Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017 (IX.12.)
RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2./2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

           (1) Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 50.875 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                               39.383 e Ft tárgyévi bevétellel,

                               11.492 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                               50.875  e Ft tárgyévi kiadással,

ezen belül:   35.379 e Ft működési bevétellel,

                                                      27.484 e Ft működési kiadással,

                                                        7.895 e Ft működési célú többlettel,

                                                      15.496 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                                       23.391 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                                             7.895 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

          állapítja meg.”

(2)     A költségvetésben jelentkező tárgyévi 11.492 e Ft hiányt, a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   26.837 e Ft

működési célú pénzmaradvány                                                                   8.542 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    27.484 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 11.732 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             1.921 e Ft

        - a dologi kiadások                                                      6.123 e Ft

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                       1.654 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      1.385 e Ft

        - az általános tartalék                                                   4.056 e Ft

        - a céltartalék                                                                    50 e Ft

        - finanszírozási kiadás                                                    563 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                              12.546 e Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány                                                2.950 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                23.391 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                       2.200 e Ft

        - felújítások összege                                                           21.191 e Ft”

Tartalékok

      3.§

A R. 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 4.106 e Ft tartalékot képez, melyből 4.056 e Ft az általános tartalék, 50   e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

4.§

(1)A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(2)A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2017. szeptember 6.

                            Teleki Ákos                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

A 7/2017. (IX.12.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

-           Állami támogatások 2.765 e Ft-tal növekedtek, ebből

• a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása   1.675 e Ft                                                                                                                                                  
• a Településképi arculati kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésére 1.000 e Ft                

• Működési bevételek 71 e Ft-tal, a DRV Zrt. által fizetett eszközhasználati díj összegével növekedtek

• Értékesítésre került egy ingatlan 400 e Ft-ért és egy kompresszor 105 e Ft-ért

• Az előző évi maradvány összege 492 e Ft-tal nőtt, így 11.492 e Ft-ra változott.

Összességében a bevételek 3.833 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

• A beruházások összege 1.600 e Ft-tal növekedett, a Település Arculati Kéziköny elkészítése 1.000 e Ft-tal, traktor beszerzés 350 e Ft-tal, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 250 e Ft-tal növelte a beruházások összegét.

•  A tartalék összege 2.233 e Ft-tal nőtt.

Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 3.833 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2017. szeptember 6.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester