Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

Végső előterjesztői indokolás

I N D O K O L Á S

a 7/2021.(IX.16.) rendelethez

A Képviselő-testület az 3/2021. (III.8.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

- Az állami támogatások összege 921 e Ft-tal nőtt;

A működésre kapott támogatások összege 44 e Ft-tal, a falugondnoki támogatások normatívája 93 e Ft-tal, a szoc.ágazati pótlék összege 302 e Ft-tal, a helyi iparűzési adó kiesésre kapott támogatás 56 e Ft-tal, a 2020.évi elszámolásból származó bevételek összege 65 e Ft-tal növelte az állami támogatások összegét. A lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatására 361 e Ft terveztünk be rendelkezésre álló támogatói okirat alapján.

-A működési célú állami támogatások összege 251 e Ft-tal növekedett, a Diákmunkára kapott támogatás összegével.

-A felhalmozási célú állami támogatások összege 10.000 e Ft-tal nőtt, a Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 kódszámú pályázatának sikeres elbírálása kapcsán.

-A közhatalmi bevételek összege 2.250 e Ft-tal nőtt.

A költségvetési rendelet elkészítésekor a közhatalmi bevételek a koronavírus járvány miatt alul lettek tervezve. Jelen módosítással a bevételek az elvárható összegre módosításra kerültek.

-A működési bevételek összege 100 e Ft-tal emelkedtek.

-A működési célú átvett pénzeszközök összege 60 e Ft-tal nőtt.

Összességében a bevételek 13.582 e Ft-tal emelkedtek.

Kiadások változása:

-A személyi juttatások összege 512 e Ft-tal a járulékok összege 80 e Ft-tal nőtt.

-Az ÁHT-n belüli átadások összege 12 e Ft-tal nőtt, ami a 2020.évi szociális célú állami támogatás fel nem használt részének visszafizetése.

-Az ÁHT-n kívüli átadások összege 361 e Ft-tal emelkedtek, a lakossági víz és csatornatámogatás összegéven, ami a DRV Zrt részére kerül átadásra.

-A beruházások összege 230 e Ft-tal emelkedett, egy ingatlan beszerzés és rendezvénysátor beszerzés miatt.

-A felújítások összege 10.000.-Ft-tal emelkedett, a MFP-UHK/2021 kódszámú Szabadság u felújítására szóló pályázat költségei miatt.

-A tartalék összege 2.387 e Ft-tal nőtt.

A kiadások összege összességében 13.582 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2021. szeptember 8.

Teleki Ákos

polgármester