Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 27Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.27.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2023. (III.10.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, majd a 10/2023. (IX.29.) számú rendeletével módosított azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 1.911 e Ft-tal emelkedett, melyből 470 e Ft a falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása, 123 e Ft a kulturális kiegészítő támogatás, 935 e Ft a 2023.évi rendkívüli önkormányzati támogatás, 395 e Ft pedig a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022.évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás összege. A szünidei gyermekétkeztetés támogatása 12 e Ft-al csökkent.
A működési bevételek összege 75 e Ft-al megemelkedett, amely a temetőfenntartási hozzájárulásból befolyt, a KEK Nonprofit Kft. által visszautalt előző évi támogatásból és az előző évi áramdíj túlfizetés visszautalásából adódik.
A helyi adók 1.100 e Ft-al, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata pedig 9 e Ft-al növekedett.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 716 e Ft-al növekedett, melyből 600 e Ft a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, 116 e Ft pedig a nyári diákmunkás bértámogatásának összege.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés 1.146 e Ft-ra módosult, melyből 34 e Ft a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó február havi bér megelőlegezés, 1.112 e Ft pedig a december hónapban folyósított megelőlegezés összege.
Kiadások:
A dologi kiadások előirányzata 1.134 eFt-al emelkedett, egyéb működéshez szükséges dologi kiadások és az NHSZ Zöldfok Zrt.-nek fizetendő kártérítési díj, perköltség és késedelmi kamat miatt.
Az egyéb működési célú kiadások összege 30 eFt-al növekedett, melyből 20 e Ft az Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitász csoport részére, 10 e Ft pedig a Medicopter Alapítványnak átadott támogatás összege.
A beruházások és felújítások előirányzata 2.319 e Ft-al növekedett a 4. melléklet alapján.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 34 e Ft-al növekedett a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó február havi bér megelőlegezésének visszafizetése miatt.
A tartalék összege 8.554 eFt-ra módosult.
Lulla, 2024. február 20.
Kleiber Jenőné
polgármester
polgármester