Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014. (III.4.)
 RENDELETE   

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 13/2013.(XII.12.) sz. rendelettel módosított 1./2013.(II.13.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

 (1)    A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(4)     A R-ben meghatározott 2.1 és 2.2 sz melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetését 28.287 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        24.656 eFt      tárgyévi bevétellel,

                        3.631 eFt        előző évi pénzmaradvány igénybevételével

                        28.287 eFt tárgyévi kiadással, ezen belül

                                               22.944 eFt működési célú bevétellel,

                                               25.687 eFt működési célú kiadással,

2.743 eFt működési célú egyenleggel,(finanszírozási bevétellel)

                                               1.712 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                               2.600 eFt felhalmozási célú kiadással,

888 eFt felhalmozási célú egyenleggel(finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

2. A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 888 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt és 2.743 eFt működési célú hiányt a képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

a működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                22.944 eFt

a működési célú pénzmaradvány                                                                2.743 eFt

a működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                  25.687 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                   9.679 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.732 eFt

        - a dologi kiadások                                                      5.155 eFt

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                              0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      8.621 eFt

        - az általános tartalék                                                      450 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                1.712 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                 888 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                 2.600 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                  2.600 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                        0 eFt”

(4)     A R. 3. § (6) bekezdésben meghatározott 3. és 4.sz .melléklet helyébe  e rendelet 3. és 4.sz. melléklete lép.

3. §

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(2)       A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2014. március 3.

                            Teleki Ákos                                                Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 3/2014. (III.4.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd módosította a 13/2013.(XII.12.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Mivel 2013 évben Tab Város Önkormányzatának iskolára, zeneiskolára, iskolai étkezésre, úszásra nem kell fizetnünk hozzájárulást, ezért ezekre a jogcímekre a működési célú pénzeszközátadás kivezetésre került a rendeletből összesen 1.525 eFt összeggel.
• Az ügyeletre átadott pénzeszköz 62 eFt-tal nő.
• A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2.755 eFt-tal, az egyes jövedelempótló támogatás 3.225 eFt-tal csökkent.
• Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 1.196 eFt központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatást folyósítottak az önkormányzatnak. A működési célú átadott pénzeszköz ugyanezen összeggel nő.
• A szociális kiadások a 8.sz.táblázat alapján alakultak, összességében 5.067 eFt-tal csökkentek.
• A kazán programra tervezett beruházás összege 198 eFt-tal csökken.
• 54/2013. (VII. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 15 eFt értékben üzletrészt vásároltunk a ZŐŐD Kft-ben.
• Lakásvásárlási támogatás 200 eFt-tal csökken.
• Felhalmozási célú pénzmaradvány 383 eFt-tal csökken.
• A képviselő-testület a 96/2013. (XII.11.) sz. határozat alapján döntött arról, hogy a Sérsekszőlősért Egyesületnek kölcsönadott 260 eFt visszafizetési határidejét elhalasztja 2014.április 30-ra, ezért a kölcsön-visszafizetés kivezetésre került a rendeletből.
• Az egyéb közfoglalkoztatás szakfeladat személyi juttatása 1.696 eFt-tal, a járuléka 234 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 1.881 eFt-tal nő. A Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás szakfeladat személyi juttatása 76 eFt-tal, a járuléka 10 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 86 eFt-tal nő. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása szakfeladat személyi juttatása 2.546 eFt-tal, a járuléka 382 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 1.967 eFt-tal csökken.
• A közutak,hidak,alagutak karbantartása szakfeladat dologi kiadása 53 eFt-tal nő, a közvilágításé 61 eFt-tal nő, a központi költségvetési befizetések dologi kiadása 7 eFt-tal nő, a közfoglalkoztatás dologi kiadása 25 eFt-tal nő, a város és községgazdálkodás egyéb m.n.s. szolgáltatások dologi kiadása 930 eFt-tal csökken. Összességében a dologi kiadás 784 eFt-tal csökken.
• A működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2.117 eFt-tal csökken.
• A rendelet-tervezet összességében 3.631 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételt tartalmaz.

Sérsekszőlős, 2014. március 3.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester