Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 18

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.09.18.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Lulla Község Önkormányzata
8/2025. (IX.17.) költségvetési rendelet-tervezetéhez
A Képviselő-testület a 2/2025.(II.26.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzata 3.676 e Ft-al nőtt. Ebből 2.133 e Ft-al növekedett a működési támogatás a polgármesteri illetmény támogatása illetve a közvilágítás üzemeltetési kiegészítő támogatása miatt, 618 e Ft-al növekedett a szociális ágazati pótlék, 77 e Ft-al pedig a kulturális feladatok bérjellegű támogatása. A szünidei gyermekétkeztetés támogatásának előirányzata 3 e Ft-al csökkent, mivel a tavaszi szünetben nem volt étkező, így a támogatás azon része visszamondásra került.
A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 851 e Ft-al növekedtek, melyből 121 e Ft-al a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 730 e Ft-al pedig a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás előirányzata növekedett.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül is növekedtek 1.174 e Ft-al, ami az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 kódszámú „
Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében
” elnevezésű pályázat záró elszámolásából származó támogatása.
A működési bevételek 170 e Ft-al növekedtek a Lulla Községért Közalapítvány végelszámolásából adódó számlaegyenleg átvezetése és az előző évi áramdíj túlfizetés visszatérítése miatt.
Kiadások:
A személyi juttatások 1.564 e Ft-al és az ehhez kapcsolódó járulékok előirányzata 165 e Ft-al növekedtek a polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének július 1.-el való növekedése miatt az önkormányzat 44/2025. (VI.17.) és 46/2025. (VI.17.) számú határozatai alapján.
A dologi kiadások előirányzata 60 e Ft-al növekedett a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások miatt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 102 e Ft-al növekedett, melyből 1 e Ft a Magyar Államkincstárnak visszafizetett előző évi fel nem használt állami támogatás összege, 20 eFt-al csökkent a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás-nak működésre átadott támogatás, 121 e Ft pedig a Takács Lajos egyéni vállalkozónak nyújtott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása.
A beruházások előirányzata 2.973 e Ft-al növekedett, melyből 1.417 e Ft a víziközmű rendszerhez kapcsolódó Scada rendszer kiépítésének összege, 179 e Ft egy Stihl motoros fűkasza beszerzésének összege, 121 e Ft egy csiszológép beszerzésének összege, 1.256 e Ft pedig a KAP-RD43-1-258 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és tervezés összege.
A tartalék előirányzata 3.814 e Ft-ra módosult.
Lulla, 2025. szeptember 16.
Kleiber Jenőné
polgármester