Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020.(IX.8.), 9/2020. (XII. 17.), 2/2021. (II. 02.) rendelettel módosított

3/2020.(II.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1)^[1]    Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ^[2]1. sz. melléklet tartalmazza.

(2)^[3]    A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a ^[4]2.1. és ^[5]2.2. sz. melléklet tartalmazza.

3. ^[6]A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a ^[7]3. sz. melléklet tartalmazza.

(4)^[8]    Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a ^[9]4. sz. melléklet tartalmazza.

(5)^[10]  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az ^[11]5. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)^[12]  A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 73.646 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                               46.917 e Ft tárgyévi bevétellel,

                               26.729 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                               73.646 e Ft tárgyévi kiadással,

ezen belül:   36.566 e Ft működési célú bevétellel,

                                                      30.750 e Ft működési célú kiadással,

                                                        5.816 e Ft működési célú többlettel,

                                                      37.080 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                                      42.896 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                                              5.816 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

          állapítja meg.

(2)^[13]  A költségvetésben jelentkező tárgyévi 26.729 e Ft hiányt, a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.

(3)     Az önkormányzatnak 2020. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)^[14]A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétele                                                  25.378 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                                    11.188 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadása                                                   30.750 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 10.725 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             1.630 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    10.764 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       1.870 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.106 e Ft

        - az általános tartalék                                                   2.975 e Ft

        - a céltartalék                                                                     50 e Ft

        - finanszírozási kiadás                                                    630 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                21.539 e Ft

felhalmozási célú maradvány                                                        15.541 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                 42.896 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                      23.261 e Ft

        - felújítások összege                                                            19.135 e Ft

- felhalmozás c.támogatások                                                   500 e Ft

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2020. évben -  közfoglalkoztatottak nélkül - 2 fő.

(7)       A közfoglalkoztatottak éves létszáma 3 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §^[15]

Az önkormányzat 3.025 e Ft tartalékot képez, melyből 2.975 e Ft az általános tartalék, 50   e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége – 7. melléklet szerint - nincs.

8. §

  (1)^[16] Az előirányzat felhasználási tervet a ^[17]9. sz. melléklet tartalmazza.

  (2)^[18] A 2020. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

  (3)   Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza

4. A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a ^[19]11. sz. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)       A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.600.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül - nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

7. Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

(8)     Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)       A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2020 évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2020. február 6.

                            Teleki Ákos                                              Dr. Szierer Anikó
                           polgármester                                     jegyző és aljegyző hiányában

                                                                           Városüzemeltetési és Hatósági Irodavezető

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 2021. február 2. napjától hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Tab, 2021. február 2.

                                                                                   Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit

                                                                                                       jegyző

Indokolás

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

3/2020.(II.10.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2019. évi LXXI. törvénnyel elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetését.

A pénzügyi stabilitás fenntartása mellett a kormány  a demográfiai intézkedéseket, a versenyképesség erősítését és a termelékenység javítását helyezte előtérbe.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektet a családok támogatásának kiterjesztésére, a munkaalapú gazdaság erősítésére, hazánk innovációs képességének fejlesztésére, a nemzetpolitikai célok megvalósítására.

A Kormány tovább növeli a gyermeket nevelő családok támogatását. Továbbra is elérhető a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása, a babaváró támogatás, a  falusi CSOK és a négygyermekes anyák szja-mentessége .      

A Kormány nagy hangsúlyt fektet munkaalapú társadalom építésének elősegítésére, a továbbiakban is a „segély helyett munkát” elv szem előtt tartásával,valamint a munkához kapcsolódó közterek mérséklésével.

A Kormány fontosnak tartja a magyar vidék fejlesztését a nagyvárosok modernizálását és a kistelepülések megerősítését. Ehhez kapcsolódik a Magyar Falu Program,melynek első pályázatai 2019.őszén jelentek meg és a program 2020-ban is folytatódik.

A helyi önkormányzatok 2020. évi és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2020.évi központi költségvetés    biztosít forrást. A támogatások fő céljai jellemzően nem változtak a kiegészítő támogatások belső szerkezetében történt kisebb változás, egyes célok prioritásai alakultak át.

Az önkormányzati finanszírozás 2020. évi alapelveiben sem történt változás az előző évhez képest:

• a gépjárműadó 40 %-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, SZJA átengedés nincs,
• A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
• a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,

Általános működési feladatok támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

• Önkormányzati hivatal működésének támogatása
• Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 1000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32 000 Ft alatti, ott a támogatás legalább 5 millió forint

Településüzemeltetési feladatok támogatása:

• Támogatási elemek:
  • zöldterület gazdálkodás
  • közvilágítás
  • közutak fenntartása
  • köztemetők fenntartása

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

A helyi önkormányzatokat további, a költségvetési törvényben nem nevesített Mötv. szerinti feladataik ellátása érdekében lakos alapú működési támogatás illeti meg az alábbiak szerint:

Támogatási összeg: 2700 Ft/fő differenciáltan a település nagyságához, és az adóerő-képesség szerint. Sérsekszőlősön az egy lakosra jutó adóerőképesség jelentősen megnövekedett az előző évben, ezért a kiegészítő állami támogatás 35,5%-kal lecsökkent.

Szociális feladatok támogatása

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása az előző évhez képest 13%-os emelkedést mutat.

Kulturális feladatok támogatása

Kulturális feladatok támogatása összegében nem történt változás. Támogatás összege 1.800.000.-.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A támogatás hat részből tevődik össze:

• Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása stb.
• Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása: pl. lakossági közműfejlesztési támogatás, önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
• Önkormányzatok rendkívüli támogatása: amelyre az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
• Egyedi önkormányzati támogatások
• Önkormányzati elszámolások
• Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra év közben majd külön lehet pályázni.

Részletes indokolás

 BEVÉTELEK:

Közhatalmi bevételek:

Az átengedett központi adókból csak a gépjárműadóból van átengedés, ennek mértéke 40 %, várhatóan 600 e Ft bevétele származik ebből az önkormányzatnak.

Helyi adókból 3.490 e Ft bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik. A várható iparűzési adó összege 118 %-kal haladja meg az előző évi előirányzatot. Egyéb közhatalmi bevételekből ( késedelmi pótlék )  10 e Ft befizetésére számítunk.

Önkormányzat működési támogatása:

Az önkormányzat költségvetési állami támogatása 15.754 e Ft,

• működéssel kapcsolatos kiadásokra 11.950 e Ft
• szociális feladatokra 2.004 e Ft,
• kulturális feladatokra 1.800 e Ft bevétellel számolunk.

A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

2018-ban pályáztunk egy aprítéktároló kialakítására, mely sikeres elbírálásban részesült. Az aprítéktároló megvalósítására 2020-ban kerül sor. A beruházás értéke 7.783 e Ft, melyhez 2020-ban 2.904 e Ft felhalmozási támogatást terveztünk.

Előző évi maradvány:

Az önkormányzat előző évi maradványa 26.400 e Ft, melyből 10.859 e Ft működési célú, 15.541 e Ft felhalmozási célú maradvány.

Hitel felvételt 2020. évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

A személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, hivatalsegéd a közfoglalkoztatottak munkabérét és járulékait vettük figyelembe.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működtetési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közművek költségeit, a postaköltséget, a tárgyi eszközök,épületek karbantartását, az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának összegét.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, a köztemető fenntartásának költségeit, utak, hidak karbantartását, könyvtári, közművelődési költségeket, szolgáltatásokat.

 2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Államháztartáson belüli átadások között tervezzük:

Tab Város Önkormányzata- Óvodai ellátásra                                                        90 e Ft

Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (működésre)                             210 e Ft

Magyar Államkincstár ( téli rezsicsökkentés visszafizetés )                                   24 e Ft

Államháztartáson kívüli átadások között tervezzük :

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Járóbeteg ellátás)                                                                                               200 e Ft

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Ügyeleti ellátás)                                                                                                800 e Ft

Anyatejes napra támogatás                                                                                  30 e Ft    

Civil szervezetek támogatás                                                                              250 e Ft

A fenti támogatások összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékok:

2020. évre tartalékként 4.594 e Ft-ot terveztünk, ebből 4.544 e Ft-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.

Közfoglalkoztatás:

Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2020. évben hosszabb időtartamú program keretében 3 fő foglalkoztatásával biztosítaná a település karbantartási (kommunális feladatok ellátása, közterületek és parkok takarítása, gondozása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, vízelvezető árkok tisztítása, bozót- és cserje irtás, önkormányzat épületének karbantartása és fűtése, síkosság-mentesítés, hóeltakarítás) feladatait, amennyiben a munkaügyi központ erre programjaival lehetőséget biztosít. A program támogatottsága várhatóan 100%-os lesz.

Áthúzódó programként jelenleg 2 programban folyik a közfoglalkoztatás:

- Az egyik hosszabb időtartamú programban 2019. március 1-jétől 2020. február 29-ig 2 fő közterület takarító látja el feladatát.

- A másik szintén hosszabb időtartamú programban 2019. október 11-től 2020. február 29-ig 1 fő közterület takarító dolgozik.

A fenti áthúzódó programokkal együtt éves szinten átlagosan 3 fő támogatását tervezi közfoglalkoztatási jogviszony keretében a 2020. évi költségvetésben.

.

Szociális kiadások alakulása:

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Az így megállapított támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 50.000,- Ft lehet.

Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapított támogatás összege az 50.000,- Ft-tól eltérhet.

Továbbá a képviselő-testület évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, és az adott év október 1. napján 24 óráig a 60. életévüket betöltő személyeket is települési támogatásban részesítheti.

 2020. évre a 2019. évinél 3,5 %-al alacsonyabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott pénzbeli települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Szociális célú tűzifa:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy lakáscélú települési támogatásban részesülő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

A 2019. évi felhasználás figyelembevételével 2020. évre a 2019. évivel azonos előirányzattal és létszámadattal számoltunk.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- forint) 50 %-a, 70 %-a és 100 %-a között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2020. évre a 2019. évivel azonos, azaz 3 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás:

Sérsekszőlős Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban részesítheti évente egy alkalommal, azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át – haláleset esetén 350 %-át - nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2020. évre a 2019. évivel azonos összegben került megtervezésre a kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás:

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 70.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2500,- Ft, illetve 5.000,- Ft.

A 2019. évi tényadatok alapján 2020. évre a 2019. évivel megegyező igénylővel és előirányzattal számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás:

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Sérsekszőlős Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2019. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért a 2019. évi tervvel egyezően, csak 1 fő támogatásával számoltunk 2020. évre.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés elrendelésére 2019. évben nem került sor, ezért 2020. évre csak 1 fő támogatásával számoltunk.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások:

Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000,- forint, vagy 14.000,- Ft.

Üdülési támogatás iránt évek óta nem jelentkezett igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2020. évre.

Étkezési térítési díjkedvezmény:

A helyi rendelet értelmében a szülők gyermekenként napi 50,- Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek, utolsó alkalommal abban a tanévben, amelyben a gyermek az általános iskolás tanulmányait befejezi. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesülnek.

A 2019. évi tényadatok figyelembevételével, 2020. évre a 2019. évivel megegyező számú igénylővel számoltunk az étkezési térítési díjkedvezmény tervezése során.

Gyermekek részére évente kettő alkalommal nyújtható támogatás:

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő gyermekeket évente kettő alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A 2019. évi tényadatok figyelembevételével, 2020. évre a 2019. évivel megegyező számú igénylővel számoltunk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatására.

Újszülöttek támogatása:

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 20.000.- Ft összegű támogatásban részesítheti.

2020. évre a 2019. évivel azonos, azaz 2 igénylő támogatásával számoltunk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak pénzbeli támogatást.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- Ft, míg a többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

2020. évre a 2019. évi tervvel megegyező, azaz, 4 ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A szünidei gyermekétkezést a településen 2019. évben nem igényelték. 2020. évre 1 igénylő támogatásával számoltunk, és az étkezési térítési díj várható emelését vettük figyelembe az előirányzat tervezése során.

Szociális étkezésben részesülők támogatása:

A 2019. évben a településen szociális étkezésben részesülő személy részére nem került megállapításra kedvezmény, de 2020. évben várhatón igény jelentkezik ezen ellátás iránt, ezért 2 ellátott támogatásával számoltunk.

Településkép védelmével kapcsolatos költségekről

Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2018.(XII.20.) önkormányzati rendeletét, amely 2019. január 1. napján lépett hatályba.

A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. A támogatás mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.

A védett építmények felújítására nyújtható támogatásokra 2020. évre 200.000,- forint költséget tervezünk.

A település főépítésze - alkalmazása hiányában a polgármester -  kérelemre szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.

Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni:

1. ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik,
2. közterületen kapubeálló, híd építése, átépítése esetén,
3. új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:

-műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,

-antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

1. új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
2. meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:

1. az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása estén, amennyiben közterületről látható,
2. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
3. építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható.

A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

1. védett érték közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere, valamint előtető építése esetén;
2. védett értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében;
3. reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.

A településképi követelmények megszegése esetén a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A polgármester véleménye a fent meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

A főépítészi munka elvégzésére 200.000,- forint költséget tervezünk.

Lakáscélú támogatások :

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 22/2003. (XII.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakáscélú rendelet) alapján az önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában nyújthat támogatást az arra jogosult kérelmezőknek maximum 100.000,- Ft összegben.

A 2020-as évre 100.000,- Ft támogatási összeggel terveztünk

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

Biomassza tároló Sérsekszőlősön című (VP6-19.2.1.-53-6-17) pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap kiírására benyújtott pályázat. A támogatói okirat 2019. május 05-én lépett hatályba, az elnyert támogatás összege 5.808.- e Ft .A pályázat összköltsége 7.783 e Ft, mely 1.975 e Ft önerőt tartalmaz.

2020-ban házszám táblák beszerzését tervezzük 408.- e Ft értékben, 5 db laptop vásárlását a képviselőtestület részére 750 e Ft értékben ,valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzést 350 e Ft értékben.

A Magyar Falu program keretében” Falugondnoki szolgálat elindításához gépjármű beszerzése Sérsekszőlősön” címmel pályázatot nyújtottunk be. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat 2019. december 05-én lépett hatályba. Az elnyert támogatás összege 12.637,- e Ft. A falugondnoki busz beszerzésére és a falugondnoki szolgálat elindítására 2020-ban kerül sor.

Egyéb felhalmozás célú támogatások keretein belül 200 e Ft-t terveztünk a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási célú támogatására,100 e Ft-t tervezünk a lakáscélú rendelet alapján lakáscélú támogatásra valamint 200 e Ft-t tervezünk védett építmények felújításával kapcsolatos támogatásra.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Sérsekszőlős, 2020. február 6.

                                                                                                                 Teleki Ákos

                                                                                                                 polgármester

I N D O K O L Á S

a 7/2020.(IX.8.) rendelethez

A Képviselő-testület az 3./2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások 200 e Ft-tal nőttek, a könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás összegével

• A felhalmozási célú állami támogatások összege 8.135 e Ft-tal nőtt, a MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című Magyar Falu Program pályázat támogatási összegével.

• Az átengedett központi adók( gépjárműadó) összege 600 e ft-tal csökkent. Az átengedett központi adókat (gépjárműadó) a Kormány a 92/2020(IV.6) kormányrendelet alapján az önkormányzatoktól elvonta és a Járványügyi Védekezési Alapba átcsoportosította.

• Az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás 15 e Ft, ami az önkormányzatok nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kapott támogatások elszámolásából keletkezett.
• A maradvány összege 26.462 eFt-ra módosult, ami 62 e Ft-tal növelte a finanszírozási bevételeket.

• Az egyéb működés célú támogatások összege 303 e Ft-tal nőtt egy új közfoglalkoztatási program és a diákmunka támogatás igénylése miatt.

Összességében a bevételek 8.115 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

• A személyi juttatások összege 272 e Ft-tal nőtt az új közfoglalkoztatási program és a diákmunka költségei miatt, valamint a munkaadói járulékok összege is 31 e Ft-tal nőtt.
• A dologi kiadások összege 1.000 e Ft-tal nőtt, a Rákóczi utca útkarbantartási költségei miatt.
• A működés célú kiadások összege 160 e Ft-tal nőtt, az előző évi elszámolások miatt 10 e Ft-tal, valamint a Sérsekszőlősi Egyesület támogatásának növekedése miatt 150 e Ft-tal.(5.mell.)

• A beruházások összege 200 e Ft-tal nőtt a könyvtári beruházások növekedése miatt , a felújítások összege 8.135 e Ft-tal nőtt a 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”című Magyar Falu Program pályázat támogatási összegével.

• A tartalék összege 1.683 e Ft-tal csökkent.

Így a kiadások összege is összességében 8.115 e Ft-tal csökkent.

Sérsekszőlős, 2020. szeptember 1.

                                                                                               Teleki Ákos

                                                                                               polgármester

I N D O K O L Á S

a 9/2020.(XII. 17.) rendelethez

A Képviselő-testület az 3./2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások összege 1.113 e Ft-tal nőtt, a falugondnoki szolgálat finanszírozására kapott támogatás összegével, valamint az ehhez kapcsolódó szoc.ágazati pótlék összegével.

• A felhalmozási célú állami támogatások összege 10.500 e Ft-tal nőtt, a MFP-FHF/2020 kódszámú „Faluházak felújítása” című Magyar Falu Program pályázat támogatási összegével (10.000 e Ft), valamint „Somogyi Falvak Támogatói Alap” Program (SomFALU-2020) önerő támogatása 500 e Ft értékben ( VP6-19.2.1.-53-6-17 pályázathoz)

• A működési célú átvett pénzeszközök összege 432 e Ft-tal nőtt

• DRV Zrt 2019.évi lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt részének visszautalása (341 e ft)
• Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás pótbefizetés visszautalása  (55 e Ft )
• Lakossági kölcsön visszafizetés 36 eFt

Összességében a bevételek 12.045 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

• A személyi juttatások összege 366 e Ft-tal nőtt a falugondnoki szolgálat indítása miatt, valamint a munkaadói járulékok összege is 57 e Ft-tal nőtt.

• A dologi kiadások összege 300 e Ft-tal nőtt, a falugondnoki szolgálat költségei miatt, valamint 1.000 e Ft-t átcsoportosítottunk a karbantartás rovatról a felújítás rovatra a Rákóczi u. felújítási munkái miatt.

• A működés célú kiadások összege 342 e Ft-tal nőtt, a 2019.évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás fel nem használt összegének visszafizetése miatt.

• A beruházások összege 1.133 e Ft-tal nőtt, a falugondnoki buszhoz beszerzésre kerül egy utánfutó.

• A felújítások összege 11.000 e Ft-tal nőtt.

• A MFP-FHF/2020 kódszámú „Faluházak felújítása” című Magyar Falu Programban szereplő felújítás miatt 10.000 e Ft-tal valamint a Rákóczi u. felújítási munkái miatt 1.000 e Ft-tal.

• A tartalék összege 153 e Ft-tal csökkent.

Így a kiadások összege is összességében 12.045 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2020. december 10.

                                                                                               Teleki Ákos

                                                                                               polgár

I N D O K O L Á S

a 2/2021.(II.02.) rendelethez

A Képviselő-testület az 3./2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

- A maradvány összege 267 e Ft-tal nőtt.

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) idei módosításait tartalmazó az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az Áhsz. módosítása lehetővé teszi a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtását. A korrekció összege így 267 e Ft-tal növeli a tervezett maradvány összegét.

Kiadások változása:

• A tartalék összege 267 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2021. február 2.

                                                                                               Teleki Ákos

                                                                                               polgármester