Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018.(XII.20.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Sérsekszőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2./2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2./2018.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

           „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését 84.275 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                               69.676 e Ft tárgyévi bevétellel,

                               14.599 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                               84.275 e Ft tárgyévi kiadással,

ezen belül:   35.055 e Ft működési célú bevétellel,

                                                      27.450 e Ft működési célú kiadással,

                                                        7.605 e Ft működési célú többlettel,

                                                      49.220 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                                      56.825 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                                               7.605 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétele                                                 24.156 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                                    10.899 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadása                                                   27.450 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 10.042 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             1.720 e Ft

        - a dologi kiadások                                                      7.522 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       2.430 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      1.520 e Ft

        - az általános tartalék                                                   3.470 e Ft

        - a céltartalék                                                                    50 e Ft

        - finanszírozási kiadás                                                    696 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                              45.520 e Ft

felhalmozási célú maradvány                                                        3.700 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                56.825 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                       2.055 e Ft

        - felújítások összege                                                           54.270 e Ft

- felhalmozás c.támogatások                                                   500 e Ft”

Tartalékok

           3.§

A R. 6.§ helyébe a következő lép:

 „6.§ Az önkormányzat 3.520 e Ft tartalékot képez, melyből 3.470 e Ft az általános tartalék, 50   e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2018. december 13.

                            Teleki Ákos                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 9/2018.(XII.20.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2018. (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások összege 585 e Ft-tal növekedett ,a 2018 évi szociális tüzifa vásárlás támogatás összegével ( 249 e Ft), valamint a téli rezsicsökkentés támogatás összegével (336 e Ft).
• A működés célú támogatások összege 6 e Ft-tal nőtt a tervezetthez képest,a Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok igénylése miatt.
• A működési bevételek összege 238 e Ft-tal , a felhalmozási bevételek összege 1.120 Ft-tal nőtt a lakosság útfelújítás támogatásainak befizetése révén.

Összességében a bevételek 1.949 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

• A munkaadókat terhelő járulékok összege 50 eFt-tal nőtt.

• Az ellátottak juttatásai a szociális tüzifa pályázat költségeivel,361 e Ft-tal valamint a téli rezsicsökkentés költségeivel 336 e Ft-tal emelkedtek.

• A beruházások összege 330 e Ft-tal nőtt, tárgyi eszközök beszerzése miatt.

• A felújítások összege 1.502 eFt-tal nőtt, a Szabadság u. útburkolatának felújítása miatt.

• A tartalék összege 630 e Ft-tal csökkent.

Így a kiadások összege is összességében 1.949 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2018. december 13.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester