Az Országgyűlés a 2022. évi XXV. törvénnyel elfogadta a 2023. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2023. évi központi költségvetését, majd, a Kormányhatározat 2022 december végén módosította, amit a Kormány az idei év elején nyújt be a Parlamentbe.

A 2023 évi költségvetés célja a rezsicsökkentés és a honvédelem megerősítése.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 26000 Ft/ha.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, település kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével.

Közutak fenntartásának támogatására

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, település kategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A települési önkormányzatokat a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok és közművelődési alapszolgáltatások biztosításához illeti meg.

A támogatás három részből tevődik össze:

Ezen támogatások egy részét Kormányrendeletek határozzák meg, a támogatások másik részére pedig év közben külön lehet pályázni.

A 2023-es évben az energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében meghozott intézkedés keretében az 580/2022,. (XII.23.) Kormányrendelet szerint a 10.000 lakos alatti önkormányzatok számára kiegészítő támogatást biztosít.

Lulla Község Önkormányzata esetében a közvilágítás kiegészítő támogatása jogcímen 30.000 Ft támogatás illeti meg. Ez az összeg beépült az eredeti előirányzat működési támogatásai sorába.

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a sírhely és urnahely megváltásból, temetőfenntartási hozzájárulási díjból, bérleti díjjakból, illetve kamatbevételből befolyó bevételeket 150 eFt összegben. Tulajdonosi bevételekre 210 eFt-t került tervezésre.

Helyi adókból 2.400 eFt bevétellel számolunk, mely 1.500 eFt iparűzési adóból és 900 eFt magánszemélyek kommunális adójából származik.

Az egyéb közhatalmi bevételek közt terveztük a késedelmi pótlék díjat 10 eFt összegben.

A közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódóan 2.372 eFt került tervezésre.

Az önkormányzatnak állami támogatásból 2023. évben 27.829 eFt bevétele várható.

Felhalmozási célú támogatásként 31.211 eFt-ot terveztünk, ami a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázati támogatás 2023. évben várható része.

A személyi juttatások és járulékok között a polgármester, és az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, a képviselők tiszteletdíját, a hivatalsegéd bérét, jutalmát, ruházati költségtérítését, fűnyírásra és egyéb karbantartási feladatokra megbízási díjat, a falugondnok bérét, jutalmát, helyettesítési díját, ruházati költségtérítését, 1 fő mozgókönyvtáros megbízási díját március 1-től, valamint a 2 fő közfoglalkoztatott munkabérét, közlekedési költségtérítését és mindezek járulékaikat vettük figyelembe. Emellett terveztük a kulturális foglalkoztatott bérét, jutalmát, valamint a falunapok lebonyolítására 1 fő megbízási díjját és járulékait.

A fenti támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza.

Beruházásra 44.799 eFt-ot terveztünk. Ebből 44.458 eFt-ért a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00086 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati támogatásból egy új közösségi, kulturális épület kialakítását, 341 e Ft-ért pedig a kötelező könyvtári beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzést terveztünk.

Felújításra 54.649 eFt-ot terveztünk, amiből a VP6-7.2.1.1-21, Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatból a Halastói úton szilárd útburkolat kialakítását szeretnénk megvalósítani.

Felhalmozási célú támogatásként 300 eFt lakástámogatás, és 200 eFt védett építmények felújítására nyújtható támogatás lett betervezve.

Finanszírozási kiadásként 1.088 eFt-ot terveztünk, ami az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege.

2023. évre 8.089 eFt tartalékot képeztünk, melyből 8.039 eFt általános tartalék és 50 eFt pedig céltartalék.

Lulla Község Önkormányzata 2023. évben hosszabb időtartamú program keretében 2 fő foglalkoztatásával biztosítaná a település karbantartási (kommunális feladatok ellátása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, járdaszegély rendbetétele, lomb eltakarítása, árkok tisztítása, bozót- és cserje irtás, temető karbantartása, önkormányzat épületének karbantartása, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés) feladatait, amennyiben a Munkaügyi Központ erre programjaival lehetőséget biztosít. A program támogatottsága várhatóan 80%-os lesz.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás:

A fenti áthúzódó programmal együtt éves szinten átlagosan 2 fő foglalkoztatását tervezzük közfoglalkoztatási jogviszony keretében a 2023. évi költségvetésben.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Lulla Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

A helyi rendelet 2022. szeptember 14-i módosítása óta települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,-Ft-ot.

A települési támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva maximum 60.000,- Ft lehet.

A 2023. évi szociális kiadások fedezésére használható állami támogatás figyelembe vételével 2023. évre a 2022. évinél 40 %-al alacsonyabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat, ugyanakkor a támogatásban részesítendők számának 20 %-os csökkenésével számolunk.

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy lakáscélú települési támogatásban részesülő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult. Másodsorban azok részesülnek e támogatási formában, akiknek a jövedelme a létfenntartási gondok enyhítése céljából nyújtott települési támogatásra való jogosultságnál figyelembe veendő jövedelemhatárt nem haladja meg.

A tűzifa szállítási költségének jelentős emelkedése miatt 2023. évre a 2022. évinél 87 %-al magasabb előirányzattal számoltunk. A támogatásban részesítendők számát az előző évihez képest 25 %-al emeltük.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében 20.000.- forint és 25.000 forint között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2023. évre a 2022. évivel megegyező igénylővel és előirányzattal számoltunk az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás tervezése során.

Lulla Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 100 %-át eléri, de annak kétszeresét nem haladja meg.

2023. évre a 2022. évivel azonos, azaz 2 igénylő támogatásával számoltunk.

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 5.000,- Ft, illetve 7.000,- Ft.

A lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során 2023. évre, a 2022. évre tervezettel megegyező számú igénylővel számoltunk, a felhasználható előirányzat mértékét – a havonta fizetendő támogatás mértékének emelkedése miatt - 19 %-al emeltünk.

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Lulla Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2022. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért a 2022. évivel megegyezően, 1 fő támogatásával és változatlan előirányzattal számoltunk 2023. évre.

Lulla Község Képviselő-testülete az elemi kárt szenvedett, a településen állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személyt rendkívüli települési támogatásban részesítheti, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló személy esetén a 180.000,-Ft-ot.

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a rászorultságtól és a kár mértékétől függően – maximum 200.000,- Ft lehet. 2022. évben a fenti támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért a 2022. évivel megegyezően, 1 fő támogatásával, 100.000.- Ft előirányzattal számoltunk 2023. évre.

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés elrendelésére 2022. évben nem került sor, ezért 2023. évre is 1 fő támogatásával, és változatlan előirányzattal számoltunk.

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30,- Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 180.000,-Ft-ot. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

2022. évi tervvel megegyezően 2023. évre is 2 gyermek támogatásával számoltunk.

A képviselő-testület az életvitelszerűen a településen élő gyermekeket iskolakezdés és karácsony előtt egy-egy alkalommal támogatásban részesítheti, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 180.000,-Ft-ot.

A 2022. évi tényadatok figyelembevételével, 2023. évre a 2022. évivel megegyező előirányzatot terveztünk, de a támogatottak számát 20 %-al csökkentettük a fenti támogatás tervezése során.

A legalább egy éve állandó lullai lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák 5.000,- Ft tanulói támogatásban részesülhet, amennyiben tárgyév augusztus 15. napjáig év végi bizonyítványának másolatával igazolja, hogy tanulmányi átlaga legalább a 4,3-as átlageredményt eléri, és a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 180.000,-Ft-ot.

2023. évre ezen támogatás iránt nem érkezett igény, ezért a 2022. évi tervnek a fele, azaz 2 gyermek támogatásával számoltunk.

A képviselő-testület e támogatásra 2023. évben felhasználható előirányzatot 80.000,- forintban határozta meg a 77/2022. (IX. 06.) számú képviselő-testületi határozatával. Az ösztöndíj odaítélésére 2022. novemberében került sor, 1 „A” típusúra pályázó részére került megállapításra 10 hónapon keresztül, a havi 8.000,- forint támogatás.

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 30.000,- Ft összegű támogatásban részesítheti, amennyiben a kérelmező családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 180.000,-Ft-ot.

2022. évben ezen ellátás iránt nem jelentkezett igény, ezért 2023. évre a 2022. évinek a fele, azaz 2 gyermek támogatásával számoltunk.

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6000,- Ft, vagy 6.500,- Ft összegű pénzbeli támogatást.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- Ft, míg a többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

A 2022. évi tényadatok figyelembevételével, 2023. évre a 2022. évi tervnél 33 %-al alacsonyabb jogosult számmal és 35 %-al alacsonyabb előirányzattal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

A szünidei gyermekétkezést tervezése során a 2022. évi tényadatok, és a térítési díj emelkedésének a figyelembe vételével az előző évinél 29 %-al alacsonyabb igénylőszámmal, és 20 %-al magasabb előirányzattal számoltunk a 2023. évi tervek készítése során.

A 2022. évi tényadatok alapján 2023. évre a 2022. évinek az ötszöröse előirányzattal és háromszor annyi igénylő támogatásával számoltunk.

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2018.(XII.20.) önkormányzati rendeletét, amely 2019. január 1. napján lépett hatályba.

A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. A támogatás mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.

A település főépítésze - alkalmazása hiányában a polgármester - kérelemre szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.

Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni:

műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,

antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:

A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

A településképi követelmények megszegése esetén a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A polgármester véleménye a fent meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

Lakáscélú támogatás (vissza nem térítendő) max: 300.000 Ft

a) olyan lakás építéséhez vagy vásárlásához, mely a kérelmezők első közös lakástulajdonát képezi, vagy

b) olyan lakás lakáscélú kölcsöne törlesztő részleteinek megfizetéséhez, mely a kérelmezők első közös lakástulajdonát képezi, vagy

c) komfort nélküli vagy félkomfortos lakás komfortos vagy összkomfortos lakássá történő átalakításához.

d) a lakás komfortfokozatát nem érintő, a lakás használatát lehetővé tevő felújításhoz.

Híd vizsgálat jogszabály értelmében éves szinten kötelező az önkormányzati tulajdonban lévő hidak esetében. Lullán 4 db híd található önkormányzati tulajdonban. 2022-es árajánlat alapján 30.000Ft/ híd azaz 120.000 Ft+Áfa. 2023-as évre még nem kaptunk árajánlatot. Az infláció okozta áremelkedések végett becsült összeg 200.000 Ft.

Ahogy 2022-ben úgy 2023-ban is szeretnénk az önkormányzat által fenntartott épületekben munkagépekben, eszközökben karbantartási munkálatokat elvégezni. A karbantartásra 2.000.000 Ft-ot szeretnénk félretenni.

2db ajtó csere a Kossuth Lajos utca 23. sz. alatt található helytörténeti gyűjtemény kiállítás épületében. Az ajtócserére 1.000.000 Ft összeget kívánunk félretenni.

Idén 75 éve vált önállóvá a település. Emlékére emléktáblát kívánunk készíttetni. Az emléktáblára 500.000 Ft-ot kívánunk félre tenni.

A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett pályázat. Az önkormányzat 2021-ben beadta a pályázatot, ami ugyanez év decemberében pozitív elbírálásban részesült. A megnyert pályázatból a Halastóhoz vezető út aszfalt burkolattal való ellátását, illetve Jabapusztán a Dózsa György utca útszerkezetének felújítását terveztük. A projekt megvalósításának teljes költsége 66.435.434 Ft, a támogatás összege 62.442.764 Ft, a vállalt önrész pedig 3.992.670 Ft. A 2023. évben a Halastóhoz vezető úton szilárd útburkolat kialakítását tervezte az önkormányzat. A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.08.31.

2022. évi TOP Plusz 1.2.1.-21-SO1 kódszámú pályázat: Élhető települések. Lulla Község Önkormányzata 2022. 01.13-án pályázatot nyújtott be a kultúrház belső udvarán új közösségi épület kialakítására. Támogatás 100%-os. Önerőt nem kérnek. Somogy Megyei Kormányhivatallal Konzorciumi szerződést kötöttünk. Kadlicskó Krisztián tervező elkészítette 500.000 Ft-ért az új közösségi épület terveit. Pályázatot 50.653.800 Ft azaz ötvenmillió-hatszázötvenháromezer-nyolcszáz forint vissza nem térítendő támogatásban részesítették, amiből az önkormányzatot megillető támogatás 47.840.000 Ft, amit 2022.év végén már megkapott az önkormányzat. A 2023 évben tervezett kiadás 47.340.000 Ft, melyből 44.458.000 Ft a kivitelezés, 2.882.000 Ft pedig a pályázathoz szükséges szakmai, projektelőkészítő és egyéb szolgáltatás költségei.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe (6. melléklet).

Lulla, 2023. március 7.