273

1.

-helyi önk.működési támogatásai

17 427

20 613

20 814

20 814

2.

-működési központosított előirányzatok

3.

-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai

0

0

447

447

-elszámolásból származó bevételek

0

12

12

12

I.2.

Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül

5 629

5 629

5 629

6 989

I.3.

Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül

0

0

0

0

II.

Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül

0

0

14 046

14 046

II.1.

Felhalmozási célú önkorm. tám.

0

0

14 046

0

II.2.

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül

0

0

0

14 046

ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás

0

0

0

0

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

4 360

3 560

3 560

3 560

1.

ebből -helyi adók

3 550

3 550

3 550

3 550

2.

-átengedett központi adók

800

0

0

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

10

10

10

10

IV.

Működési bevételek

280

422

442

452

V.

Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül

0

0

69

69

VI.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül

VII.

Felhalmozási bevételek (1+2+3)

0

1.

ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

2.

-részesedések értékesítése

3.

- egyéb felhalmozási bevételek

VIII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

27 696

30 236

45 019

46 389

IX.

Finanszírozási bevételek

28 500

28 886

28 886

28 379

IX.1.

Hitel,kölcsönfelvétel

0

Ebből: működési célú hiány összege

felhalmozási célú hiány összege

IX.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

IX.3.

Maradvány igénybevétele

28 500

28 886

28 886

28 379

1.

Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele

12 758

12 758

12 758

12 758

2.

-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele

15 742

16 128

16 128

15 621

XI.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.)

56 196

59 122

73 905

74 768

ebből-kötelező feladat

56 196

59 112

73 905

74 768

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként

2020.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 7/2020 (IX.8.)

Módosított előirányzat 10/2020 (XII.17.)

Módosított előirányzat

I.

Müködési költségvetés kiadásai

39 969

42 764

42 957

43 820

I.1.

Személyi juttatások

9 865

11 671

11 671

11 671

I.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

1 734

2 055

2 055

2 055

I.3.

Dologi kiadások

13 765

14 272

15 509

15 509

I.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 159

3 159

3 159

3 159

I.5.

Egyéb működési célú kiadások

11 446

11 607

10 563

11 426

-költségvetési elvonás ,befizetés

0

85

86

86

1.

-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre

2.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre

459

459

460

460

3.

-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre

4.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre

1 309

1 309

1 357

1 357

5.

-tartalék

9 678

9 754

8 660

9 523

ebből -általános tartalék

9 628

9 704

8 610

9 473

-céltartalék

50

50

50

50

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

15 530

15 661

30 251

30 251

II.1.

Beruházások

15 030

15 161

19 601

19 601

II.2.

Felújítások

0

0

10 150

10 150

II.3.

Egyéb felhalmozási kiadás

500

500

500

500

1.

-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre

2.

-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre

3.

-lakástámogatás

300

300

300

300

4.

-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre

200

200

200

200

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)

55 499

58 425

73 208

74 071

IV.

Finanszírozási kiadások

697

697

697

697

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

697

697

697

697

IV.1.

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.

ebből -működési célú hitel visszafizetés

2.

-fejlesztési célú hitel visszafizetés

V.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 196

59 122

73 905

74 768

ebből-kötelező feladat

56 196

59 122

73 910

74 768

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

VI.

Összes létszám (1+2)

4

4

4

4

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

2

2

2

2

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2

2

2

2. melléklet

Lulla Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

2.1.sz.melléklet a 2/2020(II. 02.).számú rendelethez

Bevétel

Kormányzati funkció megnevezése

Összes bevétel

Ebből

Működési bevétel

Helyi adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Átengedett központi adók

Állami támogatás

Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-tn belülről

Előző évi maradvány igénybevétele

1

2

3

4

5

6

7

8

9

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei.10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei.10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

011130

Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.

0

5

5

5

0

5

5

5

043320

Köztemető fenntartás

0

0

0

0

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok

80

80

100

110

80

80

100

110

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

0

0

0

018010

Önkormányzat elszámolása a kp-i költségvetéssel

17 427

20 625

21 273

21 273

17 427

20 625

21 273

21 273

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

28 500

28 886

28 886

28 379

28 500

28 886

28 886

28 379

041233

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

2 341

2 341

2 341

2 341

2 341

2 341

2 341

2 341

063020

Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai

200

226

226

226

200

226

226

226

104051

Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások

0

0

0

0

051030

Nem veszélyes (telep.) hulladék vegyes (öml.) begyűjt., száll., átrakása

0

0

69

69

0

0

69

69

062020

Településfejletési projekt és támogatásuk

0

111

14 157

14 157

0

111

111

111

0

0

14 046

14 046

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.

3 288

3 288

3 288

4 648

3 288

3 288

3 288

4 648

900020

Önk,funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül

4 360

3 560

3 560

3 560

3 550

3 550

3 550

3 550

10

10

10

10

800

0

0

0

Összesen

56 196

59 122

73 905

74 768

280

422

442

452

3 550

3 550

3 550

3 550

10

10

10

10

800

0

0

0

17 427

20 625

21 273

21 273

5 629

5 629

5 629

6 989

0

0

69

69

0

0

14 046

14 046

28 500

28 886

28 886

28 379

Lulla Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

2.2.sz.melléklet a 2/2021(II. 02.).számú rendelethez

Kiadás

Létszám keret

Kormányzati funkció megnevezése

Összes kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadás

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Állami megelőlegezés visszafiz.

Tartalék

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított e.i. 7/2020 (IX.8.)

módosított ei. 10/2020 (XII.17.)

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

011130

Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.

11 177

11 177

11 192

11 192

5 341

5 341

5 341

5 341

1 100

1 100

1 100

1 100

3 206

3 206

3 206

3 206

0

0

15

15

1 330

1 330

1 330

1 330

200

200

200

200

1

1

013320

Köztemető fenntart., üzemeltetése

332

332

332

332

332

332

332

332

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

697

782

783

783

0

85

86

86

697

697

697

697

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

459

459

460

460

459

459

460

460

041233

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

2 391

2 391

2 203

2 203

2007

2007

1823

1823

171

171

167

167

213

213

213

213

2

2

045160

Közutak, hidak, alagutak üzem.

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

052020

szennyvíz tisztítás elhely.

15

15

15

16

15

15

15

16

063020

Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai

25

25

25

25

25

25

25

25

066010

Zöldterület-kezelés

381

463

463

462

381

381

381

380

0

82

82

82

064010

Közvilágítás

813

813

813

813

813

813

813

813

066020

Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

2 235

2 233

2 233

2 233

500

500

500

500

60

60

60

60

1 375

1 345

1 345

1 345

300

328

328

328

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 034

1 034

1 071

1 071

1 034

1 034

1 071

1 071

072210

Járóbeteg szakellátás

165

165

165

165

165

165

165

165

074031

Család-és nővédelmi eü.gondozás

10

10

6

6

10

10

6

6

062020

Településfejlesztési projekt és támogatásuk

12 758

12 786

26 927

26 927

758

765

1 014

1 014

12 000

12 021

15 763

15 763

0

0

10 150

10 150

082044

Könyvtári szolg.

455

455

564

564

155

155

155

155

300

300

409

409

082091

Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése

1 545

1 575

1 964

1 964

0

20

20

20

0

10

10

10

1 445

1 445

1 445

1 445

100

100

489

489

104051

Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások

120

120

120

120

120

120

120

120

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

23

23

0

0

23

23

081030

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

0

30

30

30

0

30

30

30

084031

Civil szervezetek támogatása

100

100

60

60

100

100

60

60

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

0

0

40

40

0

0

40

40

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám.

3 189

3 189

3 554

3 554

150

150

515

515

3 039

3 039

3 039

3 039

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1 000

3 597

4 585

4 585

0

1 786

1 970

1 970

0

311

315

315

0

500

1 100

1 100

1 000

1 000

1 200

1 200

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.

4 817

4 817

4 817

4 817

2 017

2 017

2 017

2 017

403

403

403

403

2 397

2 397

2 397

2 397

1

1

061030

Lakáshoz juttást segítő támogatások

300

300

300

300

300

300

300

300

900020

Önkorm.funkcióra nem sorolható

9 678

9 754

8 660

9 523

9 678

9 754

8 660

9 523

Összesen

56 196

59 122

73 905

74 768

9 865

11 671

11 671

11 671

1 734

2 055

2 055

2 055

13 765

14 272

15 509

15 509

1 768

1 853

1 903

1 903

3 159

3 159

3 159

3 159

15 030

15 161

19 601

19 601

0

0

10 150

10 150

500

500

500

500

697

697

697

697

9 678

9 754

8 660

9 523

4

4

3. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2020

3.sz.melléklet a 2/2021.(II. 02.).számú rendelethez

eFt

S.sz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 7/2020 (IX.8.)

Módosított előirányzat 10/2020 (XII.17.)

Módosított előirányzat

1.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről

5 629

5 629

5 629

6 989

2.

Közhatalmi bevételek

4 360

3 560

3 560

3 560

3.

Működési bevételek

280

422

442

452

4.

Állami támogatás

17 427

20 625

21 273

21 273

5.

Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

15 742

16 128

16 128

15 621

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

69

69

Működési célú bevételek összesen

43 438

46 364

47 101

47 964

1.

Személyi juttatások

9 865

11 671

11 671

11 671

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 734

2 055

2 055

2 055

3.

Dologi kiadások

13 765

14 272

15 509

15 509

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 159

3 159

3 159

3 159

5.

Elvonások, befizetések (elszámolásból származó kiadások)

0

85

86

86

6.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre

459

459

460

460

7.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre

1 309

1 309

1 357

1 357

8.

Tartalékok

9 678

9 754

8 660

9 523

9.

Állami megelőlegezés visszafizetése

697

697

697

697

Működési célú kiadások összesen

40 666

43 461

43 654

44 517

4. melléklet

Lulla Község Önkormányzat

előirányzat felhasználási terv 2020. évre

4.sz.melléklet a 2/2021.(II . 02.).számú rendelethez

eFt

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

Állami támogatás

1 452

1 452

1 452

1 452

1 452

1 452

1 452

1 452

1 452

1 452

1 452

1 455

17 427

Állami támogatás módosított 7/2020 (IX.8.)

1 718

1 718

1 718

1 718

1 718

1 718

1 718

1 718

1 722

1 718

1 721

1 720

20 625

Állami támogatás módosított 10/2020 (XII.17.)

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 770

21 273

Állami támogatás módosított

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 773

1 770

21 273

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

470

5 629

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított 7/2020 (IX.8.)

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

470

5 629

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított10/2020 (XII.17.)

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

470

5 629

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított

582

582

582

582

582

582

582

582

582

582

584

585

6 989

Működési bevételek

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

25

25

280

Működési bevételek módosított 7/2020 (IX.8.)

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

37

422

Működési bevételek módosított 10/2020 (XII.17.)

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

36

36

442

Működési bevételek módosított

37

37

37

37

37

37

37

37

37

39

40

40

452

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök módosított 7/2020 (IX.8.)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök módosított10/2020 (XII.17.)

69

69

Működési célú átvett pénzeszközök módosított

69

69

Átengedett központi adók

66

66

66

66

66

66

66

68

66

68

68

68

800

Átengedett központi adók módosított 7/2020 (IX.8.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átengedett központi adók módosított 10/2020 (XII.17.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átengedett központi adók módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi adók

295

295

295

295

295

295

295

295

295

295

300

300

3 550

Helyi adók módosított 7/2020 (IX.8.)

295

295

295

295

295

295

295

295

295

295

300

300

3 550

Helyi adók módosított 10/2020 (XII.17.)

295

295

295

295

295

295

295

295

295

295

300

300

3 550

Helyi adók módosított

295

295

295

295

295

295

295

295

295

295

300

300

3 550

Egyéb közhatalmi bevételek

5

5

10

Egyéb közhatalmi bevételek módosított 7/2020 (IX.8.)

5

5

10

Egyéb közhatalmi bevételek módosított 10/2020 (XII.17.)

5

5

10

Egyéb közhatalmi bevételek módosított

5

5

10

Felhalmozási célú támogatás

0

0

0

Felhalmozási célú támogatás módosított 7/2020 (IX.8.)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatás módosított 10/2020 (XII.17.)

4 047

9 999

14 046

Felhalmozási célú támogatás módosított

4 047

9 999

14 046

Előző évi maradvány

2 375

2 375

2 375

2 375

2 375

2 375

2 375

2 375

2 375

2 375

2 375

2 375

28 500

Előző évi maradvány módosított 7/2020 (IX.8.)

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 408

2 408

28 886

Előző évi maradvány módosított 10/2020 (XII.17.)

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 408

2 408

28 886

Előző évi maradvány módosított

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 364

28 379

Bevételek összesen:

4 680

4 680

4 680

4 685

4 680

4 680

4 680

4 687

4 680

4 682

4 689

4 693

56 196

Bevételek összesen: (módosított) 7/2020 (IX.8.)

4 924

4 924

4 924

4 929

4 924

4 924

4 924

4 929

4 928

4 924

4 933

4 935

59 122

Bevételek összesen: (módosított) 10/2020 (XII.17.)

4 981

4 981

4 981

4 986

4 981

4 981

4 981

4 986

9 097

4 981

14 985

4 984

73 905

Bevételek összesen: (módosított)

5 052

5 052

5 052

5 057

5 052

5 052

5 052

5 057

9 168

5 054

15 061

5 059

74 768

Kiadások

Személyi juttatások

822

822

822

822

822

822

822

822

822

822

822

823

9 865

Személyi juttatások módosított 7/2020 (IX.8.)

972

972

972

972

972

972

972

972

972

972

972

979

11 671

Személyi juttatások módosított10/2020 (XII.17.)

972

972

972

972

972

972

972

972

972

972

972

979

11 671

Személyi juttatások módosított

972

972

972

972

972

972

972

972

972

972

972

979

11 671

Munkaadót terhelő járulékok

144

144

144

144

144

144

144

144

144

146

146

146

1 734

Munkaadót terhelő járulékok módosított 7/2020 (IX.8.)

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

172

173

2 055

Munkaadót terhelő járulékok módosított 10/2020 (XII.17.)

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

172

173

2 055

Munkaadót terhelő járulékok módosított

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

172

173

2 055

Dologi kiadás

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 148

13 765

Dologi kiadás módosított 7/2020 (IX.8.)

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 190

1 190

1 190

1 190

14 272

Dologi kiadás módosított10/2020 (XII.17.)

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 250

1 480

1 502

15 509

Dologi kiadás módosított

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 250

1 480

1 502

15 509

Működési c.támogatások

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

148

150

1 768

Működési c.támogatások módosított 7/2020 (IX.8.)

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

148

150

1 768

Működési c.támogatások módosított 10/2020 (XII.17.)

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

156

1 817

Működési c.támogatások módosított

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

156

1 817

Ellátottak pénzbeli jutatásai

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

264

265

3 159

Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított 7/2020 (IX.8.)

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

264

265

3 159

Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított 10/2020 (XII.17.)

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

264

265

3 159

Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

264

265

3 159

Beruházási kiadások

12 000

1 000

1 330

300

100

300

0

0

15 030

Beruházási kiadások módosított 7/2020 (IX.8.)

12 021

1 000

1 330

300

100

328

82

0

15 161

Beruházási kiadások módosított 10/2020 (XII.17.)

12 021

1 200

1 330

409

489

328

82

3 742

19 601

Beruházási kiadások módosított

12 021

1 200

1 330

409

489

328

82

3 742

19 601

Felújítások

0

0

0

Felújítások módosított 7/2020 (IX.8.)

0

0

0

Felújítások módosított 10/2020 (XII.17.)

9 999

151

10 150

Felújítások módosított

9 999

151

10 150

Elvonások, befizetések

0

0

Elvonások, befizetések 7/2020 (IX.8.)

85

85

Elvonások, befizetések10/2020 (XII.17.)

86

86

Elvonások, befizetések

86

86

Egyéb felhalmozási kiadások

200

300

500

Egyéb felhalmozási kiadások módosított 7/2020 (IX.8.)

200

300

500

Egyéb felhalmozási kiadások módosított 10/2020 (XII.17.)

200

300

500

Egyéb felhalmozási kiadások módosított

200

300

500

Állami megelőlegezés visszafizetése

697

697

Állami megelőlegezés visszafizetése módosított 7/2020 (IX.8.)

697

697

Állami megelőlegezés visszafizetése módosított 10/2020 (XII.17.)

697

697

Állami megelőlegezés visszafizetése módosított

697

697

Tartalék

9 678

9 678

Tartalék módosított 7/2020 (IX.8.)

9 754

9 754

Tartalék módosított 10/2020 (XII.17.)

8 660

8 660

Tartalék módosított

9 523

9 523

Kiadások összesen:

15 220

2 523

3 523

3 853

2 823

2 623

2 823

2 723

2 823

2 525

2 527

12 210

56 196

Kiadások összesen: (módosított) 7/2020 (IX.8.)

15 545

2 742

3 742

4 072

3 042

2 842

3 070

3 024

3 043

2 743

2 746

12 511

59 122

Kiadások összesen: (módosított) 10/2020 (XII.17.)

15 614

2 810

4 010

4 140

3 219

3 299

3 138

3 092

3 110

2 807

13 038

15 628

73 905

Kiadások összesen: (módosított)

15 614

2 810

4 010

4 140

3 219

3 299

3 138

3 092

3 110

2 807

13 038

16 491

74 768

Finanszírozási műveletek

-10 540

2 157

1 157

832

1 857

2 057

1 857

1 964

1 857

2 157

2 162

-7 517

0

Finanszírozási műveletek (módosított) 7/2020 (IX.8.)

-10 621

2 182

1 182

857

1 882

2 082

1 854

1 905

1 885

2 181

2 187

-7 576

0

Finanszírozási műveletek (módosított) 10/2020 (XII.17.)

-10 633

2 171

971

846

1 762

1 682

1 843

1 894

5 987

2 174

1 947

-10 644

0

Finanszírozási műveletek (módosított)

-10 562

2 242

1 042

917

1 833

1 753

1 914

1 965

6 058

2 247

2 023

-11 432

0

Göngy. finansz. műveletek

-10 540

-8 383

-7 226

-6 394

-4 537

-2 480

-623

1 341

3 198

5 355

7 517

0

0

Göngy. finansz. műveletek

-10 621

-8 439

-7 257

-6 400

-4 518

-2 436

-582

1 323

3 208

5 389

7 576

0

0

Göngy. finansz. műveletek

-10 633

-8 462

-7 491

-6 645

-4 883

-3 201

-1 358

536

6 523

8 697

10 644

0

0

Göngy. finansz. műveletek

-10 562

-8 320

-7 278

-6 361

-4 528

-2 775

-861

1 104

7 162

9 409

11 432

0

0

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 4. napjával.