Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 18Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 09. 18
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–7. melléklethez
A Képviselő-testület a 2/2024. (II.26.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 1.658 e Ft-tal emelkedett, melyből 553 eFt-al a szociális ágazati pótlék, 6 e Ft-al a szünidei gyermekétkeztetés, 231 e Ft-al a kulturális feladatok bérjellegű támogatása, 847 e t-al a szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás és 21 e Ft-al pedig az elszámolásból származó bevételek előirányzata növekedett.
A működési bevételek előirányzata 70 e Ft-al növekedett.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 515 e Ft-ra módosult, ami a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által visszautalt, a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt támogatás tőkéje és kamata.
A felhalmozási bevételek 36 e Ft-al növekedett, ami a a Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft. -ben lévő közös tulajdonú üzletrész eladásának értéke.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 19 e Ft-ra módosult, ami az év közbeni közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezése.
A felhalmozási célú támogatás előirányzata 3.352 e Ft-ra módosult, ami a Vis Maior támogatás összege.
Kiadások:
A dologi kiadások összege 1542 eFt-al emelkedett, ami a szociális célú tüzifa és szállítási költsége és a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások összegéből adódik.
Az egyéb működési célú kiadások összege 514 eFt-al növekedett, melyből 515 e Ft-al növekedett a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által visszautalt és a Magyar Államkincstárnak tovább utalt 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt támogatás tőkéje és kamata, és 1 e Ft-al csökkent a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott hozzájárulás.
A beruházások összege 2108 eFt-al növekedett a a közfoglalkoztatottak munkájához szükséges fűnyírógép, zöldterület kezeléshez vett motoros kasza, a falugondnoki szolgálathoz beszerzett porszívó és tervezésre került még 1 417 e Ft értékben a víziközmű-rendszerrel kapcsolatosan a gördülő fejlesztési tervben elfogadott scada rendszer kiépítése.
A felújítások előirányzata 2.622 e Ft-ra módosult, melyből 150 e Ft a 2024.évi Magyar Falu Program pályázathoz szükséges tervezés, 2.472 e Ft pedig a Vis Maior támogatáshoz kapcsolódó felújítási munkálatok költsége.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 19 e Ft-al növekedett, ami az év közbeni közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó megelőlegezés visszafizetésének összege.
A tartalék összege 2.649 eFt-ra módosult.