Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 11

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.11.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2022. (II.25.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzata 1.514 e Ft-tal emelkedett, melyből az év végi pontosítás miatt a szociális ágazati pótlék 7 e Ft-al, a szünidei gyermekétkeztetésre kapott támogatás 18 e Ft-al csökkent, az iparűzési adó kiegészítő támogatása 246 e Ft-al emelkedett. 689 e Ft a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás, 604 e Ft pedig az előző évi elszámolásból származó iparűzési adóval kapcsolatos támogatás.
A felhalmozási célú támogatás előirányzata 47.840 e Ft-al megemelkedett, ami a
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-SO1-2022-0086
azonosítójú,
„Településfejlesztés Lullán”
című pályázati támogatás.
A közhatalmi bevételek előirányzata 620 e Ft-al megemelkedett.
Kiadások:
A dologi kiadások előirányzata 3.145 e Ft-al emelkedett a
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásból
vásárolt tüzelőanyag és szállítási költség, valamint a TOP_PLUSZ pályázathoz kapcsolódó projektelőkészítés és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei miatt.
Az egyéb működési célú kiadások összege 89 e Ft-al megemelkedett a KEK Nonprofit Kft. részére a 2021. december havi háziorvosi ügyeleti ellátásra az idei évben átadott összeg miatt.
A beruházások összege 45.458 e Ft-al emelkedett, ami a
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-SO1-2022-0086
azonosítójú,
„Településfejlesztés Lullán”
című pályázati támogatásból új közösségi, kulturális épület kialakításának költségeit jelenti.
A felújítás összege 95 e Ft-al emelkedtek a VP6, Külterületi utak pályázathoz kapcsolódó nem tervezett kiadások miatt.
A tartalék összege 10.391 e Ft-ra módosult.
Lulla, 2023. március 7.
Kleiber Jenőné
polgármester