Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 15

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.15.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Lulla Község Önkormányzata
7/2022. (IX. 14.) sz. költségvetési rendeletéhez
A Képviselő-testület a 2/2022. (II.25.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 815 e Ft-tal emelkedett, melyből 546 eFt a szociális ágazati pótlék, 23 eFt a szünidei gyermekétkeztetésre kapott támogatás, 246 eFt pedig az iparűzési adóra kapott kiegészítő támogatás.
A működési bevételek összege 90 e Ft-al megemelkedett, amely a 2021. évi gázdíj túlfizetés visszatérítéséből adódik.
A működési célú átvett pénzeszközök összege 126 eFt-ra módosult, ami a 2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás a DRV Zrt. által fel nem használt támogatás és kamat visszautalt összege.
A működési célú támogatások összege 626 eFt-al megemelkedett, ez az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a kulturális ágazatban közfeladatot ellátó személy 20%-os béremelésére kapott támogatás összege.
A felhalmozási célú támogatás 9.999 eFt-al megemelkedett, ami a MFP-ÖTIK/2022 kódszámú,
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2022
elnevezésű pályázati támogatás összege.
Kiadások:
A személyi juttatások összege 500 e Ft-al, a járulékok pedig 20 e Ft-al növekedtek az eredeti költségvetésben nem tervezett hivatalsegéd bére és járulékai, valamit a könyvtári feladatok elvégzésére megbízott személy megbízási díja miatt.
A dologi kiadások összege 2089 eFt-al emelkedett a falugondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó dologi kiadások, illetve a Magyar Falu Program pályázathoz és a VP6-os Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások miatt.
Az egyéb működési célú kiadások összege 2098 eFt-ra módosult, a 2021. évi lakossági víz-, és csatornaszolgáltatás támogatás Kincstár részére történő visszautalása, a KEK Nonprofit Kft. részére a háziorvosi ellátásra átadott összeg, és a Kaposvári Egyházmegyei Karitász részére történt átadások miatt.
A beruházások összege 1163 eFt-a módosult.
A felújítás összege 73988 eFt-ra módosult. Ebből 64685 eFt a VP6-7.2.1.1-21
Külterületi helyi közutak fejlesztése
pályázatból a Halastói földesúton szilárd útburkolat kialakítása és Jabapusztán a Dózsa György utca útszerkezetének javítása, 9303 eFt pedig a MFP-ÖTIK/2022 "
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése-2022
" pályázatból a lullai közösségi tér épületének felújítása.
A tartalék összege 9204 eFt-ra módosult.
Lulla, 2022 szeptember 14.
Kleiber Jenőné
polgármester