Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 27

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.02.27.
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Lulla Község Önkormányzata
./2025. (….) sz. költségvetési rendelet-tervezetéhez
A Képviselő-testület a 2/2024. (II.26.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 1.145 e Ft-tal emelkedett, melyből 1.128 e Ft a 2024. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, 17 e Ft pedig a szünidei gyermekétkeztetés támogatása.
A működési bevételek előirányzata 619 e Ft-al növekedett a közvilágítás és a gázdíj túlfizetésének visszatérítése miatt.
A helyi adók előirányzata 2.700 e Ft-al, az egyéb közhatalmi bevételek pedig 120 e Ft-al növekedtek.
Az egyéb működési célú támogatás előirányzata 200 e Ft-al emelkedett a diákmunkás bértámogatása miatt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 921 e Ft-al növekedett, melyből melyből 56 e Ft a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szeptember havi bér megelőlegezés, 865 e Ft pedig a december hónapban folyósított megelőlegezés összege.
Kiadások:
Az egyéb működési célú kiadások összege 1.128 e Ft-al növekedett, ami a 2024 évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának tovább utalása a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek.
A beruházások összege 661 eFt-al növekedett a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00086 kódszámú pályázati támogatáshoz kapcsolódó beruházás pontosított kiadása és vasaló beszerzése miatt.
A felújítások előirányzata 1.101 e Ft-al növekedett a Vis Maior pályázatból megvalósuló útfelújítás költségei miatt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 56 e Ft-al növekedett, ami az év közbeni közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó megelőlegezés visszafizetésének összege.
A tartalék összege 5.408 eFt-ra módosult.
Lulla, 2025.február 25.
Kleiber Jenőné
polgármester