Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (VIII.30.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Sérsekszőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1./2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1./2019.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

           „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését 61.911 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                               55.306 e Ft tárgyévi bevétellel,

                                 6.605 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                               61.911 e Ft tárgyévi kiadással,

ezen belül:   29.574 e Ft működési célú bevétellel,

                                                      30.196 e Ft működési célú kiadással,

                                                          622 e Ft működési célú hiánnyal,

                                                      32.337 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                                      31.715 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                                                622 e Ft felhalmozási célú többlettel

          állapítja meg.”

(2)     A költségvetésben jelentkező tárgyévi 6.605 e Ft hiányt, a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétele                                                 24.011 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                                      5.563 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadása                                                   30.196 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                   9.631 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             1.578 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    10.326 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       1.725 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      1.551 e Ft

        - az általános tartalék                                                   4.629 e Ft

        - a céltartalék                                                                    50 e Ft

        - finanszírozási kiadás                                                    706 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                               31.295 e Ft

felhalmozási célú maradvány                                                        1.042 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                31.715 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                       9.800 e Ft

        - felújítások összege                                                           21.415 e Ft

- felhalmozás c.támogatások                                                   500 e Ft”

Tartalékok

           3.§

A R. 6.§ helyébe a következő lép:

 „6.§ Az önkormányzat 4.679 e Ft tartalékot képez, melyből 4.629 e Ft az általános tartalék, 50   e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2019. augusztus 29.

                            Teleki Ákos                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 4/2019.(VIII.30.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2019. (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás 8 e Ft, ami az önkormányzatok nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kapott támogatások elszámolásából keletkezett.
• A maradvány összege 6.605 eFt-ra módosult, ami 105 e Ft-tal növelte a finanszírozási bevételeket.

• Az egyéb működés célú támogatások összege 40 e Ft-tal nőtt a Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás igénylése miatt.

• A működési bevételek a tervezetthez képest 100 e Ft-tal nőttek.

• A külterületi út építése miatt a lakossági hozzájárulások 115 e Ft-tal növelték a bevételeket.

• A Vis maior pályázat támogatása támogatói okirat szerint 14.298 eft-tal csökkent, így a felhalmozási bevételeink is csökkentek.

Összességében a bevételek 13.930 e Ft-tal csökkentek.

Kiadások változása:

• A megváltozott adózási szabályok miatt a ruházati költségtérítésre betervezett összege 16 e Ft.-tal nőtt.

• Az államháztartáson kívüli működés célú átadások összege 50 e Ft-tal nőtt, az Országos Mentőállomás Alapítványnak adott támogatás összegével.(5.sz.mell.)

• Az apríték tároló építésének költségei 1.353 e Ft-tal emelkedtek, így a beruházások összege ezzel megemelésre került. (4 sz.mell.)

• Az ingatlan vásárlásra betervezett összeget 200 e Ft-tal csökkentettük, kevesebbért valósult meg a beszerzés. (4 sz.mell.)

• A vis maior pályázat költsége 7.500 e Ft-ra módosult, így a felújítások költsége 14.496 e Ft-tal csökkent. (4 sz.mell.)

• A tartalék összege 653 e Ft-tal csökkent.

Így a kiadások összege is összességében 13.930 e Ft-tal csökkent.

Sérsekszőlős, 2019. augusztus 29.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester