Lulla Község képviselő testülete az 3/2021. (III.08.) számú rendeletével jóváhagyta a 2021.évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások pénzügyi kihatása következtében.

A bevételek összességében 102 %-ra teljesültek 82398 e Ft értékben (1. melléklet) a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a működési célú bevételek 103 %-ra (3. melléklet) realizálódtak.

A működési bevételek 99%-ban teljesültek, 824 e Ft összegben.

A helyi adók bevétele 2623 e Ft, mely 154 %-os teljesülést eredményezett.

Az átengedett központi adókból (gépjárműadó) 0 e Ft folyt be, mivel a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg. A koronavírus járvány miatt 2020. áprilisától a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

Az egyéb közhatalmi bevételek 190 %-ban teljesültek 19 e Ft összegben.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek 24965 e Ft értékben, a következő csoportosítás szerint:

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 13134 e Ft

Települési önk. szociális feladatainak támogatása 8239 e Ft

Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 141 e Ft

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 2270 e Ft

Kiegészítő támogatás 1181 e Ft

Egyéb működési célú támogatás összességében 92 % teljesült 4473 e Ft értékben, melyből 2067 e Ft a közfoglalkoztatási programhoz nyújtott támogatás, 1406 e Ft az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 kódszámú pályázati támogatás összege, 1000 e Ft pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” elnevezésű támogatás összege.


A felhalmozási célú bevételek 100 %-ra realizálódtak 14999 e Ft összegben, melyből 9999 e Ft a Magyar Falu Program keretein belül meghirdetett, MFP-UHK/2021 kódszámú, "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása" elnevezésű támogatás, 5000 e Ft pedig szintén Magyar Falu Program keretein belül, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú, "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése" elnevezésű támogatás összege.

A finanszírozási bevételek (1. melléklet) 34495 e Ft-ra teljesültek, ebből 33519 e Ft az előző évi felhalmozási és működési célú maradvány, 976 e Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 80 %-ra realizálódtak 64688 e Ft értékben az 1. melléklet alapján.

A működési célú kiadások 68 %-ban teljesültek 32608 e Ft értékben. (3. melléklet).

A működési kiadások, amelyek az összes kiadás 50 %-át teszik ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, szociális juttatásokból, működési célú támogatásértékű kiadásból, átadott pénzeszközből, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a hivatalsegéd bérét és járulékait, a polgármester és alpolgármester juttatását, a közfoglalkoztatottak bérét, közlekedési költségtérítését és járulékait, a zöldterület és közterület karbantartással kapcsolatos megbízási díjakat, a falugondnok bérét, jutalmát, helyettesítési díját, ruházati és közlekedési költségtérítését és járulékait, illetve az EFOP pályázat keretében foglalkoztatott mentor bérét és járulékait tartalmazza. A Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése elnevezésű kormányzati funkción a reprezentáció költsége szerepel. A személyi juttatások 90%-ban 12293 e Ft összegben, míg a járulékok 64%-ban 1396 e Ft összegben teljesültek.

Dologi kiadások összességében 84%-ban teljesültek 12781 e Ft értékben. Ezek közé tartozik a polgármesteri hivatal, a sportpálya, a játszótér, a kultúrház, a könyvtár, a múzeum, a köztemető, a zöld területek, az utak, földutak karbantartása, a falugondnoki szolgálat működéséhez szükséges kiadások, a közfoglalkoztatottak munkájához szükséges kiadások, készletbeszerzések, informatikai- és kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, közvilágítás díja, vásárolt élelmezés költsége, kiküldetés költsége, posta- és bankköltség, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások költségei, a pályázatokhoz szükséges pályázatírás, projektmenedzser és nyilvánosság költsége, illetve biztosítási díjak és ezek ÁFA-ja.

A működési célú pénzeszköz átadások 91 %-ban teljesültek (5. melléklet).

Államháztartáson belülre Tab Város Önkormányzatának 110 e Ft, óvodaműködésre,

a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak 221 e Ft került átadásra.

Államháztartáson kívülre a Koppány Völgye KEK Nonprofit Kft. részére 981 e Ft került átadásra ügyeleti ellátásra. 40 e Ft-al támogattuk a Lullai Szent Erzsébet templomot és szintén 40 e Ft került átadásra a Tabi Fúvós zenekar egyesületnek. A Pro Maternitas Kft-nek anyatejes világnapra 4 e Ft támogatás került átadásra, 1006 e Ft pedig a 2021. évi Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás összege, ami tovább utalásra került a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére.

Az önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadása 19 e Ft, melyből 5 e Ft a szociális célú tüzelőanyag támogatás 2020. évben fel nem használt és visszautalt-, 14 e Ft pedig a szüneidei gyermekétkeztetés támogatásának 2020. évben fel nem használt és a 2021. évben visszautalt része.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 95%-ban teljesültek.

A finanszírozási kiadások 100%-ban 930 e Ft összegben teljesült, ami az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) értelmében, a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

2013. január hó 1. napjától - több lépcsőben - számos addig jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátás való jogosultság elbírálása a járási hivatal hatáskörébe került.

A 2015. március hó 1. napjától megszűnő ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást, illetve más pénzbeli ellátást. Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket.

2021. márciusában a Somogy Megyei Kormányhivatal megkereste valamennyi települési önkormányzat jegyzőjét és kérte, azon önkormányzatokat, amelyek eddig jövedelemre való tekintet nélkül nyújtottak szociális rendeletük alapján támogatásokat, hogy 2021. április 30. napjáig módosítsák a helyi szociális rendeletüket, és csak a szociálisan rászorult személyek részére, meghatározott jövedelemhatár alatt folyósítsák a támogatásokat. A fenti kérésnek eleget téve, a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás, a nyugdíjasok részére nyújtott támogatás, az elemi kárt szenvedettek támogatása, az étkezési térítési díjban részesülők támogatása, az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekek részére iskolakezdéskor, karácsony előtt nyújtható támogatás, a tanulói támogatás és az újszülöttek részére nyújtható támogatás esetén került hatályon kívül helyezésre az a rendelkezés, mely értelmében jövedelemre való tekintet nélkül nyújtható volt a támogatás. A fenti ellátások esetén az ellátásra való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár családos személyek esetén egységesen 130000 forintban, míg egyedülállók esetén egységesen 150000 forintban került meghatározásra.

A költségvetésben tervezett összeg felhasználásától való eltérés oka lehet, hogy év közben módosultak a felsorolt ellátások jogosultsági feltételei.

A településen 2021. május 1-étől azt a személyt lehetett települési támogatásban részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130000 forintot, egyedülálló esetén a 150.000.- forintot. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 60000 Ft lehet.

2021. évben 81 esetben került megállapításra a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás, valamennyi esetben pénzbeli támogatást nyújtott az önkormányzat. Lulla Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 48 esetben a településen élő nyugellátásban részesülő személyeket részesítette személyenként 15000 forint összegű támogatásban. 33 esetben nehéz anyagi körülmények között élő személyek részére nyújtott támogatást. A vizsgált időszakban települési támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

Az előző év azonos időszakában 95 fő részesült települési támogatásban.

A költségvetés tervezésekor 102 fő támogatásával számoltunk.

2021. évben szociális célú tűzifára nem pályázott az önkormányzat.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében 20000 és 25000 forint között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2021. évében 1 esetben került megállapításra a fenti támogatás. A vizsgált időszakban ezen támogatás elutasítására sem került sor.

2021. évre 3 hozzátartozó segélyezésével számoltunk. Előző év azonos időszakában nem került megállapításra eltemettetés költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás.

Lulla Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 100 %-át eléri, de annak kétszeresét nem haladja meg.

A vizsgált időszakban 1 kamatmentes kölcsön iránti kérelem érkezett az önkormányzathoz. Mely esetben az igénylő jövedelme meghaladta az önkormányzati rendeletben meghatározott jövedelemhatárt, ezért a kérelme elutasításra került.

Előző év azonos időszakában nem igényelték ezt a szociális ellátást. A költségvetés tervezésekor 2 fő támogatásával, és 100 e Ft előirányzattal számoltunk.

2021. december 31-én lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak volt nyújtható települési támogatás, akinek nem volt az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelme az 85000 forintot nem haladta meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 4000 forint, illetve 5000 forint volt.

2021. december hó 31. napján 4 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban. A vizsgált időszakban ezen ellátás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

A költségvetés tervezésekor 8 háztartás támogatásával és 480 e Ft előirányzattal számoltunk. Előző év azonos időpontjában 5 fő részesült a fenti támogatásban.

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Lulla község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15000 Ft/hó.

2021. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránt nem érkezett kérelem.

A költségvetés tervezésekor 1 fő támogatásával, és 180 e Ft előirányzattal számoltunk.

A helyi képviselő-testület az elemi kárt szenvedett, a településen állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személyt rendkívüli települési támogatásban részesítheti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130000 forintot, egyedülálló esetén a 150000 forintot.

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a rászorultságtól és a kár mértékétől függően – maximum 200000 Ft lehet.

2021. évre 1 támogatásra jogosulttal számoltunk, a tervezett összeg 100 e Ft volt. 2021. évben fenti ellátás iránti kérelem nem érkezett.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2021. évre 1 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 200 e Ft volt. 2021. évben köztemetés elrendelésére nem került sor.

Az oktatási, nevelési intézmények tanulói, akiknek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130000 forintot, egyedülálló esetén a 150000 forintot a középiskola befejezéséig a következő támogatásokban részesülhetnek:

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

2021. évben étkezési térítési díjkedvezmény iránti igény nem érkezett. 2021. évre 2 gyermek támogatásával számoltunk, 20 e Ft összegben.

A képviselő-testület a nappali tagozaton oktatási és nevelési intézménybe járó, valamint az intézményi jogviszonnyal még nem rendelkező, életvitelszerűen a településen élő gyermekeket évente egy alkalommal hivatalból támogatásban részesítheti.

A képviselő-testület 2021. év augusztus 10-i ülésén döntött (20 gyermek esetében) támogatások odaítéléséről. A gyermekeket személyenként 15 e Ft, illetve 30 e Ft támogatásban részesítette a képviselő-testület. Az odaítélt támogatás mértéke összesen 540 e Ft volt. A költségvetés készítése során 2021. évre 50 alkalommal számoltunk gyermek támogatásával, 600 e Ft összegben.

A helyi rendelet értelmében a legalább egy éve állandó lullai lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató diákok 5000 Ft tanulói támogatásban részesülhetnek, amennyiben az év végi bizonyítványuknak a másolatával igazolják, hogy tanulmányi átlaguk legalább a 4,3-as átlageredményt eléri, továbbá amennyiben a családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130000 forintot, egyedülállók esetén a 150000 forintot

2021. évben 1 gyermek részesült tanulói támogatásban.

2021. évre 4 tanulói támogatás megállapításával számoltunk, a tervezett összeg 20 e Ft volt. Előző évben 3 fő részesült a fenti támogatásban.

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 20 e Ft összegű támogatásban részesítheti, amennyiben a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130000 forintot, egyedülálló esetén a 150000 forintot.

2021. évben újszülöttek támogatása iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetés tervezésekor 4 újszülött támogatásával számoltunk.

Előző évben 3 gyermek részesült a fenti támogatásban.

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal, augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6000,- forint, illetve 6500 forint összegű támogatást. A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6500 forint, míg a többi gyermek esetében 6000 forint.

2021. december hó 31-én 9 gyermek részesült ebben az ellátásban, akik 4 családban nevelkedtek. A 9 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek közül 5 fő volt hátrányos helyzetű, részükre alkalmanként 6.500.- forint/fő összegű támogatás került kifizetésre. A vizsgált időszakban ezen ellátás iránti kérelem elutasításra nem került sor. 2021. évre 10 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 125 e Ft.

Előző év azonos időpontjában 12 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

2021. évben a településről ezen ellátást igénybe vevők száma az alábbiak szerint alakult: a tavaszi szünetben 5 fő; a nyári szünetben 4; az őszi szünetben 5 fő, a téli szünetben 5 fő vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést. A költségvetés tervezésekor 7 igénylővel és 220 e Ft előirányzattal számoltunk.

2021. évben a szociális étkezést igénybe vevők közül 1 fő részesült jövedelmi helyzetére tekintettel kedvezményben.

Lulla Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont hatósági szerződést kötött a 2021. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Az Önkormányzatnál 2021. II. félévében az alábbi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok keretében történt a közfoglalkoztatás:

A 2021. március 10-től 2022. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 2 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temető karbantartása, önkormányzat épületének karbantartása, árkok tisztítása, bozót- és cserje irtás, járdaszegély rendbetétele, lomb eltakarítása, őszi kerti munkák az önkormányzati épületeknél, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés.

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 08.) számú rendeletében foglaltak alapján a Pro Maternitas Kft.-t 4000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Anyatejes Világnapi ünnepség megrendezésének céljára.

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 08.) számú rendeletében foglaltak alapján a Tabi Fúvószenekari Egyesület részére 40.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület működési és fenntartási költségeihez.

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 08.) számú rendeletében foglaltak alapján az Utolsó Vacsora Plébánia Tab részére 40.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a lullai egyházközség működéséhez.

Gépjárműadó: 2021. január 1. napjától az önkormányzati adóhatóság helyett a NAV vette át belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos adóztatási feladatokat. A 2021. év előtti tartozásokat és túlfizetéseket az önkormányzatnak kell intéznie. Sok esetben érkezett még 2021-ben az adózóktól az önkormányzati számlára utalás, ezeket is még rendezni kell.

Magánszemélyek kommunális adója adónemben a népesség-nyilvántartás adatai, az ingatlan-nyilvántartás adatai, a Földhivataltól igényelt adózási földkönyv, az adóívek kiküldése utáni adategyeztetés alapján, valamint önbevallással új kivetés összesen 2 adózónál 3.750 Ft összegben történt.

Helyi iparűzési adóban nem történt felderítés. 33 állandó helyi iparűzési adó bevallás érkezett a 2020.évről 2021. évben, 6 KATA-s adózót tartottunk nyilván.

Hatósági bizonyítványok, adóigazolás:

Az ügyfél kérelmére különböző eljárásokhoz (pl. pályázat, közbeszerzési eljárás stb.) kell kiállítani az önkormányzati adóhatóságnak. Kiállítása abban az esetben történhet, amennyiben az adózó folyószámlája tartozást nem mutat. Amennyiben valamilyen hátralék áll fenn, az adózónak be kell fizetnie, ahhoz, hogy kiállítsuk az igazolást részére.

1 adózónak állítottunk ki adóigazolást.

Adó-és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítványok kiállítása hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi eljáráshoz, végrehajtási eljáráshoz és egyéb közigazgatási eljáráshoz történik, az önkormányzat illetékességi területén található ingatlanokra vonatkozóan.

2021. évben 5 db adó- és értékbizonyítvány került kiállításra.

Az adóalanyok számára 2021-ben mindkét félévben küldtünk értesítőt a fizetendő összegekről az adózók részére. (Az első félévit februárban, a második félévit augusztusban.)

Az adóív adónemenként tartalmazza az adókötelezettséget, a befizetést és a számlaegyenleget.

A második félévi adóbefizetés után november hónapban 41 hátralékkal rendelkező adózót szólítottunk fel hátralékának befizetésére.

Az intézkedések (felszólítás) hatására csökkent a hátralék összege.

Hátralék: a kamatmentes fizetési határidő lejártával esedékessé vált és meg nem fizetett adóösszeg.

A táblázat az év végén fennálló hátralékot, valamint a hátralék arányát a követeléshez képest mutatja.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” című pályázathoz kapcsolódóan az ifjúsági klub foglalkozások megtartására a Koppány Vezér népe Íjász Egyesülettel 496000 Ft összegű szerződés került aláírásra 2021.06.04-én. Az egyéni kompetenciák felmérése tanácsadói tevékenység biztosítására a PredicTeen-Solution Kft-vel 1270000 Ft összegű szerződés került aláírásra 2021.07.04-én.

Az MFP-TFB/2019 kódszámú „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című felhívásra Lulla Község Önkormányzata 2019.09.26-án pályázatot nyújtott be „Falugondnoki szolgálat elindításához gépjármű beszerzése Lullán” címen. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2019.12.05-én kapta meg az önkormányzat. A megítélt támogatási összeg 12758000 Ft, amely átutalásra került az önkormányzat számlájára. A gépjármű beszerzésére az Autó Máté Kft-vel 2019.12.17-én Adásvételi Szerződés került megkötésre bruttó 12000000 Ft + 20500 Ft összegben. Az előleg, azaz bruttó 12000000 Ft átutalásra került. A projektmenedzseri feladatokat Boros Istvánné egyéni vállalkozó biztosította bruttó 720000 Ft összegben. A nyilvánosság és tájékoztatás biztosítására Hatos Roland egyéni vállalkozóval kötött az önkormányzat szerződést bruttó 44600 Ft összegben, amelyhez 27100 Ft önerő biztosítása volt szükséges. A gépjármű üzembe helyezéséhez Alianz casco biztosítás 143566 Ft összegben és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás bruttó 48960 Ft összegben került megkötésre és befizetésre. A pályázat elszámolása 2020.06.10-én került benyújtásra, és 2021.01.08-án hagyták jóvá.

Az MFP-OJF/2020 kódszámú „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című felhívásra Lulla Község Önkormányzata 2020.06.18-án pályázatot nyújtott be „Közterületi játszótér fejlesztése Lullán” címen. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2020.08.26-án kapta meg az önkormányzat. A megítélt támogatási összeg 4047489 Ft, amely átutalásra került az önkormányzat számlájára. A pályázat benyújtására Boros Istvánné egyéni vállalkozóval került szerződés megkötésre bruttó 80000 Ft összegben.

A kivitelezési munkálatokat az Ökobau Kft. végezte el bruttó 4047490 Ft összegben. A műszaki ellenőrzési feladatokat Incze Domokos egyéni vállalkozó látta el bruttó 50000 Ft összegben. A projektmenedzseri feladatokat Boros Istvánné egyéni vállalkozó biztosította bruttó 210000 Ft összegben, melynek költsége önerő volt. A beruházáshoz építési napló nyitás költsége 2620 Ft volt. A kivitelező 2021.02.23-án vette át a munkaterületet. A kivitelezési szerződésben foglalt munkálatok elkészültek, a kivitelező a műszaki átadás-átvételt követően (2021.06.10.) kiállította a végszámlát. A kivitelezéssel összhangban a műszaki ellenőrzéssel megbízott Incze Domokos egyéni vállalkozó is benyújtotta végszámláját összesen bruttó 50000 Ft összegben. Az elszámolás benyújtása megtörtént.

Az MFP-FHF/2020 kódszámú „Faluházak felújítása” című felhívásra Lulla Község Önkormányzata 2020.09.04-én pályázatot nyújtott be „Lullai faluház felújítása” címen. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2020.11.06-án kapta meg az önkormányzat. A megítélt támogatási összeg 9998787 Ft, amely átutalásra került az önkormányzat számlájára. A pályázat benyújtására Boros Istvánné egyéni vállalkozóval került szerződés megkötésre bruttó 80000 Ft összegben. A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészítésére Filotás Antal egyéni vállalkozóval került szerződés megkötésre bruttó 240000 Ft összegben.

A kivitelezési munkálatok elvégzésére a LENHOFFER Építőipari Kft-vel került aláírásra a szerződés bruttó 9998787 Ft összegben. A műszaki ellenőrzési feladatokat Filotás Antal egyéni vállalkozó látja el bruttó 150000 Ft összegben, melynek költsége önerő. A projektmenedzseri feladatokat Boros Istvánné egyéni vállalkozó biztosítja bruttó 210000 Ft összegben, melynek költsége önerő. A beruházáshoz építési napló nyitás költsége 2620 Ft volt. Filotás Antal műszaki ellenőr jelentette 2021.10.15-én, hogy az építési és felújítási munkák készültségi foka elérte a 100 %-ot. A kivitelező a munkaterületet és az elkészült munkát rendeltetésszerű használatra átadta 2021.10.15-én a lullai önkormányzat részére.

A Magyar Falu Program keretében az MFP-UHK/2021 kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása” alprogramra Lulla Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 3280408005 projektazonosító számon „Önkormányzati tulajdonú Dózsa György utca útburkolatának felújítása Lullán” címen. A pályázat 2021.07.01-én pozitív elbírálásban részesült. A megítélt támogatási összeg 9998633 Ft, amely átutalásra is került. A pályázat benyújtására Boros Istvánné egyéni vállalkozóval került szerződés megkötésre bruttó 80000 Ft összegben. Az elszámolás benyújtása megtörtént.

A Magyar Falu Program keretében az MFP-ÖTIF/2021 kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramra Lulla Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 3283033017 projektazonosító számon „Lullai temető infrastrukturális fejlesztése” címen. A pályázat 2021.07.09-én pozitív elbírálásban részesült. A megítélt támogatási összeg 4999999 Ft, amely átutalásra is került. A pályázat benyújtására Boros Istvánné egyéni vállalkozóval került szerződés megkötésre bruttó 80000 Ft összegben. Az elszámolás benyújtása megtörtént.

A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra Lulla Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 3301460061 projektazonosító számon „Lulla két külterületi útjának felújítása” címen, 66435433 Ft összegben. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére Taubert Balázs egyéni vállalkozóval 220000 Ft + a pályázati összeg 2,5 %-a összegben szerződés került aláírásra. A pályázathoz szükséges önerő összege a pályázati összeg 5 %-a, azaz 3321772 Ft. A pályázat benyújtásra került.

A „Közterületi játszótér fejlesztése Lullán” című pályázat kiegészítéseként 2 db fitneszeszköz került elhelyezésre a kialakított játszótér mellett. A kivitelezési munkálatokat az Ökobau Kft. végezte el bruttó 952500 Ft összegben.

Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

Az önkormányzat 2021. évi maradványa 17710 e Ft. (6. melléklet), a kötelezettségvállalással csökkentett szabad maradványa 16734 e Ft.

Az Önkormányzatnak 2021.12.31-én hitelállománya nincs.

Lulla, 2022. május 17.