Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosításáról
Hatályos: 2021. 02. 03- 2021. 02. 03Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosításáról1
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Lulla Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2020. évi költségvetését 74.768 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:
3. § A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 9.523 e Ft tartalékot képez, melyből 9.473 e Ft általános tartalék és 50 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2020 |
|||||
1.sz.melléklet a 2/2021.(II.02.).számú rendelethez |
|||||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2020. év eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat 7/2020 (IX.8.) |
Módosított előirányzat 10/2020 (XII.17.) |
Módosított előirányzat |
I. |
Működési célú támogatások államházt belülről |
23 056 |
26 254 |
26 902 |
28 262 |
I.1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
17 427 |
20 625 |
21 273 |
21 273 |
1. |
-helyi önk.működési támogatásai |
17 427 |
20 613 |
20 814 |
20 814 |
2. |
-működési központosított előirányzatok |
||||
3. |
-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
447 |
447 |
-elszámolásból származó bevételek |
0 |
12 |
12 |
12 |
|
I.2. |
Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
6 989 |
I.3. |
Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül |
0 |
0 |
14 046 |
14 046 |
II.1. |
Felhalmozási célú önkorm. tám. |
0 |
0 |
14 046 |
0 |
II.2. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül |
0 |
0 |
0 |
14 046 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
4 360 |
3 560 |
3 560 |
3 560 |
1. |
ebből -helyi adók |
3 550 |
3 550 |
3 550 |
3 550 |
2. |
-átengedett központi adók |
800 |
0 |
0 |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
10 |
10 |
IV. |
Működési bevételek |
280 |
422 |
442 |
452 |
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
0 |
0 |
69 |
69 |
VI. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
||||
VII. |
Felhalmozási bevételek (1+2+3) |
0 |
|||
1. |
ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
||||
2. |
-részesedések értékesítése |
||||
3. |
- egyéb felhalmozási bevételek |
||||
VIII. |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
27 696 |
30 236 |
45 019 |
46 389 |
IX. |
Finanszírozási bevételek |
28 500 |
28 886 |
28 886 |
28 379 |
IX.1. |
Hitel,kölcsönfelvétel |
0 |
|||
Ebből: működési célú hiány összege |
|||||
felhalmozási célú hiány összege |
|||||
IX.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||||
IX.3. |
Maradvány igénybevétele |
28 500 |
28 886 |
28 886 |
28 379 |
1. |
Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele |
12 758 |
12 758 |
12 758 |
12 758 |
2. |
-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele |
15 742 |
16 128 |
16 128 |
15 621 |
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) |
56 196 |
59 122 |
73 905 |
74 768 |
ebből-kötelező feladat |
56 196 |
59 112 |
73 905 |
74 768 |
|
önként vállalt feladat |
|||||
állami (államigazgatási feladat) |
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként |
2020.eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2020 (IX.8.) |
Módosított előirányzat 10/2020 (XII.17.) |
Módosított előirányzat |
I. |
Müködési költségvetés kiadásai |
39 969 |
42 764 |
42 957 |
43 820 |
I.1. |
Személyi juttatások |
9 865 |
11 671 |
11 671 |
11 671 |
I.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
1 734 |
2 055 |
2 055 |
2 055 |
I.3. |
Dologi kiadások |
13 765 |
14 272 |
15 509 |
15 509 |
I.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 159 |
3 159 |
3 159 |
3 159 |
I.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 446 |
11 607 |
10 563 |
11 426 |
-költségvetési elvonás ,befizetés |
0 |
85 |
86 |
86 |
|
1. |
-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre |
||||
2. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
459 |
459 |
460 |
460 |
3. |
-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||||
4. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
1 309 |
1 309 |
1 357 |
1 357 |
5. |
-tartalék |
9 678 |
9 754 |
8 660 |
9 523 |
ebből -általános tartalék |
9 628 |
9 704 |
8 610 |
9 473 |
|
-céltartalék |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
15 530 |
15 661 |
30 251 |
30 251 |
II.1. |
Beruházások |
15 030 |
15 161 |
19 601 |
19 601 |
II.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
10 150 |
10 150 |
II.3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
500 |
500 |
500 |
500 |
1. |
-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre |
||||
2. |
-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||||
3. |
-lakástámogatás |
300 |
300 |
300 |
300 |
4. |
-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
200 |
200 |
200 |
200 |
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) |
55 499 |
58 425 |
73 208 |
74 071 |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
697 |
697 |
697 |
697 |
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
697 |
697 |
697 |
697 |
|
IV.1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
ebből -működési célú hitel visszafizetés |
||||
2. |
-fejlesztési célú hitel visszafizetés |
||||
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 196 |
59 122 |
73 905 |
74 768 |
ebből-kötelező feladat |
56 196 |
59 122 |
73 910 |
74 768 |
|
önként vállalt feladat |
|||||
állami (államigazgatási feladat) |
|||||
VI. |
Összes létszám (1+2) |
4 |
4 |
4 |
4 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. melléklet
Lulla Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.sz.melléklet a 2/2020(II. 02.).számú rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Összes bevétel |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevétel |
Helyi adók |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Átengedett központi adók |
Állami támogatás |
Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-tn belülről |
Előző évi maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei.10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei.10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
||
011130 |
Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. |
0 |
5 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
043320 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok |
80 |
80 |
100 |
110 |
80 |
80 |
100 |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolása a kp-i költségvetéssel |
17 427 |
20 625 |
21 273 |
21 273 |
17 427 |
20 625 |
21 273 |
21 273 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 500 |
28 886 |
28 886 |
28 379 |
28 500 |
28 886 |
28 886 |
28 379 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai |
200 |
226 |
226 |
226 |
200 |
226 |
226 |
226 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051030 |
Nem veszélyes (telep.) hulladék vegyes (öml.) begyűjt., száll., átrakása |
0 |
0 |
69 |
69 |
0 |
0 |
69 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejletési projekt és támogatásuk |
0 |
111 |
14 157 |
14 157 |
0 |
111 |
111 |
111 |
0 |
0 |
14 046 |
14 046 |
||||||||||||||||||||||||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. |
3 288 |
3 288 |
3 288 |
4 648 |
3 288 |
3 288 |
3 288 |
4 648 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önk,funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül |
4 360 |
3 560 |
3 560 |
3 560 |
3 550 |
3 550 |
3 550 |
3 550 |
10 |
10 |
10 |
10 |
800 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Összesen |
56 196 |
59 122 |
73 905 |
74 768 |
280 |
422 |
442 |
452 |
3 550 |
3 550 |
3 550 |
3 550 |
10 |
10 |
10 |
10 |
800 |
0 |
0 |
0 |
17 427 |
20 625 |
21 273 |
21 273 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
6 989 |
0 |
0 |
69 |
69 |
0 |
0 |
14 046 |
14 046 |
28 500 |
28 886 |
28 886 |
28 379 |
|
Lulla Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.sz.melléklet a 2/2021(II. 02.).számú rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fő |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadás |
Létszám keret |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Állami megelőlegezés visszafiz. |
Tartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított e.i. 7/2020 (IX.8.) |
módosított ei. 10/2020 (XII.17.) |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
011130 |
Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. |
11 177 |
11 177 |
11 192 |
11 192 |
5 341 |
5 341 |
5 341 |
5 341 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
3 206 |
3 206 |
3 206 |
3 206 |
0 |
0 |
15 |
15 |
1 330 |
1 330 |
1 330 |
1 330 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1 |
1 |
||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fenntart., üzemeltetése |
332 |
332 |
332 |
332 |
332 |
332 |
332 |
332 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
697 |
782 |
783 |
783 |
0 |
85 |
86 |
86 |
697 |
697 |
697 |
697 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
459 |
459 |
460 |
460 |
459 |
459 |
460 |
460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
2 391 |
2 391 |
2 203 |
2 203 |
2007 |
2007 |
1823 |
1823 |
171 |
171 |
167 |
167 |
213 |
213 |
213 |
213 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzem. |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052020 |
szennyvíz tisztítás elhely. |
15 |
15 |
15 |
16 |
15 |
15 |
15 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
381 |
463 |
463 |
462 |
381 |
381 |
381 |
380 |
0 |
82 |
82 |
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
813 |
813 |
813 |
813 |
813 |
813 |
813 |
813 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
2 235 |
2 233 |
2 233 |
2 233 |
500 |
500 |
500 |
500 |
60 |
60 |
60 |
60 |
1 375 |
1 345 |
1 345 |
1 345 |
300 |
328 |
328 |
328 |
||||||||||||||||||||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 034 |
1 034 |
1 071 |
1 071 |
1 034 |
1 034 |
1 071 |
1 071 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072210 |
Járóbeteg szakellátás |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074031 |
Család-és nővédelmi eü.gondozás |
10 |
10 |
6 |
6 |
10 |
10 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
12 758 |
12 786 |
26 927 |
26 927 |
758 |
765 |
1 014 |
1 014 |
12 000 |
12 021 |
15 763 |
15 763 |
0 |
0 |
10 150 |
10 150 |
||||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolg. |
455 |
455 |
564 |
564 |
155 |
155 |
155 |
155 |
300 |
300 |
409 |
409 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése |
1 545 |
1 575 |
1 964 |
1 964 |
0 |
20 |
20 |
20 |
0 |
10 |
10 |
10 |
1 445 |
1 445 |
1 445 |
1 445 |
100 |
100 |
489 |
489 |
||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
23 |
23 |
0 |
0 |
23 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081030 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
0 |
30 |
30 |
30 |
0 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
100 |
100 |
60 |
60 |
100 |
100 |
60 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
40 |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám. |
3 189 |
3 189 |
3 554 |
3 554 |
150 |
150 |
515 |
515 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
3 039 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 000 |
3 597 |
4 585 |
4 585 |
0 |
1 786 |
1 970 |
1 970 |
0 |
311 |
315 |
315 |
0 |
500 |
1 100 |
1 100 |
1 000 |
1 000 |
1 200 |
1 200 |
||||||||||||||||||||||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. |
4 817 |
4 817 |
4 817 |
4 817 |
2 017 |
2 017 |
2 017 |
2 017 |
403 |
403 |
403 |
403 |
2 397 |
2 397 |
2 397 |
2 397 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz juttást segítő támogatások |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható |
9 678 |
9 754 |
8 660 |
9 523 |
9 678 |
9 754 |
8 660 |
9 523 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen |
56 196 |
59 122 |
73 905 |
74 768 |
9 865 |
11 671 |
11 671 |
11 671 |
1 734 |
2 055 |
2 055 |
2 055 |
13 765 |
14 272 |
15 509 |
15 509 |
1 768 |
1 853 |
1 903 |
1 903 |
3 159 |
3 159 |
3 159 |
3 159 |
15 030 |
15 161 |
19 601 |
19 601 |
0 |
0 |
10 150 |
10 150 |
500 |
500 |
500 |
500 |
697 |
697 |
697 |
697 |
9 678 |
9 754 |
8 660 |
9 523 |
4 |
4 |
|
3. melléklet
Lulla Község Önkormányzata |
|||||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
3.sz.melléklet a 2/2021.(II. 02.).számú rendelethez |
|||||
eFt |
|||||
S.sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2020 (IX.8.) |
Módosított előirányzat 10/2020 (XII.17.) |
Módosított előirányzat |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
6 989 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 360 |
3 560 |
3 560 |
3 560 |
3. |
Működési bevételek |
280 |
422 |
442 |
452 |
4. |
Állami támogatás |
17 427 |
20 625 |
21 273 |
21 273 |
5. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
15 742 |
16 128 |
16 128 |
15 621 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
69 |
69 |
Működési célú bevételek összesen |
43 438 |
46 364 |
47 101 |
47 964 |
|
1. |
Személyi juttatások |
9 865 |
11 671 |
11 671 |
11 671 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 734 |
2 055 |
2 055 |
2 055 |
3. |
Dologi kiadások |
13 765 |
14 272 |
15 509 |
15 509 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 159 |
3 159 |
3 159 |
3 159 |
5. |
Elvonások, befizetések (elszámolásból származó kiadások) |
0 |
85 |
86 |
86 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre |
459 |
459 |
460 |
460 |
7. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre |
1 309 |
1 309 |
1 357 |
1 357 |
8. |
Tartalékok |
9 678 |
9 754 |
8 660 |
9 523 |
9. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
697 |
697 |
697 |
697 |
Működési célú kiadások összesen |
40 666 |
43 461 |
43 654 |
44 517 |
4. melléklet
Lulla Község Önkormányzat |
|||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2020. évre |
|||||||||||||
4.sz.melléklet a 2/2021.(II . 02.).számú rendelethez |
|||||||||||||
eFt |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Állami támogatás |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
1 455 |
17 427 |
Állami támogatás módosított 7/2020 (IX.8.) |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 722 |
1 718 |
1 721 |
1 720 |
20 625 |
Állami támogatás módosított 10/2020 (XII.17.) |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 770 |
21 273 |
Állami támogatás módosított |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 770 |
21 273 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
470 |
5 629 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított 7/2020 (IX.8.) |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
470 |
5 629 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított10/2020 (XII.17.) |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
470 |
5 629 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított |
582 |
582 |
582 |
582 |
582 |
582 |
582 |
582 |
582 |
582 |
584 |
585 |
6 989 |
Működési bevételek |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
25 |
25 |
280 |
Működési bevételek módosított 7/2020 (IX.8.) |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
37 |
422 |
Működési bevételek módosított 10/2020 (XII.17.) |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
36 |
36 |
442 |
Működési bevételek módosított |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
39 |
40 |
40 |
452 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök módosított 7/2020 (IX.8.) |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök módosított10/2020 (XII.17.) |
69 |
69 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök módosított |
69 |
69 |
|||||||||||
Átengedett központi adók |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
68 |
66 |
68 |
68 |
68 |
800 |
Átengedett központi adók módosított 7/2020 (IX.8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átengedett központi adók módosított 10/2020 (XII.17.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átengedett központi adók módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
300 |
300 |
3 550 |
Helyi adók módosított 7/2020 (IX.8.) |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
300 |
300 |
3 550 |
Helyi adók módosított 10/2020 (XII.17.) |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
300 |
300 |
3 550 |
Helyi adók módosított |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
300 |
300 |
3 550 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 |
5 |
10 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek módosított 7/2020 (IX.8.) |
5 |
5 |
10 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek módosított 10/2020 (XII.17.) |
5 |
5 |
10 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek módosított |
5 |
5 |
10 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatás módosított 7/2020 (IX.8.) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatás módosított 10/2020 (XII.17.) |
4 047 |
9 999 |
14 046 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatás módosított |
4 047 |
9 999 |
14 046 |
||||||||||
Előző évi maradvány |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
28 500 |
Előző évi maradvány módosított 7/2020 (IX.8.) |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 408 |
2 408 |
28 886 |
Előző évi maradvány módosított 10/2020 (XII.17.) |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
2 408 |
2 408 |
28 886 |
Előző évi maradvány módosított |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 364 |
28 379 |
Bevételek összesen: |
4 680 |
4 680 |
4 680 |
4 685 |
4 680 |
4 680 |
4 680 |
4 687 |
4 680 |
4 682 |
4 689 |
4 693 |
56 196 |
Bevételek összesen: (módosított) 7/2020 (IX.8.) |
4 924 |
4 924 |
4 924 |
4 929 |
4 924 |
4 924 |
4 924 |
4 929 |
4 928 |
4 924 |
4 933 |
4 935 |
59 122 |
Bevételek összesen: (módosított) 10/2020 (XII.17.) |
4 981 |
4 981 |
4 981 |
4 986 |
4 981 |
4 981 |
4 981 |
4 986 |
9 097 |
4 981 |
14 985 |
4 984 |
73 905 |
Bevételek összesen: (módosított) |
5 052 |
5 052 |
5 052 |
5 057 |
5 052 |
5 052 |
5 052 |
5 057 |
9 168 |
5 054 |
15 061 |
5 059 |
74 768 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
823 |
9 865 |
Személyi juttatások módosított 7/2020 (IX.8.) |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
979 |
11 671 |
Személyi juttatások módosított10/2020 (XII.17.) |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
979 |
11 671 |
Személyi juttatások módosított |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
979 |
11 671 |
Munkaadót terhelő járulékok |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
146 |
146 |
146 |
1 734 |
Munkaadót terhelő járulékok módosított 7/2020 (IX.8.) |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
172 |
173 |
2 055 |
Munkaadót terhelő járulékok módosított 10/2020 (XII.17.) |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
172 |
173 |
2 055 |
Munkaadót terhelő járulékok módosított |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
172 |
173 |
2 055 |
Dologi kiadás |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 148 |
13 765 |
Dologi kiadás módosított 7/2020 (IX.8.) |
1 189 |
1 189 |
1 189 |
1 189 |
1 189 |
1 189 |
1 189 |
1 189 |
1 190 |
1 190 |
1 190 |
1 190 |
14 272 |
Dologi kiadás módosított10/2020 (XII.17.) |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 250 |
1 480 |
1 502 |
15 509 |
Dologi kiadás módosított |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 253 |
1 250 |
1 480 |
1 502 |
15 509 |
Működési c.támogatások |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
148 |
150 |
1 768 |
Működési c.támogatások módosított 7/2020 (IX.8.) |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
148 |
150 |
1 768 |
Működési c.támogatások módosított 10/2020 (XII.17.) |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
156 |
1 817 |
Működési c.támogatások módosított |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
156 |
1 817 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
264 |
265 |
3 159 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított 7/2020 (IX.8.) |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
264 |
265 |
3 159 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított 10/2020 (XII.17.) |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
264 |
265 |
3 159 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
264 |
265 |
3 159 |
Beruházási kiadások |
12 000 |
1 000 |
1 330 |
300 |
100 |
300 |
0 |
0 |
15 030 |
||||
Beruházási kiadások módosított 7/2020 (IX.8.) |
12 021 |
1 000 |
1 330 |
300 |
100 |
328 |
82 |
0 |
15 161 |
||||
Beruházási kiadások módosított 10/2020 (XII.17.) |
12 021 |
1 200 |
1 330 |
409 |
489 |
328 |
82 |
3 742 |
19 601 |
||||
Beruházási kiadások módosított |
12 021 |
1 200 |
1 330 |
409 |
489 |
328 |
82 |
3 742 |
19 601 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítások módosított 7/2020 (IX.8.) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítások módosított 10/2020 (XII.17.) |
9 999 |
151 |
10 150 |
||||||||||
Felújítások módosított |
9 999 |
151 |
10 150 |
||||||||||
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|||||||||||
Elvonások, befizetések 7/2020 (IX.8.) |
85 |
85 |
|||||||||||
Elvonások, befizetések10/2020 (XII.17.) |
86 |
86 |
|||||||||||
Elvonások, befizetések |
86 |
86 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 |
300 |
500 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások módosított 7/2020 (IX.8.) |
200 |
300 |
500 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások módosított 10/2020 (XII.17.) |
200 |
300 |
500 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások módosított |
200 |
300 |
500 |
||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése |
697 |
697 |
|||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított 7/2020 (IX.8.) |
697 |
697 |
|||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított 10/2020 (XII.17.) |
697 |
697 |
|||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított |
697 |
697 |
|||||||||||
Tartalék |
9 678 |
9 678 |
|||||||||||
Tartalék módosított 7/2020 (IX.8.) |
9 754 |
9 754 |
|||||||||||
Tartalék módosított 10/2020 (XII.17.) |
8 660 |
8 660 |
|||||||||||
Tartalék módosított |
9 523 |
9 523 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
15 220 |
2 523 |
3 523 |
3 853 |
2 823 |
2 623 |
2 823 |
2 723 |
2 823 |
2 525 |
2 527 |
12 210 |
56 196 |
Kiadások összesen: (módosított) 7/2020 (IX.8.) |
15 545 |
2 742 |
3 742 |
4 072 |
3 042 |
2 842 |
3 070 |
3 024 |
3 043 |
2 743 |
2 746 |
12 511 |
59 122 |
Kiadások összesen: (módosított) 10/2020 (XII.17.) |
15 614 |
2 810 |
4 010 |
4 140 |
3 219 |
3 299 |
3 138 |
3 092 |
3 110 |
2 807 |
13 038 |
15 628 |
73 905 |
Kiadások összesen: (módosított) |
15 614 |
2 810 |
4 010 |
4 140 |
3 219 |
3 299 |
3 138 |
3 092 |
3 110 |
2 807 |
13 038 |
16 491 |
74 768 |
Finanszírozási műveletek |
-10 540 |
2 157 |
1 157 |
832 |
1 857 |
2 057 |
1 857 |
1 964 |
1 857 |
2 157 |
2 162 |
-7 517 |
0 |
Finanszírozási műveletek (módosított) 7/2020 (IX.8.) |
-10 621 |
2 182 |
1 182 |
857 |
1 882 |
2 082 |
1 854 |
1 905 |
1 885 |
2 181 |
2 187 |
-7 576 |
0 |
Finanszírozási műveletek (módosított) 10/2020 (XII.17.) |
-10 633 |
2 171 |
971 |
846 |
1 762 |
1 682 |
1 843 |
1 894 |
5 987 |
2 174 |
1 947 |
-10 644 |
0 |
Finanszírozási műveletek (módosított) |
-10 562 |
2 242 |
1 042 |
917 |
1 833 |
1 753 |
1 914 |
1 965 |
6 058 |
2 247 |
2 023 |
-11 432 |
0 |
Göngy. finansz. műveletek |
-10 540 |
-8 383 |
-7 226 |
-6 394 |
-4 537 |
-2 480 |
-623 |
1 341 |
3 198 |
5 355 |
7 517 |
0 |
0 |
Göngy. finansz. műveletek |
-10 621 |
-8 439 |
-7 257 |
-6 400 |
-4 518 |
-2 436 |
-582 |
1 323 |
3 208 |
5 389 |
7 576 |
0 |
0 |
Göngy. finansz. műveletek |
-10 633 |
-8 462 |
-7 491 |
-6 645 |
-4 883 |
-3 201 |
-1 358 |
536 |
6 523 |
8 697 |
10 644 |
0 |
0 |
Göngy. finansz. műveletek |
-10 562 |
-8 320 |
-7 278 |
-6 361 |
-4 528 |
-2 775 |
-861 |
1 104 |
7 162 |
9 409 |
11 432 |
0 |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 4. napjával.