Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosításáról.

Végső előterjesztői indokolás

Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

7/2021.(IX.16.) költségvetési rendelet-tervezethez

A Képviselő-testület a 3/2021. (III.08.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

Az állami támogatás 505 e Ft-tal emelkedett, melyből 374 e Ft a szociális ágazati pótlék, 15 e Ft az elszámolásból származó bevétel, 23 e Ft a működési feladatok ellátására, 93 e Ft pedig a falugondnoki szolgálatra tervezett kiegészítő támogatás.

A működési bevételek összege 67 e Ft-al megemelkedett, melyből 40 e Ft a bérkerekítés és az előző évi gáz díj túlfizetés bevétele, 27 e Ft-al pedig a koncessziós díj bevétele növekedett.

A felhalmozási célú támogatás 14.999 e Ft-ra emelkedett, melyből 9.999 e Ft a MFP-UHK/2021 kódszámú

’Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása-2021

” című, 5.000 e Ft pedig a MFP-ÖTIF/2021 kódszámú „

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021

” című Magyar Falu Program támogatások.

Kiadások:

A személyi juttatások összege 50 e Ft-al, a járulékok pedig 2 e Ft-al növekedtek a közművelődés kormányzati funkcióján elszámol reprezentációs költségek miatt.

A dologi kiadások összege 897 e Ft-al emelkedett a közfoglalkoztatáshoz, a sportlétesítmények működtetéséhez, illetve a Magyar Falu Program pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások miatt.

Az egyéb működési célú kiadások összege 1.817 e Ft-ra módosult, ami a KEK Nonprofit Kft.-nek háziorvosi ügyeleti ellátásra és a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak működésre tervezett átadás pontosított összege, illetve az előző évi elszámolásból származó kiadások miatt a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó és a rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatás fel nem használt és visszafizetett része.

A beruházások összességében 1.658 e Ft-al növekedett a Magyar Falu Program támogatásból megvalósuló temető fejlesztéshez kapcsolódó beruházás, a zöldterület-kezeléshez kapcsolódó és a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó beruházás miatt.

A felújítás összege 13.544 e Ft-al növekedett a Magyar Falu Program támogatásól megvalósuló temető fejlesztéshez kapcsolódó felújítás, illetve szintén a Magyar Falu Programból megvalósuló Dózsa György utca felújítása miatt.

A tartalék összege 9.748 e Ft-ra módosult.

Lulla, 2021 szeptember 9.

Kleiber Jenőné
polgármester