Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2023. (III.10.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 2443 e Ft-tal emelkedett, melyből 30 eFt-al csökkent a működési bevétel a közvilágítás kiegészítő támogatásának, 20 e Ft-al pedig a szünidei gyermekétkeztetés támogatása csökkent a támogatás összegének pontosítása miatt. A szociális ágazati pótlék 553 e Ft-al, a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összege pedig 1940 e Ft-al növekedett.
A működési bevételek összege 107 e Ft-al megemelkedett, amely a koncessziós díj bevételéből és a 2022. évi áramdíj túlfizetés visszatérítéséből adódik.
Kiadások:
A dologi kiadások összege 836 eFt-al emelkedett, ami a szociális célú tüzifa és szállítási költségének összegéből adódik.
Az egyéb működési célú kiadások összege 3786 eFt-ra módosult az előző évi kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott pályázati támogatás fel nem használt összege miatt, a 2022. évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése
,
a 2023. évi lakossági víz-, és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt. részére történő tovább utalása és a KEK Nonprofit Kft. részére a háziorvosi ellátásra átadott összeg pontosítása miatt.
A beruházások összege 776 eFt-a módosult a múzeumnál történt ajtócsere és a zöldterület-kezeléshez szükséges eszközbeszerzések miatt.
A tartalék összege 7369 eFt-ra módosult.
Lulla, 2023 szeptember 12.
Kleiber Jenőné
polgármester